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1、Q&HSE体系培训Q&HSE体系培训一、体系文件结构；二、体系文件的变化；三、体系文件重点修订的文件；四、相关程序文件介绍；五、作业文件、记录分配一、体系文件结构（一）换版目的1 1、 增强体系文件的实用性；增强体系文件的实用性；2 2 、满足公司组织机构变化的需要；、满足公司组织机构变化的需要；3 3 、满足新版、满足新版ISO 14000:2004ISO 14000:2004和和Q/SY 1002.1-2007Q/SY 1002.1-2007标准的要求；标准的要求；4 4 、满足公司将质量与、满足公司将质量与HSEHSE管理体系分离的要求。管理体系分离的要求。（二）新版体系要求先进：要借鉴
2、国际大公司的先进管理经验，切实提高我们的管理水平；先进：要借鉴国际大公司的先进管理经验，切实提高我们的管理水平；简明：文件结构应简单，易于识别；文字描述应明了，容易读懂；简明：文件结构应简单，易于识别；文字描述应明了，容易读懂；实用：文件规定与实际管理、实际工作一致；实用：文件规定与实际管理、实际工作一致；可操作：过程描述应完整、准确、有序。可操作：过程描述应完整、准确、有序。“先进、简明、实用、可操作”Q&HSE管 理体系强调 的是以人为 本、预防为 主和持续改 进的基本思 想。依照标 准的要求， 以过程为基 础，按照策 划实施 检查处置( 即PDCA循 环)的运行模 式建立管理 体系。PD
3、CA循环模式（三）管理体系思路方针规划 （策划）管理评审持续改进检查与 纠正措施实施与运行管理手 册 程序文件 作业文件 体系记录（四）体系文件的管理思路手册程序文件作业文件记 录Q&HSE Q&HSE 管理体系管理体系管理手册管理手册2 2个个程序文件程序文件 2828个个作业文件作业文件 8 8类类129129个个记录记录168168个个质量质量管理手册管理手册HSEHSE管理手册管理手册质量专用（质量专用（6 6个）个）HSEHSE专用（专用（6 6个）个）共用文件（共用文件（1616个）个）解决公司管理的指导解决公司管理的指导 方向和控制内容的总方向和控制内容的总体要求体要求 规定了公
4、司在质量和规定了公司在质量和 HSEHSE方面的管理流程方面的管理流程 和工作流程。和工作流程。完成某一工作所提供完成某一工作所提供 的证据的证据, ,或提供分析的或提供分析的 信息依据信息依据 对重要的管理工作要对重要的管理工作要 求、关键岗位的工作求、关键岗位的工作 要求进行了描述要求进行了描述1 1研发类、研发类、2 2制造类、制造类、3 3 测井类、测井类、4 4射孔类、射孔类、5 5 录井类、录井类、6 6资料解释类资料解释类 、7 7服务支持类、服务支持类、8 8综综 合管理类合管理类编号：CNPC LOGGING 11002007 引用标准：GB/T 19000-2000质量管理
5、体系 基础和术语GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000质量管理体 系 要求（五）体系依据的标准 1.质量管理编号：CNPC LOGGING 12002007 引用标准：Q/SY 1002.1-2007 健康、安全与环境管理体系 第 1部分： 规范GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指 南GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系 规范 2. HSE管理体系2101研发制造服务合同评审程序2102 质量管理程序2103 质量监督程序2104 计量器具管理程序2105 用户满意度评价程序2106 质量统计分析程序（六）程序文件1.质量专用程
6、序文件个2201 HSE风险辩识与评价程序2202 HSE法律法规辨识与评价程序2203 HSE文化建立与维护程序2204 HSE管理程序2205 HSE监督程序2206 应急管理程序2. 专用程序文件个2301 文件和记录控制程序2302 目标指标管理程序2303 能力意识与培训管理程序2304 设备设施管理程序2305 计划书与变更管理程序2306 采购与库存管理程序2307 沟通协商交流程序2308 研发过程控制程序3. 共用程序文件个2309 制造过程控制程序2310 测井过程控制程序2311 射孔过程控制程序2312 录井过程控制程序2313 资料处理与解释过程控制程序2314 内部
7、审核程序2315 管理评审程序2316 纠正和预防措施管理程序（七）作业文件按照工作性质编制为8大类1、研发类 （7个） 2、制造类 （11个） 3、测井类 （8个） 4、射孔类 （12个） 5、录井类 （7个） 6、资料解释类 （8个） 7、服务支持类 （18个） 8、综合管理类 （58个）（八）体系文件编码方法 体系文件采用统一的编码格式：单位代码_文件代码-年号单位代码：CNPC LOGGING 文件代码：用4位阿拉伯数字表示：第一位数：管理手册：用1表示程序文件：用2表示作业文件：用3表示记 录： 用4表示第二位数：第二位数：管理手册：用管理手册：用1 1表示质量、用表示质量、用2 2
8、表示表示HSEHSE程序文件：用程序文件：用1 1、2 2、3 3区分质量专用、区分质量专用、HSEHSE专用、共用文件专用、共用文件作业文件：用作业文件：用1-81-8表示表示8 8个分类个分类第三四位数：第三四位数：管理手册：用管理手册：用0000替代替代程序文件：按顺序排号程序文件：按顺序排号作业文件：按顺序排号作业文件：按顺序排号例子：例子：CNPC LOGGING 3304-2008 CNPC LOGGING 3304-2008 表示测井类作业文件第表示测井类作业文件第0404号号二、体系文件的变化 （一）依据标准的变化 1. 旧版QHSE体系文件依据：依据：GB/T 19001-2
