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1、1管理流程宁夏宝丰能源集团有限公司2前言宝丰能源集团有限公司管理流程，是在原有各项管理流程的基础上，根据新修订完善的宝丰能源有限公司管理制度，编制修订。宝丰能源集团有限公司管理流程共计82个，分为11大类，包括行政类流程、人力资源类流程、 企管类流程、财务类流程、资产管理类流程、 费用计划类流程、招标采购类流程、基建工程类流程、 生产安全类流程、 物资管理类流程、 治安保卫类流程。宝丰能源集团有限公司管理流程是宝丰能源有限公司管理制度的细化和补充，对集团公司各类作业活动进行了规范和指导，有利于明确职责、提高工作效率 ，提高集团公司的管理水平。集团公司全体员工应认真学习宝丰能源集团有限公司管理流
2、程，严格按管理流程开展日常作业活动。本管理流程涉及面广，希望大家在学习、执行过程中，发现有不妥之处给予及时反馈，以便对管理流程进行修订、完善，使集团公司的日常作业流程更加合理和规范。二七年十二月3宝丰能源集团有限公司管理流程总目录分类流程名称分类流程名称分类编号分类编号流程数量流程数量BF-xzh1312512646967282BF-rzBF-qgBF-cwBF-zgBF-fjBF-cgBF-jgBF-shaBF-wgBF-zhb1.行政类流程2. 人力资源类流程3. 企管类流程4. 财务类流程5. 资产管理类流程6. 费用计划类流程7. 招标采购类流程74-818. 基建工程类流程9. 生产
3、安全类流程93-10010. 物资管理类流程11. 治安保卫类流程总计页号页号4-1819-3839-4546-5960-6768-7382-92101-109110-1134宝丰能源集团有限公司管理流程行政类流程5宝丰能源行政类流程目录流程编号流程编号流程名称流程名称页号页号文件管理流程会议组织流程会议纪要制发流程文件存档管理流程合同档案汇总存档流程技术档案汇总存档流程BF-xz-07文件档案借阅管理流程12BF-xz-09计算机及互联网维修审批流程14BF-xz-10 车辆使用审批流程15BF-xz-11 车辆保养维修审批流程16BF-xz-12车辆加油管理流程17BF-xz-13日常接待
4、审批流程18BF-xz-08印鉴使用审批流程13BF-xz-01 6BF-xz-027BF-xz-038BF-xz-049BF-xz-0510BF-xz-06116流程名称：文件管理流程流程名称：文件管理流程 流程编号：流程编号： BF-xz-01 流程类别：行政类流程类别：行政类各职能部门开始各所属公司 /职能部门办公室相关领导总裁审核审批审批结束审核批转起草文件权限外登记编号缮印发文办理时间限制2小时每部门1小时权限内开始7协调、安排、通知审批召开会议结束流程名称：会议组织流程流程名称：会议组织流程 流程编号：流程编号： BF-xz-02 流程类别：行政类流程类别：行政类会议申请召开会议安
5、排开始所属公司/职能部门办公室集团公司领导办理时间限制2小时开始8会议 记录审批编制会议纪要存档印制会议纪要流程名称：会议纪要制发流程流程名称：会议纪要制发流程 流程编号：流程编号： BF-xz-03 流程类别：行政类流程类别：行政类部门专业会议会议记录编制会议纪要集团公司会议下发存档结束结束办理时间限制2小时2小时开始职能部门办公室集团公司领导开始9所属公司/职能部门办公室档案室整理留存有价值文件分类装订排列编目装盒编号、编目装订排列分类审核过程指导、督促移交流程名称：文件存档管理流程流程名称：文件存档管理流程 流程编号：流程编号： BF-xz-04 流程所有者：行政类流程所有者：行政类年底
