来料检验作业流程

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1、 1 / 6 佛山市佛山市*有限公司有限公司 来料检验作业流程来料检验作业流程 文件编号 文件版本 A/0 类 别 程序文件 文件更改一览表文件更改一览表 版本版本 更改内容更改内容 更改日期更改日期 更改人更改人 文件存档记录表文件存档记录表 签签收收 部门 总经办 营销中心 研发中心 财务中心 制造中心 人资行政中心 计划物控中心 仓务中心 采购中心 品保中心 签字 运行说明运行说明 1. 试运行时，各类表单先行使用，待试行定稿后可向项目老师申请印刷正式版本； 2. 针对试运中存在的问题，请及时知悉项目老师指导或修改文件； 3. 当文件内容同前文件有冲突时，依本文为准； 4. 此流程/制度

2、由总经办负责执行、检查、培训、问题点的收集反馈、表单的印刷等。 5. 文控文员将按部门需求的份数复印好，部门负责人在本页“签收”签字。 审批审批/ /日期日期 审核审核/ /日期日期 制订制订/ /日期日期 2 / 6 来料检验作业流程来料检验作业流程 供应商 客户 司机9来料检验报告PMC经理12345678仓管员 品保主管送货单 进仓单 供应商评估汇总表仓管员进仓单仓管员来料检验通知单 来料检验报告仓管员 品质员来料检验报告总经理 PMC经理 品保经理 生产经理 研发经理送货单 采购订单 采购申请单NONOYESYESYES送货单 采购订单 采购申请单仓管员 供方送货员 客户 司机采购员

3、供方送货员送货单序号流程责任人表单作业内容采购物料：仓管员核对送货单与采购订 单/采购申请单内容是否一致，如无误，则 收货。如属供应商/加工厂/客户暂时存放本 司，必须经总经办批准后才可按正常流程处 理。 加工物料：直接进入下一环节如实物数量与送货单不相符时，仓管员必需 同送货员/客户/司机当面核对，核对确认后按 仓库正常流程走，放入待检区或挂待检牌；若 无法与送货员/客户/司机核对时，仓管员将来 料暂放退料区，第一时间内通知相应的采购 员，并由仓管员临时记录，问题处理后按正常 流程走；否则按退料流程，仓库补出退料手 续。开单、入库确认订购单号、数量及其它送货/提货特采使用资料留存帐务处理必要

4、时客户确认加工挑选判定加工挑选作业产品检查仓管报检核对订单NO仓管员以来料检验通知单方式交品保中心报 检，并说明待检物料的位置。品质员检检验 后，合格则在产品外包装上贴合格标签或挂合 格牌，不合格品则填写来料检验报告并贴红 色不良标签或不良品牌。如是急用物料则由PMC经理牵头，由品质中 心、生产中心、研发中心经理等组成评审小 组,各部门经理对该物料能否生产使用在30分 钟内作出判定意见。确定让步放行物料的来 料检验报告由品保中心在15分钟内回复生产 中心（特殊情况可由其授权人签批或电话请 示）。同意特采的由品保中心经理据来 料检验报告明确物料标识状态后交仓管员， 仓管员接来料检验报告即办理物料

5、进仓手 续，在送货单上注明“特采”字样，品质 员负责检查特采物料的送货单上有否注明 “特采”字样。经判定可加工挑选使用的物料 则在来料检验报告上明确加工挑选部门及 完成时间。品保中心将评审结果以书面形式向 总经理呈报，如需要本厂人员安排进行加工挑 选的物料，品保中心评估预算金额超过5000元 的须事先向总经理汇报，经允许后方可进行加 工挑选安排。仓管员依据实际进仓数量与品种，开具进仓 单，交品质员会签后，将实物入仓。仓管员在物料入仓归位时立即完成卡帐的记 录，当天完成台帐的登录工作。仓管员于次日将相关单据交到财务部，品保主 管及时对每批材料进行统计，统计供应商材料 合格率制成供应商评估汇总表，

6、交品保中心 经理核准并备存。采购物料：供应商根据采购要求的送货时间将 物料送到相应仓库。 加工物料：客户将所需加工物料送到相应仓库 或由本厂司机直接到客户提货回相应仓库是否急用物料YESYESNOPMC中心经理接来料检验报告后视该物料不 合格程度、是否为生产急需，如不是生产急需 要物料，则可按不合格品处理流程办理。多方评审3 / 6 来料检验作业流程管理办法来料检验作业流程管理办法 1.01.0 目的目的 确保进料品质、数量、重量及规格等符合本公司要求,提升原材料供货商和外发供应商的品质，特制定本程序。 2.02.0 适用范围适用范围 凡对进厂的生产物料、辅料检验作业均适用。 3 3.0.0

7、职责职责 3.1 PMC 中心：负责投产计划、零部件计划、外购材料采购计划的编排和传达； 负责不合格外协物料处置落实、组织外协分供方进行质量沟通并协助品保中心执行外协供方改进行动监督、检查； 3.2 仓务中心：负责外协、外购件的来料送检，不合格品的隔离及数量点收； 3.3 采购中心：负责不合格外购物料处置、组织外购分供方进行质量沟通并协助品保中心执行外购供方改进行动监督、检查； 3.4 品保中心 IQC：负责外协外购件的检验及检验标识； 品质检验及查证； 材质检验及查证。 3.5 品保中心主管：负责组织进行外购、外协件的不合格品报告的评审及外观不合格的最终判定； 3.6 研发中心：负责参与外购

