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1、 九仟案例手册1序序 言言建立九仟管理体系的目的，是为了落实企业人人有职责、工作有程序、作业有标准、体系有监督、不良有纠正，从而不断提高企业现代化管理水平。但是近年来，在我公司的九仟管理体系运行过程中，发现其有效性还存在一定差距，具体表现在实物质量的某些指标不稳定或得不到保证，一些低级错误重复发生。 为此，质量保证部收集了近年来我公司内部发生的各类违反九仟程序的案例，并将它们汇编成九仟案例手册。本手册共分为制造过程、工艺执行、检验监测、采购控制和其他五个篇章，共二十五个具体的案例。这些案例具有典型的代表性，很值得我们深刻反思。同时，我们也坚信通过对案例的反思学习，能促使全员不断提高质量意识，提
2、高执行九仟管理体系标准的自觉性。希望广大员工能从这些案例中吸取教训，并做到举一反三，针对问题要认真制订纠正预防措施，在今后的工作中杜绝类似事件的再发生，特别是低级错误的重复发生。要在公司内部真正做到领导干部按程序文件办，操作人员按工艺文件执行，切实保证我公司的九仟管理体系有效运行。九仟案例手册2总经理：总经理：目目 录录第一篇第一篇 制造过程篇制造过程篇 4 4 1.11.1 HFC1063KR1L-E5QZHFC1063KR1L-E5QZ 风扇与护风罩间隙过小风扇与护风罩间隙过小441.21.2 批量收放机卡不牢批量收放机卡不牢61.31.3 车架油漆出现花斑车架油漆出现花斑881.41.4
3、 车体车体 6#6#位前风窗焊接工艺验证位前风窗焊接工艺验证10101.51.5 工位器具使用、维护不理工位器具使用、维护不理想想1212第二篇第二篇 工艺执行篇工艺执行篇14142.12.1 关键工序控制关键工序控制 14142.1.12.1.1 关键工序定扭工具使用状况不理想关键工序定扭工具使用状况不理想14142.1.22.1.2 关键工序参数记录不规范、不真实关键工序参数记录不规范、不真实17172.22.2 特殊工序控制特殊工序控制 19192.2.12.2.1 特殊工序实际工艺参数与工艺不符特殊工序实际工艺参数与工艺不符19192.2.22.2.2 特殊工序工艺参数记录不规范、不真
4、实特殊工序工艺参数记录不规范、不真实21212.32.3 整车、底盘发运不规范整车、底盘发运不规范2323九仟案例手册3第三篇第三篇 检验监测篇检验监测篇25253.13.1 关于两台关于两台 D4XZD4XZ 前轴总成制动鼓错装前轴总成制动鼓错装25253.23.2 前轮毂轮毂盖螺纹孔牙距与螺栓不符前轮毂轮毂盖螺纹孔牙距与螺栓不符26263.33.3 重卡纵梁成形压反重卡纵梁成形压反 28283.43.4 关于关于 68326832 转向器未加油转向器未加油30303.53.5 HFC1048KLHFC1048KL 因双码而退车因双码而退车31313.63.6 合格品与不合格品标识不清合格品
5、与不合格品标识不清, ,不合格品随处放置不合格品随处放置, ,无标无标识识3333第四篇第四篇 采购控制篇采购控制篇35354.14.1 前大灯灯眉与前小灯间隙大前大灯灯眉与前小灯间隙大35354.24.2 HFC1045HFC1045 驾驶室歪斜驾驶室歪斜37374.34.3 帅铃倒车雷达无法装配帅铃倒车雷达无法装配38384.44.4 M7M7 方向机支架孔位不对无法装配方向机支架孔位不对无法装配39394.54.5 B10JC-nfDB10JC-nfD 变速器侧支架的质量问题变速器侧支架的质量问题4040第五篇第五篇 其他篇其他篇41415.15.1 车架清洗线设备控制车架清洗线设备控制
6、 41415.25.2 关于关于 HFC1083HFC1083 直拉杆与制动气室干涉直拉杆与制动气室干涉43435.35.3 关于关于 HFC1063K2R1HFC1063K2R1 可口可乐红面漆喷错可口可乐红面漆喷错4444九仟案例手册45.45.4 出口车驾驶室质量问题出口车驾驶室质量问题4747第一篇第一篇 制造过程篇制造过程篇1.11.1 HFC1063KR1L-E5QZHFC1063KR1L-E5QZ 风扇与护风罩间隙过小风扇与护风罩间隙过小1.1.案例回放案例回放3 月 12 日，质监部发现总装厂下线的 20 台 HFC1063KR1L 卡车护风罩与风扇叶间隙过小（大都在 10mm
7、） ，其中最小间隙仅为6mm，检测标准为 20-30mm。 2.2.案例分析案例分析 2002 年 5 月，汽研所下发“2002Y-163”技术文件修改通知单至生产部，有生产部领用人签字。通知单要求冷却系中匹九仟案例手册5配应为：水箱 E4QZ-YCO，护风罩 E4QZ。查生产部受控文件管理，未见 2002Y-163 号文。违反违反 CX423BCX423B 3.3.23.3.2 受控技术文件均应建档，各部门都应填写“受控技术文件一览表”（JL423B-01 表），文件应妥善保管。 生产部在安排计划时，未根据技术文件调整 BOM 清单，也未下发相关生产工艺。总装厂无相关技术文件，依据 BOM
8、清单生成物料清单 BOP。物管部按 BOP 清单送料到工位。导致实际生产状态为：水箱 E0-h0，护风罩 E0-h0，与技术要求水箱 E4QZ-YCO，护风罩 E4QZ 不一致。违反违反 CX423BCX423B 2.22.2 生产部负责组织生产过程工艺文件的编制、发放、更改和管理。3.3.改进建议改进建议 生产部在接到相关技术文件后，应及时根据技术文件下切换通知并调整 BOM。 质监部在技术文件下发后应立即对检验文件进行修改，未能及时转化的要依据技术文件实施相关检验。九仟案例手册6 技术部门下发文件时要考虑所有使用场所，达到多层把关控制目的。1.21.2 批量收放机卡不牢批量收放机卡不牢1.