6、开始10签订合同，双方盖章 生效以后，一式N份合同原件4份存档2份财务中心1分合同经办部门办公室档案室办公室相关部门流程名称：合同档案汇总存档流程流程名称：合同档案汇总存档流程 流程编号：流程编号： BF-xz-05 流程所有者：行政类流程所有者：行政类合同预算部1分其他部门办理时间限制1小时11设计前期初步设计技术设计施工图设计案卷目录编制案卷装订档案号编制案卷编目卷内科技文件排列组织保管单位分类审核鉴定分类装订排列编号编目装盒过程监督指导协助所属公司/技术部办公室档案室设计周期短的，集中收集设计周期长的，分段收集流程名称：技术档案汇总存档流程流程名称：技术档案汇总存档流程 流程编号：流程编
7、号： BF-xz-06 流程所有者：行政类流程所有者：行政类竣工资料12总裁部门审核审批审批登记归还/销帐完成开始各相关部门办公室集团公司相关领导申请借阅审核普通短时保密、重要权限外权 限 内流程名称：文件档案借阅管理流程流程名称：文件档案借阅管理流程 流程编号：流程编号： BF-xz-07 流程所有者：行政类流程所有者：行政类开始13流程名称：印鉴使用审批流程流程名称：印鉴使用审批流程 流程编号：流程编号： BF-xz-08 流程类别：行政类流程类别：行政类审批审批登记、盖章、备案结束开始所属公司/职能部门总裁助理集团公司相关领导总裁提出申请权限内权限外开始14流程名称：计算机及互联网维修审
8、批流程流程名称：计算机及互联网维修审批流程 流程编号：流程编号： BF-xz-09 流程类别：行政类流程类别：行政类电话解决结束开始所属公司 职能部门办公室网络室集团公司 相关领导总裁权限内权限外能不能上门检查软件故障硬件故障解决故障保修期外 或人为损坏保修期内硬件升级提出 解决方案明确 升级理由填写配置 升级表购买相应配件向厂家 更换配件填写计算机维修 登记表审批审批电话报修确认 解决方案确认计算机维修 登记表开始15了解接待需求审批接待结束流程名称：日常接待审批流程流程名称：日常接待审批流程 流程编号：流程编号： BF-xz-10 流程类别：行政类流程类别：行政类客人客人权限权限外权限内开
9、始所属公司综合办/职能部门办公室集团公司领导16流程名称：车辆使用审批流程流程名称：车辆使用审批流程 流程编号：流程编号： BF-xz-11 流程类别 ：行政类流程类别 ：行政类用车申请单权限？审批登记/派车结束集团公司分管领导开始所属公司/职能部门办公室权限外权 限 内否是办理时间限制1小时开始17司机报告车辆 故障、保养行政车辆在 办公室备案申请单位集团 分管领导及业 务分管领导开始车辆报修单位车辆维修部开始判断故障、 是否需要保养拟制呈批件维修、特殊故障 到指定修理厂结束财务中心资产室管理室 办公室审批估计费用事故应调查原因 非正常驾驶、使用 或不到保养时限退回流程名称：车辆维修保养审批
10、流程流程名称：车辆维修保养审批流程 流程编号：流程编号： BF-xz-12 流程类别 ：行政类流程类别 ：行政类审批权限内申请单位集团分管 领导初步意见总裁初审办理时间限制48小时费用计划部审批审批权限外1小时1小时18开始司机所属公司/办公室指定加油站油料管理员加油车辆登记核定里程表登记加油数量 加油司机签名领取加油凭证完成注：计划额度内，分批开具加油凭证油料管理员跟从费用计划部财务中心财会室流程名称：加油管理流程流程名称：加油管理流程 流程编号：流程编号： BF-xz-13 流程类别 ：行政类流程类别 ：行政类加油数量 月度报表开始19人力资源类流程宝丰能源集团有限公司管理流程20宝丰能源
11、人力资源类流程目录流程编号流程编号流程名称流程名称页号页号所属公司人员外部招聘流程职能部门人员外部招聘流程应届毕业生招聘流程人员增补审批流程员工试用期管理流程员工劳动合同签订/续签管理流程员工内部调动管理流程员工离职管理流程（主动离职）员工离职管理流程（被动离职）培训计划/执行流程BF-rz-11薪酬规划流程37BF-rz-12 考核工资兑付流程38BF-rz-0121-22BF-rz-0325-26BF-rz-0223-24BF-rz-0427BF-rz-0528BF-rz-0629BF-rz-0730BF-rz-0831-32BF-rz-0933-34BF-rz-1035-3621流程名称
