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1、1关于赣州市2016 年全市和市级预算执行情况 及 2017 年全市和市级预算草案的报告2017年2月21日在赣州市第五届人民代表大会第二次会议上市财政局局长陈水连各位代表：受市人民政府委托，我向大会报告 2016 年全市和市级预算执行情况及 2017 年全市和市级预算草案，请予审议；2017年市级预算草案，请予审查批准。并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。一、一、2016 年全市和市级预算执行情况年全市和市级预算执行情况过去的一年，面对错综复杂的经济形势，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及其常委会依法监督和市政协民主监督下，全市各级财政部门解放思想、内外兼修、北上南下，主动适应经济
2、发展新常态，深入推进供给侧结构性改革，全力保障六大攻坚战，助推赣南苏区振兴发展，统筹做好稳增长、促改革、调结构、优生态、惠民生、防风险等各项工作，预算执行总体平稳。全市财政总收入完成 366.32 亿元，增长 3.7%，2考虑营改增因素，同口径（下同）增长 8.5%。全市税收收入完成 288.1 亿元，占财政总收入比重为 78.6%，比 2015 年提高0.9 个百分点。 一般公共预算收入完成 243.18 亿元， 下降 0.9%，考虑营改增及增值税收入划分调整因素，同口径（下同）增长7%。一般公共预算支出完成 676.83 亿元，增长 10%，支出总量、增幅均居全省第一。财政总收入超 10
3、亿元的县（市、区）达 14 个，其中赣州经开区总量突破 36 亿元，章贡区、南康区分别迈上 35 亿元和 25 亿元台阶。（一）全市预算执行情况（一）全市预算执行情况1.一般公共预算执行情况一般公共预算执行情况全市财政总收入 366.32 亿元，同口径增长 8.5%，完成汇总市、县两级年计划数的 101.6%。全市一般公共预算收入243.18 亿元，同口径增长 7%，完成汇总市、县两级年预算数的 102.3%（具体预算项目执行情况详见预算执行情况表，下同）。全市一般公共预算支出 676.83 亿元 （含上级一般性转移支付收入、专项转移支付收入、返还性收入、新增地方政府债券转贷收入等安排的支出）
4、，增长 10%。主要支出项目执行情况是： 一般公共服务支出 52 亿元， 增长 9.4%； 公共安全支出 27.54亿元，增长 23.9%，主要是 2015-2016 年全市公检法人员警衔工资提标部分集中在 2016 年发放；教育支出 136.82 亿元，增长 15.4%，占一般公共预算支出的比重为 20.2%，主要是各级加大投入推进农村义务教育学校标准化建设、职业教育园区建3设以及实施教育扶贫；科学技术支出 12.61 亿元，增长 50.7%，主要是争取省财政下达区域发展专项资金补助赣州高新区和中国稀金谷建设 2 亿元，同时各级增加了科技扶持创新、科技奖励的投入；文化体育与传媒支出 7.89
5、 亿元，增长 9.2%；社会保障和就业支出 104.36 亿元，增长 10.1%；医疗卫生与计划生育支出 72.99 亿元，增长 6%；节能环保支出 21.33 亿元，增长31.5%，主要是争取中央财政下达东江流域上下游横向生态补偿试点奖补资金4亿元、 陡水湖生态保护与治理资金1.95亿元、重金属污染防治和土壤治理资金1.27亿元； 城乡社区支出42.61亿元，增长 56.7%，主要是部分县（市、区）将新增地方政府债券资金用于保障重点工程建设支出； 农林水支出 94.65 亿元，增长 17.3%，主要是各级大力推进财政涉农扶贫资金整合，全年全市整合资金 72.8 亿元用于产业发展、基础设施建设
