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1、青岛华东电缆电器有限公司企业标准青岛华东电缆电器有限公司企业标准 Q/HDLQ/HDL G0003-2002G0003-2002过程有效性评价和沟通办法过程有效性评价和沟通办法文档编辑： 哪种减肥药效果最好：http:/ 丰胸产品哪个好：http:/ 哪种减肥药效果好：http:/ 丰胸精油：http:/ 足浴盆十大品牌：http:/版版次次: :第一版第一版 受控编号受控编号: :编编制制: :审审核核: :批批准准: :2002-02-112002-02-11 发布发布2002-02-112002-02-11 实施实施Q/HDLQ/HDLQ/HDLQ/HDL G0003-2002G0003
2、-2002G0003-2002G0003-20021青岛华东电缆电器有限公司发布青岛华东电缆电器有限公司发布1目的对质量管理体系过程的有效性进行沟通和评价，确保和提高过程的有效性，继而确保质量管理体系的有效性。2适用范围适用于产品形成过程及其相关过程的有效性沟通和评价。3职责31 管理者代表全面负责过程有效性的沟通和评价，确定沟通和评价方法，组织评价和沟通。32 综合办具体负责定期收集评价资料，对过程有效性作出初步评价，提交品质会议进行评价和沟通，并将品质会议的决议传达有关部门，对确定的纠正和预防措施进行跟踪验证。33 各相关部门或责任者负责按本办法 4.1 条要求对相关信息的统计、分析和沟通
3、，并对本部门的过程有效性进行评价，提交综合办。并将品质会议的内容和决议向下属传达，对提出的问题采取纠正和预防措施。4流程有效性沟通和评价流程：各部门各部门各部门综合办综合办各部门管理者代表41 信息统计和沟通各部门根据本规定附件的“提供部门和周期”的规定，对相关信息进行统计和沟通，根据有关程序或规定要求采取纠正和预防措施。42 自我评价 各部门根据其他部门提供的信息，每月对照部门质量目标进行自我评价，形成方针 目标实施结果报告书 ，提交综合办。43 综合办评价综合办接收各部门方针目标实施结果报告书 ，进行综合分析，掌握各部门提出的问题，提出建议，由管理者代表召开品质会议。44 品质会议441
4、品质会议组成人员委员长：总经理信息统计和沟通自我评价提交报告综合办评价品质会议改善对策效果验证Q/HDLQ/HDLQ/HDLQ/HDL G0003-2002G0003-2002G0003-2002G0003-20022干事：管理者代表委员：各相关部门经理及主管442 品质会议召开时机原则上每月初定期召开，遇到重大问题时随时召开。443 会议内容（1）方针目标实施情况分析及改进措施；（2）重大问题原因分析及对策。444 会议结果（1）综合办应根据会议内容、结果及决定事项，编写品质会议纪要 ，传达各部门。（2）综合办根据纠正和预防措施管理程序对会议决定事项中需采取纠正和预防措施的下发纠正和预防措施
5、处理单 。45 效果验证（1）综合办对纠正和预防措施实施结果跟踪验证。（2）综合办通过下月方针目标的实施情况进行全面验证。5 相关文件51 方针目标管理规定52 纠正和预防措施管理程序6 记录61 品质会议记录62 纠正和预防措施处理单7 附件各过程评价办法。Q/HDLQ/HDLQ/HDLQ/HDL G0003-2002G0003-2002G0003-2002G0003-2002371 市场调研 青岛华东电缆电器有限公司 市场调研有效性评价表市场调研有效性评价表市场调研有效性评价表市场调研有效性评价表评价周期：一年提供部门：经销部评价日期：部门经理：评价依据计算方法所需信息提供周期顾客对新产品
