慧朴管理对流程的理解

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1、慧朴管理对流程的理解慧朴管理对流程的理解 企业流程管理相关资料企业流程管理相关资料 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 2 哈黙（Hammer）：流程是一组能够一起为客户创造价值的相互关联的活动进 程。 ISO9000：流程就是一组将输入转化为输出的活动进程。 流程管理是从流程角度出发，关注流程是否增值的一套管理体系。 流程的六个要素：输入的资源，活动，活动的相互作用（结构），输出的结果， 客户，价值。 输入资源 输出结果 若干活动 我满意，因为流程为我创造了 价值。 客户愿意付费的就是增值的客户愿意付费的就是增值

2、的 （哈默）！（哈默）！ 流程相关概念流程相关概念 企业流程管理相关资料企业流程管理相关资料 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” APQC流程分类框架（流程分类框架（2004年版）年版） 运营流程 1.0 勾画远景和战略 2.0 产品/服务的设计和研发 3.0 产品/服务的营销和销售 4.0 产品/服务交付 5.0 客户服务管理 管理和支持流程 6.0 开发和管理人力资本 7.0 信息技术和知识管理 8.0 财务管理 9.0 物业的获得、建设和管理 10.0 环境健康和安全的管理 11.0 外部关系管理 12.0

3、对改进和变革进行管理 3 企业流程管理相关资料企业流程管理相关资料 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 4 流程分类标准流程分类标准 流程分类 流程分类标准及示例 运 营 类 流 程 管 理 和 支 持 类 流 程 位于基础设施业务价值链上的主要环节，直接为 实现项目合同要求、满足业主价值诉求设置的流 程，如策划与投融资管理流程、项目设计管理流 程、竣工保修管理流程等。 对实现产品价值影响至关重要的项目生产资源的 管理和控制流程，如劳务管理流程、物资管理流 程、设备管理流程等。 虽然不直接满足项目业主的价值需求，但

4、从更好 的监控基础设施项目运行状况的目标及过程管理 流程，如项目进度管理流程、项目成本（费用） 管理流程、项目安全管理流程、项目考核管理流 程、项目风险与内控管理流程等。 为了更好的支持项目生产资源的组织、使用及 评价而设置的辅助支持流程，如合同管理流程、 招投标管理流程等。 流程分类释义 运营类流程的定义是相对的。首先， 在一个组织被定义为运营流程可能在 另一个组织则被定义为管理和支持类 流程；在组织中的位置不同可能导致 对核心流程识别的准则有差异。 识别运营类流程的“核心”为顾 客创造价值。 习惯上被认为非常重要的管理流程、 财务流程、人力资源管理流程等实际 上是管理和支持类类流程，必须围

5、绕 运营类流程而设计，否则，没有在顾 客那里体现价值，再好的管理和再好 的财务状况也不会持久，因为我们的 全部财富都是为顾客创造价值的回报。 此类流程不是不需要的流程，但应围 绕运营类流程而存在。 4 企业流程管理相关资料企业流程管理相关资料 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 5 前提前提（工作条件工作条件）设计管理工程管理客户服务项目论证项目策划销售管理工作流程工作流程编制项目设计总体 计划组织项目设计任务书 论证组织方案设计 评审组织初步设计 评审组织施工图设计评 审组织专项设计评审后续后续（影响影响）o可研

6、报告应提出项 目的设计总体进度 意见o开发指导书应提出 项目的设计总体进 度意见o定位策划报告应明 确产品定位 o投资指导书应明确 项目设计目标成本o可研报告应提出项 目的目标客户及产 品定位意见o可研报告应提出项 目的目标客户及产 品定位意见o可研报告应提出项 目的目标客户及产 品定位意见o定位策划报告明确 提出专项设计意见 o投资指导书应明确 项目专项设计目标 成本o定位策划报告应明 确产品定位 o投资指导书应明确 项目设计目标成本o定位策划报告应明 确产品定位 o投资指导书应明确 项目设计目标成本o定位策划报告应明 确产品定位 o投资指导书应明确 项目设计目标成本o工程总体进度计划 的编

7、制依据o卖场进度计划的编 制依据o应考虑目标成本实 现的影响 o应考虑对工程目标 实施的影响o应考虑客户满意度 的影响 o应考虑客户投诉的 影响o应考虑目标成本实 现的影响 o应考虑对工程目标 实施的影响o应考虑客户满意度 的影响 o应考虑客户投诉的 影响o应考虑目标成本实 现的影响 o应考虑对工程目标 实施的影响o应考虑客户满意度 的影响 o应考虑客户投诉的 影响o应考虑目标成本实 现的影响 o应考虑对工程目标 实施的影响o应考虑客户满意度 的影响 o应考虑客户投诉的 影响o应考虑专项工程目 标成本实现的影响 o应考虑对专项工程 目标实施的影响o应考虑对销售收入 实现的影响o应考虑对销售收入

8、 实现的影响 o应考虑卖场目标实 施的影响o应考虑对销售收入 实现的影响 o应考虑卖场目标实 施的影响o应考虑对销售收入 实现的影响 o应考虑卖场目标实 施的影响o应考虑对销售收入 实现的影响 o应考虑卖场目标实 施的影响o应考虑客户满意度 的影响 o应考虑客户投诉的 影响通过流程管理加强横向职能部门间的联系以工程建设项目设计管理为例通过流程管理加强横向职能部门间的联系以工程建设项目设计管理为例 企业流程管理相关资料企业流程管理相关资料 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 6 逆向识别：逆向识别：COPIS Cus

