某矿山安全标准化程序文件

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1、/AQCX-2011 矿山矿山安全标准化程序文件安全标准化程序文件版 次：第 A 版修订状态：第 0 次受控状态：受 控编制编制： 审核审核： 批准批准： 2011 年年月月日日 发布发布 2011 年年月月日日 实施实施 发布发布目目 录录更改记录2前言31 安全标准化文件与资料控制程序 42 标准化记录控制程序11更更 改改 记记 录录更改方式 序号文件编号章节号更改申请表序号更改日期批准人 换页划改更改人前前 言言安全标准化程序文件依据金属非金属矿山安全标准化规范导则 （AQ2007.1-2006） 、 金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南 （AQ2007.5-2006）和

2、小型露天采石场安全标准化评分办法（试行） 编制。安全标准化程序文件共计 2 个，规定了本矿安全标准化系统管理方面的要求，规范了安全标准化系统主要核心内容及相关记录。各单位、科室对在使用过程中的问题，请及时反馈，以便更好的指导工作，并作为下一步修订时的参考资料。安全标准化程序文件由矿安全管理科负责组织编写，在管理制度制定、修改、评审过程中吸收员工代表参与，由安全标准化系统管理者代表审核，最后由矿长批准发布。安全标准化程序文件的解释权归矿安全管理科。安全标准化文件与资料控制程序批准编号FSTK/ABCX-1-2011版次/修改号A/0生效 日期2011/8/1安全标准化文件与资料控制程序安全标准化

3、文件与资料控制程序1 1 目的目的为了对我矿安全标准化系统文件的识别、编写、审批、发布、发放、修改、回收和评审等过程进行有效控制，以确保在安全标准化系统运行中各科室、单位都可获得并使用适用的文件有关版本，制定本程序。2 2 适用范围适用范围本程序适用于对 矿安全标准化系统所要求的文件进行控制。3 3 管理职责管理职责3.1 安全管理科是安全标准化文件控制的归口管理部门，负责分工的安全标准化系统文件的识别、编制、审核，负责安全标准化系统文件的标识、发放、保管、更改、回收、作废管理。3.2 安全管理科负责分管文件的编制、审核，并负责外来文件适用性的审核和控制。3.3 主管矿长审批安全标准化系统有关

4、文件及安全标准化手册等。3.4 矿长批准和发布安全标准化系统有关文件及安全标准化手册等。3.5 各科室、单位负责本部门与安全标准化系统有关的文件的编制、审核和本部门所有文件的管理和控制。4 4 工作程序工作程序4.1 文件的编号（1）管理手册:FSTK / ABSC2010文件发布年号安全标准化管理手册代号矿代号(2)程序文件: FSTK/ ABCX*-2010程序文件发布年号 文件编号 程序文件代号矿代号(3)管理制度:FSTK/ GLZD-*-2010管理制度发布年号制度编号安全标准化管理制度代号矿代号（4）责任制: FSTK/ ZRZ-2010发布年号安全生产责任制代号矿代号（5）操作规

5、程:FSTK/ CZGC-2010发布年号安全操作规程代号矿代号（6）应急预案:FSTK/ YJYA-2010发布年号应急救援预案代号矿代号（7）员工安全手册:FSTK/ AQSC- 2010发布年号员工安全手册代号矿代号（8）安全标准化记录:BZH-JL-*-*安全标准化记录编号 安全标准化记录代号4.2 文件的编写、审核、批准、发放4.2.1 安全管理科组织相关部门（包括员工代表）负责建立下列安全生产规章制度：（1）安全生产检查制度；（2）安全教育培训制度；（3）重大危险源监控制度；（4）重大隐患整改制度；（5）危险物品和物料管理制度；（6）职业危害预防制度；（7）特种作业管理与审批制度；

6、（8）特种工种管理制度；（9）事故和事件管理制度；（10）设备和设施安全管理制度；（11）安全生产档案管理制度；（12）安全生产奖惩制度。文件发布前应由矿长批准，以确保文件内容的充分性、适宜性;管理手册、程序文件由安全管理科编制，其它管理文件由主管部门编制，经主管矿长审批，矿长批准、发布;4.2.2 文件的发放由矿办公室负责，并填写文件发放记录由收文人签收，应确保文件使用的各部门都得到适用的文件有关版本，同时备案存档。安全标准化系统文件应分发到相关的员工手中。4.2.3 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；丢失补发的文件应在原分发号后标注“一补 a” ，并注明已丢失文件的分

7、发号作废，发放部门做好相应签发记录。4.3 文件的评审和更新当发现在用的安全标准化系统文件的充分性与适宜性存在问题时，应由文件的形成部门及时组织相关部门（包括员工代表）对其评审与更新，并按 4.2.1 的规定再次批准。文件形成部门应组织相关部门（包括员工代表）每年应对标准化系统文件进行一次评审。如有更新同前款要求。4.4 文件的受控状况4.4.1 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与安全标准化系统运行紧密相关的文件应为受控,对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、标识、回收、作废等均应受到控制,各主管部门按本程序执行。4.4.2 受控文件应在文件封面上加盖红色“受控”印章并注明分发

8、号。4.4.3“非受控”文件指如发给外部的安全标准化管理手册等无法跟踪控制的文件。4.4.4 安全管理科应编制本矿安全标准化文件的受控文件清单 ，并公布,以便使用部门随时掌握和使用文件的有效版本。4.5 文件更改和现行修订状态的控制4.5.1 安全标准化系统文件需要更改时要由相应主管部门填写文件更改申请表 ，经原编制部门审批，主管领导批准，再由原编制部门指定该文件负责人进行更改。如果指定其它部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。4.5.2 文件更改和现行修订状态应在所更改的文件上进行标识，以确保文件的更改和现行修订状态得到识别。4.5.3 文件更改后，应按该文件发放范围及时收回失