6、 或产品改进是 否满意/产品试用报告 市场反馈信息随 时市场占有率和 销售额/市场调查信息 销售收入每年72 工艺设计和开发 青岛华东电缆电器有限公司 工艺设计和开发有效性评价表工艺设计和开发有效性评价表工艺设计和开发有效性评价表工艺设计和开发有效性评价表评价周期：提供部门：经销部评价日期：部门经理：评价依据计算方法所 需 信 息提供周期设计和开发 是否一次成功/顾客试用报告顾客适用后Q/HDLQ/HDLQ/HDLQ/HDL G0003-2002G0003-2002G0003-2002G0003-2002473 订单评审青岛华东电缆电器有限公司 合同（订单）有效性评价表合同（订单）有效性评价表
7、合同（订单）有效性评价表合同（订单）有效性评价表评价周期：一个月提供部门：经销部评价日期：部门经理：评价依据计算方法所需信息提供周期合同履约率AB100%未按期完成数 A每月 25 日应按期完成数 B74 采购 青岛华东电缆电器有限公司 采购或外协控制有效性评价表采购或外协控制有效性评价表采购或外协控制有效性评价表采购或外协控制有效性评价表评价周期：一个月提供部门：采购部评价日期：部门经理：评价依据计算方法所需信息提供部门 及 周 期批次检验合格率不合格批次 进货批次进货检查不合 格批次质检部：每次投入物资 不合格率CD100%产品检查 不合格数 A质检部：每月顾客投诉中不 合格数 B经销部：
8、每月不合格数累计 C=A+B质检部：每月物资总投入数 D仓库：每月Q/HDLQ/HDLQ/HDLQ/HDL G0003-2002G0003-2002G0003-2002G0003-2002575 生产控制 青岛华东电缆电器有限公司 生产过程控制有效性评价表生产过程控制有效性评价表生产过程控制有效性评价表生产过程控制有效性评价表评价周期：一个月提供部门： 车间评价日期：部门经理：评价依据计算方法所需信息提供部门 及 周 期半成品不合格率（A+B）C 100%自检不合格数 A生产车间： 每天专检不合格数 B质 检 部： 每天生产总数 C生产车间： 每天成品不合格率DE100%不合格数 D质 检 部
9、： 每月 总检查数 E76 检验和试验 青岛华东电缆电器有限公司 检验和试验有效性评价表检验和试验有效性评价表检验和试验有效性评价表检验和试验有效性评价表评价周期：一个月提供部门： 质检部评价日期：部门经理：评价依据计算方法所需信息提供部门 及 周 期进货检验误检率投入批次中的 不合格数投 入的总数已检投入中不 合格数质 检 部： 每天 生产车间： 每天工序检验误检率工序中不合格 原因是上工序 次数顾客投诉/信息反馈处理 单经销部：每次Q/HDLQ/HDLQ/HDLQ/HDL G0003-2002G0003-2002G0003-2002G0003-2002677 包装、贮存、交付和安装调试及售
10、后服务过程青岛华东电缆电器有限公司包装、贮存、交付和安装调试及售后服务有效性评价表包装、贮存、交付和安装调试及售后服务有效性评价表包装、贮存、交付和安装调试及售后服务有效性评价表包装、贮存、交付和安装调试及售后服务有效性评价表评价周期一个月提供部门： 经销部评价日期：部门经理：评价依据计算方法所需信息提供部门 及 周 期包装贮存完好率AB100%包装贮存损坏数 A成品仓库： 每 月产品贮存总数 B交付过程满意率CD100%顾客投诉数 C经销部： 每月产品交付数 D售后服务投诉率EF100%售后信息反馈 不满意数 E经销部： 每月售后信息反馈单 总数 F78 顾客投诉处理Q/HDLQ/HDLQ/
11、HDLQ/HDL G0003-2002G0003-2002G0003-2002G0003-20027青岛华东电缆电器有限公司 顾客投诉处理有效性评价表顾客投诉处理有效性评价表顾客投诉处理有效性评价表顾客投诉处理有效性评价表评价周期：每个月提供部门：经销部评价日期：部门经理：评价依据计算方法顾客反馈信息 提供 周期信息 类别反馈 总数满意 数不满 意数对不满意 投诉的处 理数满意率B A 100%电话经销部： 每月信函不满意率C A 100%访问对不满投 诉的处理 率D C 100%其他合计ABCD79 培训Q/HDLQ/HDLQ/HDLQ/HDL G0003-2002G0003-2002G00