12、：所属公司人员外部招聘流程流程名称：所属公司人员外部招聘流程 流程编号：流程编号：BF-rz-01 流程类别：人力资源类流程类别：人力资源类开始人力资源部分管领导/总裁发布招聘信息 初步筛选人员符合条件？否是用人单位 进行面试提出招聘申请发出谢拒信息制定招聘方案是否核准？不批准批准A否是所属公司审核面试评估表结束人员需求表组织招聘集团公司主管、所属公司 中层以上？集团主管及所属公司中层由分管领 导最终面试，主管及中层以上由总 裁最终面试符合条件？否是审核招聘方案批准AB开始22流程名称：所属公司人员外部招聘流程（续上页）流程名称：所属公司人员外部招聘流程（续上页）开始人力资源部所属公司办理入职
13、审批手续确定人选及最终薪资、职位等提供入职所需相关材料证明是否通过雇前审核是A是否录用？B否是试用期管理流程集团公司分管领导/总裁新员工办理新员工入职相关事项C23流程名称：职能部门人员外部招聘流程流程名称：职能部门人员外部招聘流程 流程编号：流程编号：BF-rz-02 流程类别：人力资源类流程类别：人力资源类开始人力资源部分管领导/总裁初步筛选简历， 确定候选人名单符合条件？否是用人单位 进行专业面试提出招聘申请发出谢拒信息发布招聘信息是否核准？不批准批准经过批准的年度 人力需求计划A是职能部门否审批是否是 计划外计划内计划外面试评估表结束人员需求表组织初试集团公司主管、所属公司 中层以上？
14、集团主管及所属公司中层由分管领 导最终面试，主管及中层以上由总 裁最终面试符合条件？否是B开始24流程名称：职能部门人员外部招聘流程（续上页）流程名称：职能部门人员外部招聘流程（续上页）开始人力资源部相关部门（用人部门/办 公室/财务中心财会室）办理入职审批手续确定人选及 最终薪资、职位等提供入职所需 相关材料证明是否通过 雇前审核是A是否录用？B否是试用期管理流程集团分管领导/总裁新员工办理新员工入职 相关事项C25人力资源部职能部门/所属公司应届毕业生是否合格汇总信息，制定应 届毕业生招聘方案向对口专业学校 发出用人需求是否批准是否结束否集团公司分管领导总裁是是否批准不批准批准申报应届毕业
15、生 招聘需求劳动部门笔试、测试、面试签定三方协议书，毕业 体检，提供审批材料申报审批材料BA填写试用审批是否批准每年9月流程名称：应届毕业生招聘流程 流程编号：流程名称：应届毕业生招聘流程 流程编号： BF-rz-03 流程类别：人力资源类流程类别：人力资源类开始26人力资源部相关部门（用人部门/办公 室/财务中心财会室）A试用期管理流程发聘用通知人才服务中心应届毕业生办理报到手续并 签订劳动合同办理新员工入职 相关事项办理档案、 户口落户档案转移， 户口落户正式毕业，入职办理入职手续结束流程名称：应届毕业生招聘流程（续上页）流程名称：应届毕业生招聘流程（续上页）27流程名称：人员增补审批流程
16、流程名称：人员增补审批流程 流程编号：流程编号：BF-rz-04 流程类别：人力资源类流程类别：人力资源类人力资源部提出人员增补申请审核初审所属公司及 职能部门审核申请单位集团 分管领导初步意见最终审批 意见审批集团业务分管领导审核办理时间限制1小时开始28流程名称：员工试用期管理流程 流程编号：流程名称：员工试用期管理流程 流程编号：BF-rz-06 流程类别：人力资源类流程类别：人力资源类开始人力资源部所属公司/职能部门根据试用期管理规定 进行工作试用人员开展该人员在工 作单位的工作调查结束执行离职管理流程集团分管领导/总裁办理转正/离职手续提出转正/离职申请集团主管、所属 公司中层、中级 职称及以上人员 由总裁批准，其 余人员分管领导 批准结束执行劳动合同签订流程审核开始29开始人力资源部所属公司/总裁所属公司/职能部门查询员工劳动合同试用期/合 同到期发出签订/续聘/离职 意向通知书给出关于签订/续聘/终 止合同的意见通过是否签订/续 签合同签订/续签合同离职管理流程结束结束否是签订/续聘/离职 意向通知书是否签订/续签离职集团主管、所属