9、tomer Process Input Output Supplier 供应商（供应商（Supplier）：）：可 以是外部或内部。向流程 提供关键信息，材料或其 他资源的人或群体； 输入物（输入物（Input）：）：供应商 提供的东西； 流程（流程（Process）：）：使输 入物发生改变的一组步骤， 每个步骤就可能是一个子 流程； 输出物（输出物（Output）：）：该流 程的最终产品； 顾客（顾客（Customer）：）：接 受输出物的人、群体或其 他流程。 部分供应商 生产结构 和规格 产品生产 线 定制部件 软件包 接订单 选择/采购 部件 按订单生 产 按订单送 货 产品的定 制模

10、型 拷贝软件 联络和调 整 使用说明 书 公司信息 系统经理 最终用户 顾客 外部制造商 软件公司 供应商 投入 流程 产出 顾客 产品供应的产品供应的SIPOC图例图例 企业流程管理相关资料企业流程管理相关资料 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 流程的描述：流程文件编写结构流程的描述：流程文件编写结构 1 介绍/Introduction 2 目的和范围/Objectives & Scope 3 工作程序/Procedure 4 职责与权限/Authority Levels 5 关键控制指标/Process Co

11、ntrol 6 风险识别及应变规划/Risk Mgt. and Contingency Plan 7 文档模板/Document and Template 明确程序的目标和范围 使项目管理的工作流程操作标准化、 规范化，明确各工作步骤、工作内容 及输入输出要求 明确在不同工作步骤中负责/执行、 参与/合作、审核/审批、备案/告知等 职责权限在组织中的划分 确定流程步骤的关键控制指标 确定工作步骤中的风险点及应对方案 提供可供使用的工作表单或文档模板 流程文件的主要项目 作用 目标明确、范围清晰 工作程序及工作内容全面， 步骤具体详实 指标设定合理 预防、控制机制切实可行 简洁、实用，尽量采用已

12、 在项目中获使用的模板 编写要点 7 企业流程管理相关资料企业流程管理相关资料 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 8 基础设施项目基础设施项目“输入输入/I-工作程序工作程序/P-输出输出/O”模式模式 工作程序工作程序 工作内容工作内容 输入输入 输出输出 3.1初步编制项目策 划书 投标阶段，对项目如何实施进行 策划，编制初步项目策划书 招标文件要求 法规要求 企业的质量、环境、职业健康安 全管理体系及成本管理要求 项目策划书（投标阶段） 3.2中标交底 组织中标交底，移交投标相关资 料 招标文件要求 投标相

13、关资料 中标交底记录 3.3编制和审批项目 策划书 中标后对投标阶段的项目策划书 进行完善和细化，完成项目策划 书（施工阶段）的制定 合同约定 法规要求 企业管理体系文件要求 项目策划书（施工阶段） 3.4编制和审批项目 实施计划 开工前对项目策划书做进一步的 深入和细化，编制项目实施计划 招标文件要求 法规要求 企业的质量、环境、职业健康安 全管理体系及成本管理要求 项目管理实施计划编写任务表 项目实施计划，包括： 施工方案 项目质量计划 项目环境管理计划 项目职业健康安全管理计划等 3.5编制施工项目责 任书 在项目管理策划的基础上，确定 项目各项权限，制定项目管理责 任书 项目管理实施策

14、划 项目成本预算 项目管理目标责任书 3.6修订项目实施计 划和施工文件 工程项目实施阶段，当项目情况 发生变化时，对项目实施计划和 施工文件进行修订 设计变更 合同变更 原项目实施计划书 原施工文件 修订后的项目实施计划 修订后的施工文件 企业流程管理相关资料企业流程管理相关资料 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 项目管控权限项目管控权限RACI模型模型 管控权限管控权限 解释说明解释说明 负责/执行（Responsible） 负责执行工作任务，具体负责任务的操作，解决相关问题。 参与/合作（Corporate

15、） 在工作任务的执行过程中提供指定意见、建议，或参与工作任务的执行。 审核/审批（Accountable） 对相关工作任务承担管理责任，相关工作任务必须经过同意或签署后方可实施。 备案/告知（Informed） 在工作任务的执行中须得知工作的执行状态与结果，但不作出决策与指导。 工作程序1 工作程序2 工作程序3 类别1 类别2 负责/执行 （Responsible） 参与/合作 （ Corporate ） 审核/审批 （ Accountable） 备案/告知 （Informed） 组织/部门1 组织/部门2 组织/部门3 组织/部门4 组织/部门2 组织/部门2 组织/部门2 组织/部门2

16、组织/部门2 组织/部门2 组织/部门2 9 企业流程管理相关资料企业流程管理相关资料 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 10 接收者输出被审计部门审计员审计经理输入提供者1、通告审计项目7、总结结果并撰写讨论初稿4、确定并准备审计项目2、召开启动会15、追踪并制定追踪报告9、撰写正式草稿8、召开总结会议3、开展前期调研5、验证交易情况12、呈发审计报告10、确认正式草稿6、提供反馈11、评价正式草稿13、执行审计报告14、评估审计项目1、审计经理2、审计员3、审计员4、审计员5、审计员6、审计员7、被审计部门8、审计员9、被审计部门、 审计员10、审计员11、审计员12、被审计部 门、审计员13、审计员14、审计员15、被审计部 门、审计员1、审计项目意图2、参会人员名单 及启动会大纲3、基于启动会开 发的初步调查表4、对被审