8、、外协件的不合格评审及尺寸不合格的最终判定； 3.7 PMC、 采购中心、品保中心等单位必要时参与对不合格品的评审及所属范围内不合格品的处置。 4 4.0.0 定义：定义：无无 5 5.0 .0 内容内容 5.1 作业流程 5.1.1 仓管员收到供方送货员的送货单后，仔细核对送货单与采购订单/采购申请单内容是否一致，如无误，则进行收货工作。 5.1.2 仓管员核对采购订单 、 送货单与产品相符后将物料放入“待检区”或挂待检牌，在收货 15 分钟内由仓管员开出来料检验通知单 ，送品保中心文员处报检，并指明物料所在位置，由品保中心文员交相关检验员进行检验作业； 5.1.3 品质员收单 15 分钟内

9、按检验标准确定待检物料的检验方案准备好相关的资料（如检验规范 、 工程图纸 、实物样品、出货检验证明、材质证明） 、检验用具（量具、仪器）等，并依“抽样计划”抽取检验样品，针对检验样本依各项材料检验4 / 6 标准或图纸或比对样品或以实际装配进行检验，并将检验结果填写在来料检验报告呈单位主管核准，特急用物料于接到来料检验通知单后立即开始检验。 5.1.4 送检物料若判定合格，则进料检验员（IQC）在来料检验通知单上写明,品保主管审批后,由品保中心文员复印此报告给仓务中心和采购中心，仓务中心凭此报告入仓。 5.1.5 当来料检验不合格时，进料检验员在该不合格料外包装上贴红色“不合格”标签，并在

10、1 小时内开出来料检验报告 ，如来料体积不大随单附上不合格实样，由品保主管、研发主管审核，交品保经理核准（或其代理人品保主管核准） 。若最后判定不合格，由品保文员复印此单交仓管员、PMC 经理与采购中心经理签收，仓管人员依判定结果执行退货作业。 5.1.6 所有原材料、外加工品及外购产品，均须复印来料检验报告给仓务中心和采购中心签收，塑料原材料须做试料报告。 5.1.7 按来料检验报告与品质员标识，仓管员将合格品送入仓，将不合格品置于待处理区。 5.1.8 品质员将 来料检验报告 交品保主管处理， 品保主管收单 15 分钟完成审核工作，并负责统计周、月进料品质状况，报部门经理审阅。 5.1.9

11、 品保主管负责于判定送检进料不合格 30 分钟内启动不合格品处理流程处理不合格品并获得处置结果，特急用物料半小时内完成。 5.1.10 接到品保中心的来料检验报告后，如是急用物料则由 PMC 中心牵头，由品保中心、研发中心、制造中心经理等组成评审小组,各部门经理对该物料能否生产使用在 30 分钟内作出判定意见。确定让步放行物料的来料检验报告由品保中心在 15 分钟内回复制造中心（特殊情况可由其授权人签批或电话请示）。同意特采的由品保中心经理据来料检验报告明确物料标识状态后交仓管员，仓管员接来料检验报告即办理物料进仓手续，在送货单上注明“特采”字样，品质员负责检查特采物料的送货单上有否注明“特采

12、”字样。经判定可加工挑选使用的物料则在来料检验报告上明确加工挑选部门及完成时间。品保中心将评审结果以书面形式向总经理呈报， 如需要本厂人员安排进行加工挑选的物料，品保中心评估预算金额超过 5000 元的须事先向总经理汇报， 经允许后方可进行加工挑选安排。 5.1.11 仓管员依据实际进仓数量与品种，开具进仓单，交品质员会签后，将实物入5 / 6 仓。 5.1.12 仓管员在物料入仓归位时立即完成卡帐的记录，当天完成台帐的登录工作。 5.1.13 仓管员于次日将相关单据交到相应部门，品保主管及时对每批材料进行统计，统计供应商材料合格率制成供应商评估汇总表，交品保中心经理核准并备存。 5.2 违规

13、处罚 5.2.1 仓管员、品质员未及时处理(送检、检验、标识、隔离等)待检物料的，处罚责任人5 元/单，因此造成停工待料、返工等，处罚 1050 元/单。 5.2.2 品质员检验完成后 1 小时内未填写来料检验报告 ，处罚相应责任人 1050 元/单。 5.2.3 品质员由开始检验至检验完成期间离开检验现场，未作合格或不合格或检验中标识的，处罚质检员 10 元/单。 5.2.4 品保主管未按规定时间完成审核及 5.1.10 中启动工作的，处罚 1050 元/单。 5.2.5 未遵守作业流程的规定而被举报稽查属实的， 一经查实给予当事责任人处罚 50 元/单，给予举报人奖励 50 元/单。 5.

14、3 流程关键控制点： 5.3.1 收料到送检，仓管员只能在 15 分钟内完成； 5.3.2 品质员在仓管员报检后，15 分钟内必须参加检验，正常情况下 1 小时内完成检验与报告（特殊试验按技术规范延时） ； 5.3.3 物料不合格时， 品质员必须 1 小时内完成检验与报告， 品保主管 15 分钟完成审批； 5.3.4 紧急物料品质主管 15 分钟内启动 不合格品处理流程 ， 其他情况 30 分钟内起动； 6.0 相关文件 6.1 各种来料检验规范、标准 6.2 不合格品处理流程 7.0 相应表单 7.1送货单 7.2采购订单 7.3采购申请单 7.4供应商评估汇总表 7.5来料检验报告 7.6进仓单 6 / 6 7.7来料检验通知单