工作步骤及计划

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1、1工作步骤及计划工作步骤及计划工作步骤及计划工作步骤及计划序号序号 阶段阶段 阶段项目阶段项目/主要内容主要内容 负责人负责人/参加人员参加人员/部门部门 完完成日期成日期 1 准备准备/首次会议首次会议/第一层次宣贯培训第一层次宣贯培训（1）领导决策）领导决策作出开展安全标准化的决定（文件）作出开展安全标准化的决定（文件）任命安全标准化管理者代表（文件）任命安全标准化管理者代表（文件）成立安全标准化领导小组（文件）成立安全标准化领导小组（文件） 最高管理者最高管理者 10 月月第第 2 周周（2）成立安全标准化工作小组（文件）成立安全标准化工作小组（文件）配备资源（人力、物力、财力）配备资源

2、（人力、物力、财力）安全标准化自评员培训（外培）安全标准化自评员培训（外培）编制安全标准化计划编制安全标准化计划 管理者代表管理者代表 10 月月第第 2 周周（3）首次会议）首次会议/第一层次首次宣贯第一层次首次宣贯2企业负责人作出安全承诺，并确保安全承诺转变为必企业负责人作出安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持需的资源支持 管代宣布领导小组和工作小组名单管代宣布领导小组和工作小组名单综合性的辅导报告（辅导小组）综合性的辅导报告（辅导小组）AQ3013-2008规范规范 （首次宣贯）（首次宣贯） 最高管理者最高管理者管理者代表管理者代表领导小组领导小组工作小组工作小组部门负责人部门负

3、责人其他人员其他人员 10 月月第第 3 周周首次会议首次会议3 小时小时2 初始评审初始评审/5 项评估项评估 （1）收集适用于企业安全标准化工作的法律、）收集适用于企业安全标准化工作的法律、法规、规范和标准；建立清单，作出适用性、符合性评估法规、规范和标准；建立清单，作出适用性、符合性评估报告报告1（2）危险源辨识、风险评估和风险控制计划，作出项目）危险源辨识、风险评估和风险控制计划，作出项目优先（措施）的排序，建立清单，形成报告优先（措施）的排序，建立清单，形成报告2（3）评价现行管理组织机构体系与）评价现行管理组织机构体系与规范规范要求的符合要求的符合性评估，建立机构清单、网络图表，形

4、成报告性评估，建立机构清单、网络图表，形成报告3（4）完善现有文件（制度）完善现有文件（制度） ，建立文件、记录（表），建立文件、记录（表） 、档、档案，符合安全标准要求案，符合安全标准要求43（5）评估企业的年度安全计划，制定安全标准化方针、）评估企业的年度安全计划，制定安全标准化方针、目标和改进计划，形成报告目标和改进计划，形成报告5 工作小组工作小组 11 月月3 策划策划/3 项发布项发布 （1）确定安全标准化方针、目标，并在必要）确定安全标准化方针、目标，并在必要的范围发布的范围发布1 最高管理者最高管理者 11 月月（2）安全标准化要素分配及发布）安全标准化要素分配及发布2必要时对

5、组织机构进行调整必要时对组织机构进行调整将各要素的责任分配落实到各职能部门（编制职能分将各要素的责任分配落实到各职能部门（编制职能分配表）配表）识别资源需求，配置必要的资源识别资源需求，配置必要的资源 最高管理者最高管理者管理者代表管理者代表（3）对初始评审的输出）对初始评审的输出, 在相应的范围发布在相应的范围发布3（不符合（不符合项制定纠正措施和预防措施）项制定纠正措施和预防措施） 管理者代表管理者代表工作小组工作小组4 培训培训/3 个层次个层次1 项评价项评价（1）第一层次）第一层次1：安全标准化领导小组，工作小组成员，：安全标准化领导小组，工作小组成员，进行进行规范规范的系统性培训，

6、掌握达标考核方法和要求的系统性培训，掌握达标考核方法和要求（2）第二层次）第二层次2：各部门管理人员、技术人员、班组长：各部门管理人员、技术人员、班组长以上人员，进行以上人员，进行规范规范的系统性培训，理解分配要素的的系统性培训，理解分配要素的4主要内容、用途和实施，明确安全标准化赋予本部门（负主要内容、用途和实施，明确安全标准化赋予本部门（负责人）的职责责人）的职责（3）第三层次）第三层次3：员工，进行：员工，进行规范规范的系统性培训，的系统性培训，应理解安全标准化的意义，明确安全标准化赋予员工的职应理解安全标准化的意义，明确安全标准化赋予员工的职责，基本掌握本岗位（作业）危险、有害因素的辨

