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1、 - 1 -金堂县工业集中发展区管委会 2014 年部门决算情况说明 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 一、基本职能及主要工作 金堂县工业集中发展区管委会，挂金堂县成都工业战略前沿区管理委员会牌子，是由金堂县机构编制委员会批准成立的行政机构，为县政府派出机构。负责制定区内产业规划及经济发展规划、经济发展目标等，并组织实施；负责入园项目审批、促建、企业发展协调服务、企业统计、经济运行分析和综治安全、信访维稳工作，负责区内企业新经济组织、工会组织、共青团组织的建设指导及管理工作。 二、部门概况 金堂县工业集中发展区管委会内设 5 个科室和 1 个下属事业单位：综合
2、办、企业发展办、企业招商办、项目建设办、安全生产和综治维稳办，园区服务中心。下属事业单位园区服务中心不独立核算，人财物由管委会统一管理。 三、收支决算总体情况 金堂县工业集中发展区管委会收入决算总额为2376.9 万元，其中：当年财政拨款收入2376.9 万元。收入决算总额较 2013 年增加 1148.72 万元，主要原因是项目支出增大，本年新增加金堂县 2014 年第五批科技项目技划资金 1300 万元。 2014 年金堂县工业集中发展区管委会支出决算总额为- 2 -2376.9万元，其中：一般公共服务支出 1065.90 万元，医疗卫生7.83 万元，住房保障支出 3.17 万元，基础研
3、究支出 1300 万元。支出决算总额较 2013 年增加 1148.72 万元， 主要原因是项目支出增大，本年新增加金堂县 2014 年第五批科技项目技划资金 1300万元。 四、财政拨款支出决算情况 金堂县工业集中发展区管委会支出主要用于保障本机构正常运转、完成日常工作任务以及承担园区内开发建设、企业协调服务、工业经济发展、综治维稳等相关工作。 基本支出，是用于保障管委会机关、下属园区服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出，是用于保障工业区管委会机关、下属园区服务中心等机构为完成特定的园区发展工作任务或发
4、展目标，用于专项业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面: 按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类） （一）一般公共服务支出 1065.9 万元，主要用于：基本支出413.25 万元；项目支出 652.66 万元，包括：成都奇鼎包装容器有限公司基础设施补助 205.8 万元；金堂工业区土地节约集约利用评价经费 10 万元；成都市工业战略前沿区基础设施维护费等406.85 万元；2013 年中国成都节能环保产业博览会培育费 30 万元。 - 3 -（二）其他基础设施研究支出 1300 万元，主要用于金堂县2014 年第五批科技项目技划资金。 （三） 医疗卫生支出 7.
5、83 万元， 主要用于本单位职工社会医疗保险支出。 （四） 住房保障支出 3.17 万元， 主要用于为本单位职工购买住房公积金。 - 4 -金堂县工业集中发展区管委会 2014 年收支决算总表 单位：万元收 入 支 出 项 目 2014 年决算数项 目 2014 年决算数 一、当年财政拨款收入 2376.9 一、一般公共服务 1065.90 二、行政单位教育收费收入 （其他一般公共服务支出） 1065.90 三、事业收入 二、科学技术支出 1300 四、事业单位经营收入 （基础研究） 1300 五、转移性收入 三、医疗卫生 7.83 上级补助收入 （医疗保障） 7.83 附属单位上缴收入 四、
6、住房保障支出 3.17 从其他部门取得的收入 （住房改革支出） 3.17 从不同级政府取得的收入 六、其他收入 本 年 收 入 合 计 2376.9 本 年 支 出 合 计 2376.9 七、用事业基金弥补收支差额 六、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 其中：事业单位经营亏损 七、结转下年 其中：事业单位经营亏损 收 入 总 计 2376.9支 出 总 计 2376.9 - 5 -金堂县工业集中发展区管委会 2014 年财政拨款支出决算表 单位：万元科目编码 类 款 项 科目名称 合 计 基本支出项目支出 备 注 合计 2376.9424.25 1952.65 201 一般公
7、共服务 1065.9 413.25 652.65 201 99 其他一般公共 服务支出 1065.9 413.25 652.65 201 99 99 其他一般公 共服务支出 1065.9 413.25 652.65 206 科学技术支出 1300 1300 206 02 基础研究 1300 1300 206 02 99 其他基础研究 支出 1300 1300 210 医疗卫生 7.83 7.83 210 05 医疗保障 7.83 7.83 210 05 01 行 政 单 位 医 疗 7.83 7.83 221 住房保障支出 3.17 3.17 221 10 住房改革支出 3.17 3.17 221 10 201 住房公积金 3.17 3.17
