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1、珠海有限公司 程程 序序 文文 件件编 号:GL-IP/MA04版 号: A生效日期: 2003/7/18GL-IP/MA04GL-IP/MA04 环境因素识别与评价管理控制程序环境因素识别与评价管理控制程序本版修改记录修改状态日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人拟制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：珠海有限公司程序文件标题： 环境因素识别与评价管理控制程序环境因素识别与评价管理控制程序编 号：GL-IP/MA04版 号：A更改号：0共 3 页 第 1 页1 1、目的、目的为建立环境管理体系，特制定本程序以用来识别和评估，产品和服务中能够控制或可望施加影响的环境因素, 并判定那些对环
2、境具有或可能具有重要影响的环境因素。2 2、适用范围、适用范围 本程序适用于公司产品所覆盖范围内的环境因素识别和评价工作3 3、职责、职责3.1 最高管理者：重要环境因素的批准3.2 管理者代表：重要环境因素的审核；3.3 安全环境管委员会：负责环境因素的识别、汇总、评价和更新；3.4 各部门：对本部门环境因素的识别工作及评价。4 4、引用文件、引用文件4.1 GB/T240011996 4.3.1 4.2 珠海有限公司 质量/环境管理手册 4.3重大环境因素评价规定5 5、工作程序、工作程序5.1 环境因素的识别5.1.1 识别的原则1) 从公司的活动,产品或服务中识别环境因素;2) 应能控
3、制或能施加影响的环境因素;3) 法律法规的要求;4) 考虑相关方的投诉和要求;5) 应从三种状态、三种时态和八个方面来考虑环境因素的识别三种状态：正常，异常和紧急状态。珠海有限公司程序文件标题：标题： 环境因素识别与评价管理控制程序环境因素识别与评价管理控制程序编 号：GL-IP/MA04版 号：A更改号：0 共 3 页 第 2 页正常状态：是指活动中连续作业状态，其中包括日常事务管理活动。异常状态：是指活动停启和设备停机检修状态，其环境问题与正常状态有较大 的不同；紧急状态：是指可预见的如发生火灾，爆炸等情况下的状态。三种时态：过去、现在和将来；过去时态：过去已发现的环境因素，被识别；现在时
4、态：现在所发现的环境因素，应采取相应措施；将来时态：未来潜在或隐藏的环境因素，及时避免； 八个方面是：a.水质的污染b.大气的污染c.土壤的污染d.噪声的污染e.废弃物的处置f.破坏臭氧层g.资源能源的消耗5.1.2 识别方法：识别环境因素时，可根据情况选用或联合使用以下方法（但不限于）：a）问卷调查法；b）现场调查法（查看、面谈、文件资料收集） ；c）工序分析法；d）专家咨询法；（必要时）e）产品生命周期分析法；5.1.3 识别的步骤：珠海有限公司程序文件标题： 环境因素识别与评价管理控制程序环境因素识别与评价管理控制程序编 号：GL-IP/MA04版 号：A更改号：0共 3 页 第 3 页
5、a）各部门负责本部门内的环境因素识别，实施时应对本部门涉及的所有的活动、产品和服务过程进行分析，尽可能将各方面环境问题全部识别出来。识别后填写在环境因素登记表上，由部门经理审核交安全环境管委员会；b）安全环境管理委员会负责对各部门呈报的环境因素进行汇总，并组织对所发现的环境因素进行评价产生环境因素评估表交管理者代表审批。5.2 环境因素的评价：5.2.1 安全环境管理委员组织有关人员，依据以下 5 个方面对识别出的环境因素进行评价：A、 重大环境因素评价规定 ； B、环保法律、法规和其他要求；C、监测数据；D、相关统计数据；E、其他有关资料；5.2.2 环境因素按“资源利用”和“废物排放”分别
