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1、120102010年运营管理部工作总结年运营管理部工作总结2010年运营管理部根据集团公司、商业公司两级公司要求并结合“十二五”发展，“品牌维护”、“基础管理年”、“规划年”等相关工作要求，提高对门店整体管控水平，监管工作，进行了相关工作的具体执行与保障措施。重点提升门店的整体运营能力，尤其是部门对于门店的监管力，及完善部门内部制度与管理创新工作上,保证门店经营的可持续发展，新的增长空间，不断完善内部管理细节，建立创新管理机制、监控机制。落实五年规划开局之年的工作要求，为后续工作打好坚实的基础，保证五年顺利发展，维护品牌工作的日常监管。今年我们年初按照工作方针并在领导的指导下,结合商业公司与部
2、室实际在完成商品配送、结算任务的基础上,继续以强化运营分析,提高运营质量为中心开展了一系列的工作,使日常管理做到制度化、规范化、常态化。2010年我们部室加大与外埠子公司的沟通与服务力度,继续以如灵芝孢子粉为主线的品种管理,将商业公司代理的优势品种作为沟通、销售、监管、服务的重点。重点监控同仁堂品种的销售,截止到2010年10月,部门统计同仁堂品种销售1.3亿,比2009年增长70%左右。2010年以来我们把有系统的门店的大类销售汇总分析,寻找与北京连锁销售比例的差异2化、相同性,并结合运营分析中数据相对比,以验证系统销售数据准确性、可靠性。2010年我们还重点关注开业前期支持较大的门店占压资
3、金的收缴工作。截止到11月20日山西连锁应收已从初期600余万减少到现在的437万元,降低了运营投资风险。另外我们还对重点门店进行监控,如亏损门店的应收。如汕头药店在今年新配送15万元的情况下,应收总额从2009年的42.25万,压缩到现在的35万元,尽量降低经营风险,又如贵阳药店也从最初70万元的应收大户降到现在42万元应收的水平。现在除新成立门店及部分扩展分店的子公司予以资金支持以外,其他子公司都能按“三三制”规定实现配送三个月结款。2.为提高经营质量,强化外埠子公司运营管理和服务,我们继续以运营分析为管理途径。现在除个别子公司外都能按年初工作会上的要求在每月三号前上交运营分析并做到责任到
4、人。我们在与领导沟通、指导下完善、改进了外埠门店经营数据统计表,并结合今年的折子工程,我们先把外埠店按地区排序,然后再按销售的规模排序并对每个区域,连锁进行合计,使其销售利润各项数据一目了然,以便更好地分析数据。表格内容又添加了销售、利润、同字号销售、灵芝孢子粉销售本年与去年同期对比的百分比。现在我们每月做同仁堂品种销售的统计表,把同仁堂品种在外埠的销售增长作为我们常态化的管理工作。今年商业公司不断加大与同仁堂系内各3公司的合作力度,积极探索代理品种。8月中旬,商业公司代理了北京同仁堂股份有限公司经营分公司生产的同仁乌鸡白凤丸（6g*10袋）。得此通知,为了提升对外埠子公司的管理力度,为了增加
5、与外埠子公司的沟通渠道,进一步打造同仁堂系内品种的销售亮点,我们立即在外埠子公司对该品种展开配送工作。首先逐一与各子公司采购人员联系,确认此品种是否经营以及销售情况,并告知门店负责人此品种是唯一由同仁堂系内区域销售的品种,与同仁堂破壁灵芝孢子粉胶囊一样也是商业公司重点推广品种,并详细介绍该品种的规格、零售价格等。因为有了前期配送同仁堂灵芝孢子粉胶囊的成功经验,和各外埠子公司积极响应,及时配合请货,现35家外埠子公司已铺货完成并上柜销售。截止2010年11月24日共计配送同仁乌鸡白凤丸（6g*10袋）7849盒。配送金额131863.20元。为确保该品种的各项运作能够有效实施,为了同仁堂系内自有