6、等；交通运输支出 17.26 亿元，增长 57%，主要是争取上级下达我市车辆购置税补助净增加 7.73 亿元和市县均加大了交通投入； 资源勘探信息等支出 32.41 亿元，下降 11.3%，主要是 2015 年一次性安排了市级工业发展引导基金 10 亿元， 剔除此因素实际增长 22.1%；商业服务业等支出 4.77 亿元，下降 26.2%，主要是2015年中央财政一次性下达我市电子商务进农村专项资金2.59亿元，抬高了基数；金融支出 1.95 亿元，增长 376.2%，主要是市县安排企业上市奖励、培育引进金融机构奖励、证监机构服务企业上市及融资奖励、金融招商重组、区域性金融中心工作经费等较上年
7、增加较大；国土海洋气象等支出 3.6 亿元，下4降 55.5%，主要是赣州列入全国唯一稀土开发利用综合试点城市的补助政策2015年到期 （2013年至2015年共补助9.52亿元，其中 2015 年补助 4.58 亿元），剔除此因素实际增长 2.6%；住房保障支出 32.04 亿元，下降 30.9%，剔除 2015 年中央财政弥补我市提前实施 17 万户农村危旧土坯房改造任务中的 10.5 万户一次性补助， 以及 2016 年保障房新建任务缩减共计减少资金18.89 亿元的因素，实际增长 16.6%。2.政府性基金预算执行情况政府性基金预算执行情况全市政府性基金收入 122.12 亿元，完成汇
8、总市、县两级年计划的 122.5%，增长 50.3%，其中：国有土地使用权出让收入111.13 亿元，增长 48.2%。政府性基金支出 135.93 亿元（含历年滚存结余和上级补助安排的支出，下同），完成汇总各级年计划的 131.7%，增长 43.9%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 114.51 亿元，增长 51.1%。收支增幅较大，主要是2016 年全市房地产市场交易普遍活跃， 土地出让收入较上年增多，相应用于征地拆迁补偿、土地开发等支出较大。3.国有资本经营预算执行情况国有资本经营预算执行情况2016 年市本级和章贡区、信丰县、于都县、会昌县、南康区、瑞金市等 6 个县（市、区）
9、编制了国有资本经营预算, 其他县（区）因国有企业数量少且收入规模太小，暂未开展预算编制工作。市本级和 6 个县（市、区）国有资本经营预算收入0.86 亿元，完成年初预算的 85%，其中：利润收入 0.31 亿元，股利、股息收入 0.2 亿元，清算收入 0.13 亿元，其他收入 0.225亿元。 国有资本经营预算支出 0.86 亿元， 完成年初预算的 76%，其中：调入一般公共预算 0.48 亿元，解决国有企业改制历史遗留问题及改革成本支出 0.27 亿元，其他支出 0.11 亿元。年末滚存结余 0.13 亿元。4.社会保险基金预算执行情况社会保险基金预算执行情况2016 年 10 月起全市启动
10、机关事业单位基本养老保险经办业务，将全额拨款的机关和事业单位纳入养老保险基金管理。根据上级统一部署的预算编制口径，2016 年预算数反映 2014年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日共 27 个月的预计收支数， 执行数仅反映 2016 年 10-12 月 3 个月的实际收支数。2016 年全市社会保险基金收入 167.91 亿元，完成汇总各级年计划的 78.4%，其中：保险费收入 84.05 亿元、财政补贴收入 73.4 亿元。 全市社会保险基金支出 144.19 亿元， 完成汇总各级年计划的 73.8%。当年收支结余 23.72 亿元，年末滚存结余 170.24 亿元。（
11、二）市级预算（含市本级、赣州经开区）执行情况（二）市级预算（含市本级、赣州经开区）执行情况市级财政总收入107.91亿元， 增长3.4%， 同口径增长8.7%，完成年计划的 104.5%。一般公共预算收入 59.05 亿元，下降5.7%，同口径增长 4.7%，完成年预算的 102.5%。一般公共预算支出 105.48 亿元，增长 11.8%。1.市本级一般公共预算执行情况。市本级一般公共预算执行情况。市本级财政总收入 71.55 亿元，增长 4.2%，同口径增长 9%，完成年计划的 106.9%。一般公共6预算收入 38.14 亿元，下降 8%，同口径增长 4.6%，完成年预算的 102.5%
