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1、 1 附件 德令哈市房屋征收 服务中心 2016 年部门决算 2 目 录 第一部分德令哈市房屋征收服务中心概况 一、部门职能 二、部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分德令哈市房屋征收服务中心 2016 年度部门决算情况说明 第四部分名词解释 3 第一部分德令哈市房屋征收服务中心部门概况 一、部门职能（为机构改革后“三定方
2、案”确定的职能）:德令哈市房屋征收服务中心负责全市房屋征收计划及协议的签订、房屋征收拆迁方案的制定、房屋征收安置房源管理等职责。 二、部门决算单位构成 德令哈市房屋征收服务中心按功能设立征收补偿科、安置保障科、评审科、综合科、财务室。 市房屋征收服务中心属市政府直属的公益类正科级全额预算事业服务单位，根据岗位类别划分的原则，确定本单位管理岗位 5 名。其中行政编制 1 名，八级岗位 1 名，九级岗位 3 名。2016 年度单位年末人数4 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员(调走)1 人。 第二部分德令哈市房屋征收服务中心 2016 年度部门决算报表 收入支出
3、决算总表 公开 01 表 部门：德令哈市房屋征收服务中心 单位：万元 收入 支出 项目 行 次 金额 项目 行 次 金额 一、财政拨款收入 1 94.45 一、一般公共服务支出 29 79.12 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 五、 附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 33 3.76 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 11.44 4
4、 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.13 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 22 二十二、债务还本支出 50
5、 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 本年收入合计本年收入合计 24 94.45 本年支出合计本年支出合计 52 94.45 用事业基金弥补 收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 54 0.00 27 55 总计总计 28 94.45 总计总计 56 94.45 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开 02 表 部门：德令哈市房屋征收服务中心 单位：万元 科目编码 科目名 称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级 补助 收入 事业 收入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 类
6、 款 项 合计 9494. .4 45 5 9494. .4 45 5 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0 0.00.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 5 部门： 德令哈市房屋征收服务中心 单位： 万元 科目编码 科目名 称 本年支出合 计 基本支出 项目 支出 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属单位补助 支出 类 款 项 合计 9494. .4 45 5 9494. .4 45 5 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出
7、决算总表 公开 04 表 部门：德令哈市房屋征收服务中心 单位：万元 收 入 支 出 项目 行 次 金额 项目 行 次 小计 一般公共 预算财政 拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 一、一般公共 预算财政拨款 1 94.45 一、一般公共服务 支出 30 79.12 79.12 0.00 二、政府性基 金预算财政拨 款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 3.76 3.76 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00
8、0.00 7 七、文化体育与传 媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就 业支出 37 11.44 11.44 0.00 9 九、医疗卫生与计 划生育支出 38 0.13 0.13 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支 出 40 0.00 0.00 0.00 6 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支 出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信 息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业 等支出 44 0.00 0.00 0.
9、00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地 区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气 象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支 出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储 备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本 支出 51 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息 支出 52 0.00 0.00 0.00 本年收入合计本年收入合计 24 94.45 本年支出合计本年支出合计 53
10、 94.45 94.45 0.00 年初财政拨款 结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转 和结余 54 0.00 0.00 0.00 一般公共预 算财政拨款 26 0.00 55 政府性基金 预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计总计 29 94.45 总计总计 58 94.45 94.45 0.00 注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结 转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：德令哈市房屋征收服务中心 单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 94.45
11、94.45 0.00 7 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：德令哈市房屋征收服务中心 单位：万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额 科目编 码 科目名称 金额 301 工资福利 支出 87.21 302 商品和服 务支出 7.11 310 其他资本性 支出 0.00 30101 基本工 资 50.20 30201 办公费 0.81 31001 房屋建筑 物购建 0.00 30102 津贴补 贴 13.03 30202 印刷费 0.41 31002 办公设备 购置 0.00
12、 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备 购置 0.00 30104 其他社 会保障缴 费 0.00 30204 手续费 0.07 31005 基础设施 建设 0.00 30106 伙食补 助费 0.00 30205 水费 0.05 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工 资 12.53 30206 电费 0.00 31007 信息网络 及软件购置 更新 0.00 30108 机关事 业单位基 本养老保 险缴费 10.33 30207 邮电费 0.00 31008 物资储备 0.00 30109 职业年 金缴费 1.12 30208 取暖费
13、1.34 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工 资福利支 出 0.00 30209 物业管 理费 0.00 31010 安置补助 0.00 303 对个人和 家庭的补 助 0.13 30211 差旅费 2.39 31011 地上附着 物和青苗补 偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出 国 （境） 费 用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30213 维修 (护)费 1.24 31013 公务用车 购置 0.00 30303 退职 （役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通 工具购置 0.00
14、 8 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00 30305 生活补 助 0.00 30216 培训费 0.80 31099 其他资本 性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接 待费 0.00 304 对企事业单 位的补贴 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材 料费 0.00 30401 企业政策 性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购 置费 0.00 30402 事业单位 补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃 料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补 贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企 事业单位的 补贴 0.00 30311 住房公 积金 0.00 30227 委托业 务费 0.00 307 债务利息支 出 0.00 30312 提租补 贴 0.00 30228 工会经 费 0.00 30701 国内债务 付息 0.00 30313 购房补 贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务 付息 0.00