6、评价；1） “资源利用”评价从“花费” 、 “利用情况”两个方面进行评分，登记在环 境因素评价表中；湖南高压限流熔断器 www.jrt-湖南高压限流熔断器 http:/ http:/ 2）“废物排放”评价中对违反环保排放标准的环境因素直接作为重大环境因素， 其他的环境因素从“环境影响规模” 、 “环境影响发生频率” 、 “环境影响持续时间” 、 “相关方要求”和“污染严重程度”五个方面进行评分，登记在环境因素评价表中； 5.2.3 安全环境管理委员会根据环境因素总评分,结合公司经济上、技术上的实际情况，对珠海有限公司程序文件标题： 环境因素识别与评价管理控制程序环境因素识别与评价管理控制程序编
7、 号：GL-IP/MA04版 号：A更改号：0共 3 页 第 3 页“资源利用” “废物排放”分别界定标准分，总评分大于或等于标准分的环境因素为重大环境因素，由环境管理委员会登记已确认的重要环境因素，制作成重要环境因素登记表 ，并经环境管理者代表确认，总经理批准后，由行政人事部存档。5.3 环境因素的更新5.3.1 由于以下改变而引起的环境因素的更新须依据环境因素识别，评估，登记程序重新进行。（1）活动，产品，服务的变化（2）新改扩建，新材料，新工艺，新设备（3）法律法规及其它要求的变化（4）相关方提出合理要求5.3.2 环境因素的修改应在公司内审后，管理评审后或者发生以上四种改变的进行。6.
8、06.0 相关记录相关记录 IR-IP/MA04-01A部门环境因素登记表 IR-IP/MA04-02A环境因素登记表 IR-IP/MA04-03A环境因素评价表 IR-IP/MA04-04A重要环境因素登记表重大环境因素评价规定重大环境因素评价规定一、资源利用评价A、 花费情况花费（万元/年）10001000 至 100100 至 1010 至 1评价点54321B、利用情况利用情况严重浪费较少利用或 可大幅度提 高利用率部分利用或 提高利用率大部分利用安全利用或 无人浪费评价点54321总分为 AB二、废物排放的评价A、环境影响规模规模全球性影响全国性影响地区性影响社区性影响厂区性影响评价
9、点54321B、环境影响发生频率频率连续发生至 每月一次每月一次至 每周一次每周一次至 每月一次每月一次至 每年一次一年以上评价点54321C、环境影响持续时间持续时间不可恢复半年以上可 恢复一周至半年 可恢复一天至一周 可恢复一天内可恢 复评价点54321D、相关方要求关注度合同要求或 国际关注国内关注地区关注社区关注厂区关注评价点54321E、环境影响严重程度（1）废水、废气排放值与标准比 值（%）1009090707050503030评价点108641注：无标准项，评价点按“1”计。（2）环境噪声排放值与标准之 差（db（A） ）-2-2-4-4-6-6-8-8评价点108641（3）化
10、学品管理危险度极端危险很危险危险轻微危险无危险评价点108641（4）废弃物管理 a、年产生量年产生量1000 吨1000100 吨10010 吨101 吨小于 1 吨评价点108641b、危险度危险度相当危险一般危险品评价点21评价点：ab（5）土壤污染污染度广域性严重破 坏局部严重破坏广域性一 般污染局部性污染几乎无影响评价点108641总评分=ABCDE（其中 E 根据各项不同评价） 注：1、废物排放总分200 分为重大环境因素2、资源利用总分15 分为重大环境因素部门环境因素登记表部门环境因素登记表文件编号：IR-IP/MA04-01A 部 门： 编号： 第 页序号活动/产品/服务环境因素影 响编制： 审核： 批准： 日期：环境因素登记表环境因素登记表文件编号：IR-IP/MA04-02A序 号活动/产品/服务环境因素影响程度部门备注编制： 审核： 批准： 日期：环境因素评价表文件编号 ：IR-IP/MA04-03A序号环境因素ABCDEF环境影响及相 应措施备注备注编制： 审核： 批准： 日期：重要环境因素登记表重要环境因素登记表文件编号：IR-IP/MA04-04A序号作业/流程/活动环境因素部门危害/影响程度备注1234编制： 审核： 批准： 日期：