12、03-2002G0003-20028青岛华东电缆电器有限公司 培训有效性评价表培训有效性评价表培训有效性评价表培训有效性评价表评价周期：每次培训提供部门：综合办评价日期：部门经理：评价依据计算方法所需信息提供部门 及 周 期培训合格率 %AB100%经培训成绩 合格人数A综合办： 每次培训参加培训总 人数B710 设施管理青岛华东电缆电器有限公司 设施管理有效性评价表设施管理有效性评价表设施管理有效性评价表设施管理有效性评价表评价周期：一个月提供部门：设备部评价日期：部门经理：评价依据计算方法所需信息提供部门 及 周 期设备故障率 %AC100%故障停机时间 A生产车间： 每 月设备应运行时
13、间 B 合计 C711 测量和监控设备控制Q/HDLQ/HDLQ/HDLQ/HDL G0003-2002G0003-2002G0003-2002G0003-20029青岛华东电缆电器有限公司 计量器具管理有效性评价表计量器具管理有效性评价表计量器具管理有效性评价表计量器具管理有效性评价表评价周期：一个检定周期提供部门：质检部评价日期：部门经理：评价依据计算方法所需信息提供部门 及 周 期周期检定合格率BA100%到期应检定数 A质检部： 每个 固定检定周 期经检定合格数 B计量器具完好率DC100%计量器具总数 C 质检部： 每月在检定期内故 障计量器具数 D712 不合格品控制青岛华东电缆电
14、器有限公司 不合格品控制有效性评价表不合格品控制有效性评价表不合格品控制有效性评价表不合格品控制有效性评价表评价周期：一个月提供部门：质检部评价日期：部门经理：评价依据计算方法所需信息提供部门 及 周 期顾客投诉信息 中包括已处理 的不合格品率BA100%顾客投诉中包括已 处理的不合格品数 A质检部： 随时内部发现的不合格品 数 B顾客对反馈处理 的满意率CD100%不满意数 C经销部： 每月 反馈次数 D713 内部质量审核Q/HDLQ/HDLQ/HDLQ/HDL G0003-2002G0003-2002G0003-2002G0003-200210青岛华东电缆电器有限公司 内部质量审核有效性
15、评价表内部质量审核有效性评价表内部质量审核有效性评价表内部质量审核有效性评价表评价周期：管理评审提供部门：综合办评价日期：部门经理：评价依据计算方法所需信息提供周期内审不合格处 理完成率AB100%内审不合格数 A综合办：完成 期内内审不合格纠 正验证数 B714 管理评审 青岛华东电缆电器有限公司 管理评审有效性评价表管理评审有效性评价表管理评审有效性评价表管理评审有效性评价表评价周期：下次管理评审提供部门： 综合办评价日期：部门经理：评价依据计算方法所需信息提供周期方针目标完成率AB100%方针目标完成实际 A各部门：每月 方针目标 B715 纠正和预防措施控制Q/HDLQ/HDLQ/HD
16、LQ/HDL G0003-2002G0003-2002G0003-2002G0003-200211青岛华东电缆电器有限公司 纠正和预防措施有效性评价表纠正和预防措施有效性评价表纠正和预防措施有效性评价表纠正和预防措施有效性评价表评价周期： 每次提供部门：责任部门评价日期：部门经理：评价依据计算方法所需信息提供部门 及 周 期相关不符合或潜 在不符合重复发 生/各类不符合信 息相关部门716 文件和记录控制青岛华东电缆电器有限公司 文件和记录控制有效性评价表文件和记录控制有效性评价表文件和记录控制有效性评价表文件和记录控制有效性评价表评价周期：内审时提供部门：内审组评价日期：部门经理：评价依据计算方法所需信息提供周期文件差错率差错文件数