7、识和安责，基本掌握本岗位（作业）危险、有害因素的辨识和安全检查表（全检查表（12 种方法）的应用种方法）的应用（4）培训的效果评价）培训的效果评价4举行全员培训考试举行全员培训考试形成效果评价报告形成效果评价报告 管理者代表管理者代表人事部人事部11 月月5程序文件程序文件/2 部手册部手册1 项程序项程序32 项制度项制度（1）安全标准化管理手册）安全标准化管理手册（2）安全标准化员工手册）安全标准化员工手册 最高管理者最高管理者管理者代表管理者代表5工作小组工作小组 第第 12 月月（3）程序文件：文件控制）程序文件：文件控制制定文件编写计划和分配制定文件编写计划和分配就文件的格式、内容和

8、支持性文件以及记录（表）格就文件的格式、内容和支持性文件以及记录（表）格式化，批准、发布等程序应予以明确规定式化，批准、发布等程序应予以明确规定 管理者代表管理者代表工作小组工作小组（4）可执行文件）可执行文件确定文件清单，建立企业制度与确定文件清单，建立企业制度与规范规范要求的至少要求的至少32 项规章制度的对照表项规章制度的对照表 管理制度，操作规程、作业指导管理制度，操作规程、作业指导书和记录（表）设计书和记录（表）设计 各部门各部门（5）各部门配备文件管理员（或兼职）各部门配备文件管理员（或兼职） 各部门各部门 6试运行试运行/文件试行文件试行（1）安全标准化体系文件的学习）安全标准化

9、体系文件的学习安全标准化体系试运行前，应进行体系文件的学习或安全标准化体系试运行前，应进行体系文件的学习或培训，使各部门人员明确自己该做什么，该怎么做培训，使各部门人员明确自己该做什么，该怎么做学习或培训的效果评价，改进学习或培训的效果评价，改进 管理者代表管理者代表人事部人事部各部门各部门 12 月月（2）试运行前的准备）试运行前的准备检查资源配置检查资源配置6宣传宣传现场标志、标识现场标志、标识制定运行计划制定运行计划 管理者代表管理者代表各部门各部门（3）下达计划，宣布试运行）下达计划，宣布试运行 最高管理者最高管理者（4）试运行符合性检查，提出不符合项纠正措施和预防）试运行符合性检查，

10、提出不符合项纠正措施和预防措施措施（5）持续改进，效果评价）持续改进，效果评价 管理者代表管理者代表工作小组工作小组7 实施实施/运行和保持运行和保持 （1）下达计划，宣布实施运行）下达计划，宣布实施运行 最最高管理者高管理者 2 月月（2）内部成果发布与交流、沟通）内部成果发布与交流、沟通 管理者代表管理者代表8 自评自评/不符合项纠正措施和预防措施不符合项纠正措施和预防措施 （1）企业应成）企业应成立由安全标准化负责人任组长的自评小组进行自评立由安全标准化负责人任组长的自评小组进行自评（2）按照考评细则，进行自评）按照考评细则，进行自评（3）提出不符合项纠正措施）提出不符合项纠正措施（4）

11、编制自评报告）编制自评报告管理者代表管理者代表工作小组工作小组各部门各部门 2 月月9 改进与提高改进与提高/验证验证 根据自评，不符合项纠正、验证和根据自评，不符合项纠正、验证和提出预防措施，持续改进提出预防措施，持续改进7管理者代表管理者代表工作小组工作小组各部门各部门 2 月月10 内审内审/交流交流 对安全标准化体系进行内审和交流对安全标准化体系进行内审和交流管理者代表管理者代表工作小组工作小组各部门各部门 3 月月11 自评报告自评报告/考评申报考评申报 （1）编制自评报告）编制自评报告（2）逐级向当地设区的市安全监管局、省级安全监管局、）逐级向当地设区的市安全监管局、省级安全监管局、相应考核机构提交书面考评申请相应考核机构提交书面考评申请管理者代表管理者代表工作小组工作小组各部门各部门 2 月月辅导结束辅导结束百度搜索百度搜索“就爱阅读就爱阅读”,专业资料专业资料,生活学习生活学习,尽在就爱阅读网尽在就爱阅读网,您的在线图书馆您的在线图书馆