9、效或作废文件，以确保有效文件的唯一性。4.6 文件的保存、回收、作废与销毁4.6.1 文件的保存（1）所有文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方。（2）所有安全类原始文件都必须在矿档案室存档，各部门文件由本部门保管, 安全管理科对各部门安全类文件保管情况进行检查。（3）任何人不得在文件上涂改、乱划，确保文件清洁和清晰，易于识别和检索。4.6.2 文件的回收、作废与销毁（1）矿办公室及时从文件使用部门收回失效和作废文件，加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用。（2）若因任何原因需保留的作废文件，应在文件封面上加盖“作废留用”印章加以标识并单独保存。（3）对要销毁的作废文件由相关部门写明作

10、废文件目录，经主管矿长批准后，由矿办公室进行销毁。4.7 外来文件的控制外来安全文件与法律法规由主管矿长审批其适用性并确定发放范围，安全管理科控制其发放，并跟踪其修订状态，适时对修订或换版文件进行更换，确保在使用处可获得适用文件的有效版本。4.8 文件的借阅、复制需借阅、复制文件时，经矿办公室负责人按规定权限审批后向文件管理人员借阅、复制。借阅文件应在文件借阅记录上签字，借阅者应按期归还。复制的文件必须由文件管理人员进行登记。4.9 记录是一种特殊文件，应按标准化记录控制程序进行控制。5.5.相关文件相关文件标准化记录控制程序6.6.记录记录文件发放记录 BZH-JL-03-15 保存期五年受

11、控文件清单BZH-JL-03-16 保存期五年文件发放后相关方的沟通意见表BZH-JL-03-17 保存期五年文件更改申请表 BZH-JL-03-18 保存期五年文件借阅记录 BZH-JL-03-19 永久保存文件修改记录表BZH-JL-03-20 保存期五年7.7.附则附则起草人： 审核人： 标准化记录控制程序批准编号FSTK/ABCX-2-2011版次/修改号A/0生效 日期2011/8/1标准化记录控制程序标准化记录控制程序1 1 目的目的建立本程序的目的是对安全标准化系统所要求的记录予以控制，为安全标准化系统运行有效性提供客观证据。2 2 适用范围适用范围本程序适用于我矿安全标准化系统

12、有效运行的记录的控制。3 3 管理职责管理职责3.1 安全管理科是安全标准化记录控制的归口管理部门，负责记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制，负责建立记录控制清单，对记录的控制进行指导和监督。3.2 各科室、单位负责本部门记录的编制、标识、贮存、保护、检索和处置。4 4 具体内容具体内容4.1 记录的编制4.1.1 矿所建立的记录表样由各部门负责人组织编制交安全管理科统一审核，并按安全标准化文件与资料控制程序中编号原则进行编号标识。其审批原件由安全管理科存档。4.1.2 各相关部门可根据需要提出记录格式设计更改，按安全标准化文件与资料控制程序中有关文件更改条款执行。4.1.3 记

13、录至少包括以下内容：（1）管理评审报告；（2）事故、事件记录；（3）风险评价信息；（4）培训记录；（5）标准化系统评价报告；（6）事故调查报告；（7）检查记录；（8）职业卫生检查与健康监护记录；（9）安全生产会议记录；(10）安全活动记录；(11）法定检测记录；(12）任务观察记录；(13）许可文件；(14）应急演习信息；(15）纠正与预防行动记录；(16）承包商和供应商信息；（17）维护和校验记录；（18）技术资料、图纸。4.2 记录的填写4.2.1 记录的填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，记录应逐项填写。未发生的项目用单杠划去，各相关栏目负责人签名不得空白。4.2.2 记录不得随意更改

14、，记录填写中发生的笔误的勘误方法是：将记录内容用笔划一条横杠并保持其可辨认，在旁边写上正确的内容并签勘误者姓名和日期，严禁使用涂改办法勘误。4.2.3 记录要求用钢笔、碳素笔或圆珠笔填写。4.3 记录的标识、贮存、保管4.3.1 记录的标识由记录名称、记录编号及流水号组成。4.3.2 记录由使用部门收集、编目，以便于索引。各部门须把记录分类，依日期顺序整理好，按一定时间段装订成册，所存记录应保持整洁、完整。各部门按规定期限保存记录。4.3.3 使用部门应指定专人保管记录，贮存条件应防潮、防火、防虫蛀、防鼠害等，防止损坏、变质和丢失。4.3.4 安全管理科编制记录控制清单 ，将矿所有与安全标准化

15、系统有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期、保存单位等内容。各部门填写本部门使用记录的清单。4.3.5 记录保存期在记录清单中规定，一般不少于三年，重要记录不少于五年。在规定期限内必须保证记录的完整。4.3.6 安全管理科每季度要检查一次各部门记录的使用、管理情况。4.4 记录发放、借阅和复制各部门保管的记录需借阅或复制,要经相应部门负责人批准。4.5 记录的销毁处理对超过保存期限的记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由使用部门申请，经安全管理科科长确认，报主管矿长批准后由相关部门执行销毁。5 5 相关文件相关文件安全标准化文件与资料控制程序6 6 相关记录相关记录相关记录控制清单 BZH-JL-03-21 保存期五年7 7 附则附则起草人： 审核人：