12、。市本级一般公共预算支出 75.45 亿元，增长 14.5%。主要支出项目执行情况是：一般公共服务支出 5.61 亿元，下降23.6%，主要是 2015 年一次性安排纪检监察办案场所建设资金2 亿元，抬高了支出基数；国防支出 0.2 亿元，下降 60.8%，主要是2015年人防易地建设费支出3506万元在此科目反映， 2016年 2033 万元支出调整至“一般公共服务支出”科目反映； 公共安全支出 5.42 亿元， 增长 8.6%； 教育支出 6.42 亿元， 增长 15.7%，主要是 2016 年市本级继续加大教育投入， 实施职业教育质量提升计划，推进职业教育园区建设等；科学技术支出 2.7
13、1 亿元，增长 31.6%，主要是争取省财政下达区域发展专项资金补助赣州高新区和中国稀金谷建设 2 亿元；文化体育与传媒支出 1.5亿元， 增长10.3%； 社会保障和就业支出10.19亿元， 增长38.8%，主要是 2016 年实行机关事业单位养老保险制度改革， 安排养老保险缴费支出 3.1 亿元；医疗卫生与计划生育支出 3.96 亿元，增长 1.4%， 加上从结余结转资金中安排市妇幼保健院新院建设资金 1 亿元，合计增长 27.1%；节能环保支出 5.8 亿元，增长185.8%，主要是争取中央财政下达东江流域上下游横向生态补偿试点奖补资金 4 亿元、水污染防治专项资金 1.28 亿元；城乡
14、社区支出 3.75 亿元，增长 27%，主要是加大了新型城镇化攻坚战的投入；农林水支出 3.76 亿元，增长 39.3%，主要是统筹整合 1.55 亿元用于精准扶贫； 交通运输支出 4.75 亿元， 增长 47%，7主要是争取成品油价格补贴和车辆购置税补助较多，市本级安排 1.03 亿元支持公交事业发展，并加大了交通事业投入；资源勘探信息等支出 7.31 亿元，下降 16%，主要是 2015 年安排了工业发展引导基金 10 亿元， 抬高了支出基数； 商业服务业等支出 0.98 亿元，增长 71.7%，主要是为做强现代服务业，旅游发展专项、外贸发展扶持和开放型经济发展支出增加较多；金融支出 1.
15、11 亿元，增长 3066%，主要是安排企业上市奖励、培育引进金融机构奖励、证监机构服务企业上市及融资奖励、金融招商重组、区域性金融工作经费等较上年大幅增加；国土海洋气象等支出 0.94 亿元，下降 75%，主要是 2015 年财政部一次性下达稀土利用综合试点补助资金 2.8 亿元， 抬高了支出基数；住房保障支出 9.44 亿元，增长 69.4%，主要是争取上级下达棚户区改造资金 2.89 亿元， 同时新增地方政府债券加大了对保障性住房建设的投入。政府性基金预算执行情况。政府性基金预算执行情况。市本级政府性基金收入 28.95亿元，增长 194.4%，完成年预算的 194.3%。政府性基金支出
16、28.71 亿元，增长 135.8%。基金收支增幅较大，主要是中心城区土地交易活跃，2016 年公开出让经营性用地 14 宗，合同价款 52.06 亿元， 比 2015 年增加 48.97 亿元， 当年入库收入 26.93亿元，相应支出也大幅增加。国有资本经营预算执行情况。国有资本经营预算执行情况。2016年市本级国有资本经营预算收入0.46亿元，完成年初预算的85%，其中：利润收入0.28亿元，股利、股息收入0.18亿元。未完成预算主要是部分企业8分红比例下降。国有资本经营预算支出0.45亿元，完成年初预算的70%，其中：调出一般公共预算3000万元，解决国有企业改制历史遗留问题及改革成本支出1100万元，其他支出448.69万元。当年收支结余91.45万元，年末滚存结余1137.71万元。社会保险基金预算执行情况。社会保险基金预算执行情况。市本级社会保险基金收入21.91 亿元，完成年初预算的 79.3%，其中：保险费收入 15.3亿元， 财政补贴收入 3.72 亿元。 市本级社会保险基金支出 16.88亿元，完成年初预算的 68.1%。收支未完成预算，主要是机关事业单位基本养