9、000 GB/T 19001-2000 idtidt ISO 9001:2000 ISO 9001:2000GB/T 24001-1996 GB/T 24001-1996 GB/T 28001-2001 GB/T 28001-2001Q/CNPC 104.1-2004 Q/CNPC 104.1-20042. 新版体系文件依据：依据：GB/T 19001-2000 GB/T 19001-2000 idtidt ISO 9001:2000 ISO 9001:2000GB/T 24001-2004 GB/T 24001-2004GB/T 28001-2001 GB/T 28001-2001 Q/SY
10、 1002.1-2007 Q/SY 1002.1-2007（二）方针的变化1. 旧版QHSE体系文件QHSEQHSE方针：方针： 公众信赖、用户满意、员工放心，持续发展。公众信赖、用户满意、员工放心，持续发展。2. 新版体系文件质量方针：质量方针：以发现油气层为己任，用先进技术为油田勘探开发提供优质服务。以发现油气层为己任，用先进技术为油田勘探开发提供优质服务。HSEHSE方针：方针：以人为本以人为本 预防为主预防为主 全员参与全员参与 持续改进持续改进（三）目标的变化1. 旧版QHSE体系文件QHSEQHSE目标：目标：以作业成功率、资料合格率、解释符合率为重点，提高服务质量，增强以作业成功
11、率、资料合格率、解释符合率为重点，提高服务质量，增强 顾客满意度；顾客满意度；以交通安全、施工安全和井控、放射性源和民爆器材控制为重点，杜绝以交通安全、施工安全和井控、放射性源和民爆器材控制为重点，杜绝 重大安全责任事故，确保人身不受伤害；重大安全责任事故，确保人身不受伤害；以放射性污染源控制为重点，预防和减少环境污染，杜绝环境污染事件以放射性污染源控制为重点，预防和减少环境污染，杜绝环境污染事件 ； 2. 新版体系文件质量目标：质量目标：研发先进技术；制造可靠仪器；研发先进技术；制造可靠仪器；实施优质服务；提供准确成果。实施优质服务；提供准确成果。 HSEHSE战略目标：战略目标：追求零伤害
12、、零污染、零事故，在健康、安全、环追求零伤害、零污染、零事故，在健康、安全、环 境管理方面达到国际同行先进水平。境管理方面达到国际同行先进水平。新版和2004版体系文件对比 Q&HSE管理体系： 质量手册1个 HSE手册1个 质量程序文件6个 HSE程序文件6个 共用程序文件16个 作业文件129个 记录168个QHSE管理体系： 手册1个程序文件34个作业文件53个 记录163个三、体系文件重点修订的文件（一）质量程序文件质量文件质量文件2222个：增加了个：增加了质量管理程序质量管理程序和和质量监督程序质量监督程序。其中共用文。其中共用文件件1616个，质量专用文件个，质量专用文件6 6个
13、。个。HSEHSE文件文件2222个：其中共用文件个：其中共用文件1616个，个，HSEHSE专用文件专用文件6 6个。个。将危险品、交通、消防、节能降耗将危险品、交通、消防、节能降耗4 4个程序文件改为作业文件，列到综合管个程序文件改为作业文件，列到综合管理类作业文件中；将职业健康、安全运行、环境运行理类作业文件中；将职业健康、安全运行、环境运行3 3个程序文件合并为个程序文件合并为HSEHSE管理程序管理程序；增加了；增加了HSEHSE监督程序监督程序。（二） HSE程序文件（三）作业文件公司共编制公司共编制8 8类作业文件。由于不同工作场所之间的作业文件相对独立，为便类作业文件。由于不同
14、工作场所之间的作业文件相对独立，为便于作业文件的配发和使用，按照工作性质共分为于作业文件的配发和使用，按照工作性质共分为8 8大类：大类：1 1研发类、研发类、2 2制造类、制造类、3 3测井类、测井类、4 4射孔类、射孔类、5 5录井类、录井类、6 6资料解释类、资料解释类、7 7服务支持类、服务支持类、8 8综合管理类。综合管理类。纳入体系的质量、安全、环境记录，由公司统一给出名称和编码。能够统一格式的记录公司统一给出样表，其它记录按使用对象及范围指定一家制订，报上来，然后统一下发。按照研发、制造、测井、射孔、录井、资料解释、服务支持7个类别，列出每个类别的岗位，并按岗位编写岗位指导书。使
15、岗位员工依据岗位指导书即可完整地知道本岗位的工作要求（不需要手册和程序文件的支持）。1.岗位作业指导书（49个） （四） 记录（五） 新增岗位指导书的编写顺序： 列出本岗位的工作职责； 按照工作流程的顺序，对本岗位的（质量安全健 康+环境）工作要点、要求、记录进行逐条描述； 列出本岗位需要执行的相关文件（规定和标准），以 及本岗位需要填写的记录。 2.岗位作业指导书内容3.新增的主要作业文件（举例）防洪防汛工作规定 季节性安全风险防范措施节假日HSE要求设备管理规定违章处罚规定隐患治理规定安全生产考核与奖励规定质量管理规定3.重点修订的作业文件 放射源管理规定：将原危险品管理程序与放射性源管理规定进行合并，对采购（需求、计划、合同、采购、验收）、（一级库、模拟库）库存（防护、摆放、标识、保养、监测、收发、动态）、使用（一人全程负责制度：领取、运输、使用、归还）、报废（申报、批准、实施）进行描述。火工品管理规定：将原危险品管理程序与火 工品安全管理规定进行合并，对采购（需求、计划、合同 、采购、验收）、（一级库、模拟库）库存（防护、摆放、 标识、保养、监测、收发、动态）、使用（一人全程负责制 度：领取、运输、使用、归还）、报废（申报