6、品种的销售可以上新的台阶,我们对此品种同灵芝孢子粉胶囊一起进行密切关注,规范采购渠道,要求执行统一配送、并严格统一零售价,时时监控库存数量,定期统计销售数量,予4以记录。并协助销售不理想、或销售下滑的子公司找到问题所在,针对具体问题,加以分析并找到改进措施。以重点品种带动整体销售。使外埠子公司同仁堂系内品种的销售最大限度的增长。经过我们的努力,该品种也将会成为我们提升对外埠子公司控制力的又一突破点。另外2010年为今后五年的发展,我们积极拓宽、创新思路加大对外埠子公司的服务。尤其是对新开店的支持方面,积极帮助外埠子公司协调供应商资源,使其在当地得到供应商的直接支持与许多优惠政策。如海拉尔药店,
7、帮助他们与亳州同仁堂、参茸公司、吉林人参及化妆品的厂家联系、沟通。2010年新开店不多,我们进一步细化工作,为今后打好基础。开业前期协助新店完成铺货工作,帮他们把好品种、质量关,特别是对新店的请货数量我们尤其关注,对一些请货量较大的品种我们进行提醒沟通,对一些我们认为销售较好的品种而请货量较少的品种也同时与门店沟通。开业后及时跟进,收集前期经营数据,把具体分析新开店的经营数据作为我们工作的重点。以数据为指导,从实际出发,为管控子公司做好基础工作。如抚顺公司有的同仁堂品种请货量较少,南京公司请货量较大,我们都分别与他们沟通减小了退货与经营风险,为子公司把好关。随着商业公司的不断壮大发展,2010
8、年与总部发生商品配送业务往来的子公司门店数已达到78家,比2009年增加了251家,配送数量和金额较去年都有了大幅增长截至11月20日总开票数12365笔,配送金额预计1400万元。预计增长60%,预计回款1100万元,增长38%。配送中出现的问题也相应增多,对于日常配送中出现的配送商品票据与实物批号不符,个别品种数量差异问题,收到门店报告立即与配送中心联系找原因,确认差异后予以调票、补货处理。例如8月17日门店验收时发现物流公司将山西连锁与昆明药店各一件货混发差错,我部门及时联系跟进,两店分别于9月7日和9月26日接到应收货物。又如今年8月由于北方大雨,威海、日照、洛阳、山西等店连续出现验货
9、时发现部分货物浸湿、挤压严重等情况,我部门及时与门店、配送中心及第三方物流公司沟通,确认损失商品明细,联系及时退回、定损、理赔,避免了商业公司及外埠子公司的损失。商业公司子公司遍布全国各地,提供商品配送支持门店的范围和数量都在增长,配送任务不断增加,这对我们运营管理部的工作提出了更高的要求。今后工作中需要我们在开票、拣货、发货验收工作中更加细致,尽量减少差错。另外我们要进一步加强与外埠子公司和各相关部门的沟通,每月定期将门店反映的配送差异、商品挤压、退换货等问题汇总列表,与配送中心及时沟通确认,争取当月发现问题当月解决,避免拖延过长产生不必要损失。2010年我们在领导的指导下更好地监控外埠子公
10、司把6自2008年以来有销售数据的子公司分别绘制了曲线图,加以对比分析,并以表格与曲线图配合比较,同比三年来的数据,逐店分析升降原因,结合运营分析寻找门店经营的增长点与经营销售中的问题。2010年继续强化计算机系统的管理,细化经营数据查询统计功能,首先我们对门店计算机系统的上传数据进行重点监控检查,确保每月月底前各个子公司系统上传到25号,以保证数据的时效性,并将财务销售、系统销售、实际销售(运营分析中上报的销售)的数据列入外埠门店经营数据统计表比较查询差异原因,以确保数据的准确,为进一步细化加强管理打好基础。同时我们关注有系统数据的子公司销售结构,以查询系统为途径,查询各个子公司大类商品的库存、销售占比,并每月做出外埠子公司大类销售统计表,以监管库存、销售是否匹配,降低经营风险。2011 年我们将继续按照集团公司、商业公司的发展要求、按照领导的指导方针做好部室的基础工作,完善各项制度流程,细化管理,加强管控与服务的力度,提高部门人员素质,加强责任心,全心全意为外埠子公司服务,真正成为外埠子公司与商业公司沟通的一座桥梁,以确保全年指标的顺利完成。运营管理部7
