票据清查工作底稿

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中中 国国 建建 设设 银银 行行 四四 川川 分分 行行票据业务清查工作底稿票据业务清查工作底稿被检查机构： 检查组组长： 检查实施日期： 基 本 情 况被检查机构检查组组长检查组成员检 查 范 围检查人员分工情况姓名检查内容票据业务清查情况汇总表检查人： 年 月 日 检查发现的 主要问题（对发现的主要问题进行描述）被检查机构意 情况属实 见对“部分属实”或“不属实”的理由陈述公章：机构负责人签名： 年 月 日备注（对前次发现的问题简述及其整改情况描述）附件票据业务清查情况记录表检查人： 年 月 日 共 页第 页客户全称检查发现的主 要问题（对所有发现的问题进行描述，问题对应的表号、序号，对已整改问题应特别注 明）原因分析附件被检查机构意 见 情况属实 对“部分属实”或“不属实”的理由陈述公章：经办人签名： 年 月 日备注（对前次发现的问题简述及其整改情况描述）检查人签字： 检查日期： 年 月 日