9、1.案例回放案例回放2004 年 3 月 10 日，在小卡厂总装车间发现 48 台 1020 装江苏天宝收放机出现批量收放机卡不牢，在送检测线途中被弹出来的质量问题。收放机前挂角与图不符，造成收放机卡不住收放机前挂角与图不符，造成收放机卡不住2.2.案例分析案例分析 江苏天宝首次供货是 2003 年 10 月 15 日，采购依据是：汽九仟案例手册7研所确认的样件。违反违反 CX740BCX740B 3.1.13.1.1 采购产品的技术文件是产品采购的重要依据，其具体内容包括：产品图样、技术标准、技术协议和品种、规格、型号、验收标准等，由技术中心提供给采购部。 江苏天宝首次向我公司供收放机时未见
10、采购部选点报告。违反违反 CX740ACX740A 3.2.13.2.1 对于新选定的供方或新增非同类产品品种的合格供方，采购部必须履行选点审批手续。 首批到货 20 只，送检，均合格，有外购配件检查报告单；后又到货 200 只，查收放机总成每周抽检记录中没有对收放机总成的检查记录。违反违反 CX743CX743 2.12.1 质监部归口管理采购产品验证工作，负责对采购产品的检验、试验及相应的理化分析。 操作工、检验人员未进行有效自检、巡检，导致 48 台车下线。违反违反 CX751ACX751A 3.2.83.2.8 生产过程中，生产人员应进行自检，检验人员按 CX824 进行测量与监控。九
11、仟案例手册83.3.改进建议改进建议 试制阶段设计人员应明确试制技术要求并以书面形式提供给厂家、采购部，样件的确认应有记录且传递给采购部。 采购部对候选供方严格执行样品、小批、成批的顺序供货。 质监部应严格按规定实施产品检验，确保过程和产品符合要求。 对操作工、检验员进行培训，按文件要求进行自检、巡检。1.31.3 车架油漆出现花斑车架油漆出现花斑1.1.案例回放案例回放04 年 2 月 1 日，总装厂发现上线车架总成表面油漆不均匀，呈现花斑状。车架表面油漆质量差车架表面油漆质量差九仟案例手册92.2.案例分析案例分析 春节期间涂装线停线，电泳漆未实行连续搅拌，导致漆液沉淀。节后上班车架厂电泳
12、搅拌不均就开始生产。 违反违反 CX752CX752 3.4.13.4.1 特殊工序使用的各种介质，由使用单位按规定定期分析、调整和更换，保证其成分在规定的范围内。 车架总成油漆首件未经严格首检，检验员未认真检验，导致不合格品流入下道工序。违反违反 CX751ACX751A 3.2.83.2.8 生产过程中，生产人员应进行自检。违反违反 CX751ACX751A 3.4.13.4.1 生产过程工序结束后，应由检验人员进行全数或抽样检验，检验合格应出具合格证，产品才能转序或入库。3.3.改进建议改进建议 强化车架厂技术、管理人员九仟意识，完善工艺标准，做到管理人员按程序办，工人按工艺干。 严格专
13、业厂内部二级工艺纪律检查，加强过程控制。 加强涂装操作工工作责任心，杜绝批量问题再次出现。 九仟案例手册101.41.4 车体车体 6#6#位前风窗焊接工艺验证位前风窗焊接工艺验证1.1.案例回放案例回放 车体 6#位前风窗焊接改关键工序为质控点，批量生产前需小批试制进行工艺验证。验证前，车身厂通知生产部、质监部、质保部等部门参与。实际验证时，生产部、质监部都未派人参与。验证时只对焊接电流、气压、电极压力等进行验证。 2.2.案例分析案例分析 生产制造部作为工艺验证管理的归口部门，没有做好验证前的准备工作。 违反违反 WJ751AWJ751A0202 7.17.1 验证程序的有关规定。 质监部没有起到检验和数据记录的作用。违反违反 WJ751AWJ751A0202 7.1.47.1.4 质监部负责检验和数据记录工作。九仟案例手册11 验证结束后，参加验证人员未在工艺验证单上签字。违反违反 WJ751AWJ751A0202 7.2.1
