《零件风险评估办法-a2》由会员分享，可在线阅读，更多相关《零件风险评估办法-a2（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、天天目目电电子子 (深深圳圳 )有有限限公公司司Tian Mu Electronics ShenZhen CO.,LTD 零件风险评估办法零件风险评估办法文文件件适适宜宜性性修修改改一一览览表表修改版本修改内容修改签名修改日期A0 初版郭郭水水龙龙2 20 00 08 8- -0 08 8- -2 21 1A1修订 5.2.1, 5.3, 5.4郭郭水水龙龙2 20 00 08 8- -0 09 9- -1 18 8A2修订 5.4郭水龙2009-08-27文文件件编编号号：TP004版版本本：A2第第 1 1 页页共共 3 3 页页文文控控中中心心管管控控盖盖章章拟拟制制： 郭郭水水龙龙审审
2、核核：批批准准：天天目目电电子子 (深深圳圳 )有有限限公公司司Tian Mu Electronics ShenZhen CO.,LTD 零件风险评估办法零件风险评估办法1.0 目的 为识别本公司所有原物料零部件的环境管理物质风险等级以利于生产过程中对环境管理物质的控制特制订本办法 作为物料/零件风险等级评估的指引。2.0 范围 本作业办法适用于本公司生产用料的风险评估。 3.0 定义 3.1 材料风险指原物料零部件组件所构成材料的本身的风险一经评定后其一般不会再发生变化。3.2 供货商风险指提供物料的供货商的环境管理物质体系的综合水准一般通过对供货商评鉴的结果及其日常交货质 量状况来进行评定
3、。 3.3 物料风险指以上2种风险的总体考虑一般通过将以上2种风险的和作为其 评定结果。 4.0 职责4.1 零件承认工程师（工程）负责零件材料风险的评估 4.2 质量工程师 4.2.1负责供货商风险的评估 4.2.2结合材料风险完成物料/零件风险等级识别 4.2.3将所有评估结果登陆于风险评估表上； 4.2.4依据风险等级结果来进行IQC进料检验抽检及供货商稽核。 5.0 作业程序5.1 物料/零件风险评估的时机 5.1.1 新零件的风险必须在零件承认时由相关人员进行评定完成评定结果记录于零件风险评估表5.1.2 已承认零件的物料风险由相关人员（工程或质量工程师）适时进行评定评定结果记录于风
4、险评估表。 5.2 物料/零件风险的识别 5.2.1 物料/零件风险分为材料风险和供货商风险两个方面零件承认工程师及品保工程师必须分别识别零件材料风 险及供货商风险识别时必须依照以下要求作业并按要求记录于风险评估表上。 風險類別風險等級風險評分識別指引备注材料風險高31塑膠2焊錫， 3印刷電路板 中21IC，LED等电子组件2五金组件等低11電子零件2無電度的金屬基材3紙類包材文文件件编编号号： TP004版版 本本 号号：A2第第 2 页共页共 3 页页文文控控中中心心 管管控控盖盖章章天天目目电电子子 (深深圳圳 )有有限限公公司司Tian Mu Electronics ShenZhen
5、CO.,LTD 零件风险评估办法零件风险评估办法風險類別風險等級風險評分識別指引备注供货商风险高31供货商评鉴等级为 D 级之供货商 2二年内有环保物质不符 合记录之供货商 中21供货商评鉴等级为B，C 级之供货商 2设有化学分析实验室 的供货商 3取得 QC080000 认证 的供货商 低11供货商评鉴等级为 A 级之供货商、 2半导体 树脂材料等 国际一线品牌大厂 3全球 500 强企业说明对于组件的风险识别需按组件中所包含的单一零部件的最高风险来识别。 5.2.2 但是若供货商本身或其所交物料产品制程属于下表特定情况之一则该物料/零件应直接判定为高风险等级。 特定供货商 1一年内曾经发生
6、过超标的供货商 。5.3 物料/零件风险等级的评估 A 物料/零件风险评分 =材料风险评分 + 供货商风险评分 B 物料/零件风险等级共分为以下高中低三个等级 高风险（红色）风险评分为5分，6分 中风险（黄色）风险评分为3分，4分低风险（绿色）风险评分为2分。 C 由品保工程师根据以上要求执行最终的风险等级评定并填入风险评估表；必要时可根据评估的结果建立高风险物 料清单。D 风险评估表须保存于IQC作业现场以执行5.4之管控作业。 5.4 物料/零件风险等级的管理措施 A 对列入高风险物料清单中的物料必须执行以下的加严管控 1供应商必须提供有效化学测试报告且最长不超过12个月签有环保协约。 2
7、物料需每4个月抽样送检一次。 3对应之供货商每年必须执行至少1次之现场稽核。B 对评定为中风险的物料建议执行以下的管控 1供应商必须提供有效化学测试报告且最长不超过12个月签有环保协约。 2物料需每6个月抽样送检一次。C 对评定为低风险的物料建议执行以下的管控 1供应商提供有效化学测试报告且最长不超过12个月签有环保协约或自我符合性声明等。 2物料需每12个月抽样送检一次。5.5 按零件送检计划表送检物料。5.6 附表。零件风险评估表 零件送检计划表文文件件编编号号：TP004 版版 本本 号号：A2第第 3 页页共共 3 页页文控中心文控中心 管控盖章管控盖章天天目目电电子子 (深深圳圳 )有有限限公公司司 零件风险评估表序 号物料名称物料编号材料风 险评分供应供应商 风险评 分总分风险级 别备注天天目目电电子子 (深深圳圳 )有有限限公公司司 零件送检计划表 计划送检月份序 号物料名 称风险 级别123456789101 112
