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1、质量计划编制任务书QW/QDSY2.1接受任务部门：任务内容：任务要求：签发：年 月 日质量计划修改通知单QW/QDSY2.2发往部门:通知内容：填表： 审核： 年 月 日合同评审报告合同评审报告QW/QDSY4.1用户名称评审时间评审地点参加评审 人 员评审内容及结论：参加评审人员签字：年 月 日审批人签字：年 月 日 合同修订记录表合同修订记录表QW/QDSY4.2用户名称修订时间修订地点参加修订 人 员修订内容及结论：参加修订人员签字：年 月 日 审批人签字：年 月 日 收 文 登 记 表QW/QDSY3.1序号 收文日期文件名称文件编号份数 控制号 来文单位签收发 文 登 记 表QW/
2、QDSY3.2序号 发文日期文件名称文件编号份数 控制号 分送部门签收受控文件和资料台帐QW/QDSY3.3序号文件名称文件编号控制号使用保存部门 发文日期 份数 发文人备注文件和资料借阅登记表QW/QDSY3.4序号 文件和资料编号文件和资料名称控制号借阅人审批人 借出日期 归还日期备注文件和资料补发申请单QW/QDSY3.5文件名称文件编号原控制号补发原因：申请人：年 月 日文件管理部门意见：批准人：年 月 日文件和资料更改申请单QW/QDSY3.6更改文件名称文 件 编 号申请更改部门申请更改原因：申请部门：年 月 日更改前内容：更改后内容： 审批意见：批准部门：批 准 人：年 月 日文
3、件和资料更改通知单QW/QDSY3.7 文件名称文件编号 执行日期更改部门 更改标记 更改内容：文件和资料更改记录表QW/QDSY3.8文件编号文件名称更改章节号原文内容修改内容批准审核更改日期日期日期作废文件和资料留用登记表QW/QDSY3.9文件名称文件编号申请留用部门控制号原因：申请人/日期部门领导批准/日期文件管理部门意见：批准人：年 月 日备注：文 件 和 资 料 销 毁 申 请 表QW/QDSY3.10文件编号控制号数 量 卷(册)编制单位编制时间 年 月 日销毁原因申请部门：年 月 日主管领导审批签字：年 月 日销毁日期 年 月 日销毁地点销毁方式文件和资料销毁登记QW/QDSY
4、3.11 签 字序号文件编号控制号文件和资料名称销毁原因份数批准人监销人销毁人销毁日期文件和资料复制申请单QW/QDSY3.12申请部门文件名称文件 编号复印原因正 文共 页附 图共 页附 表共 页复印内容附 件共 页审 批 人复制人复制张数备 注注：1、附图填顺序号；2、不允许外出复印；3、所复印资料不得用于计划外营利活动。物资申请计划表共 页 第 页 QW/QDSY6.1项目名称： 产品部位： 序 号名 称型 号 规 格单 位数量备 注申请单位： 审批： 编制： 年 月 日物资采购计划表共 页第 页 QW/QDSY6.2项目名称序 号物 资 名 称型 号 规 格单 位数量备 注审批: 编制
5、: 年 月 日物资分承包方情况调查及评审表QW/QDSY6.3分承包方名称产品名称企业性质质量保证生产规模分 承 包 方 资 质社会信誉法人代表电话传真邮编地址评 审 部 门评 审 意 见签 字日 期备注经办人: 年 月 日询询 报报 价价 单单QW/QDSY6.4厂商：本公司拟采用你方产品,请按本单要求给予报价。产品名称规格型号数量交货条件（交货日期、地点、包装要求等）：技术要求：产品价格通讯地址图文传真供 方 回 复邮政编码电话号码交货条件和技术要求回复（附有关资料）：单位盖章： 经办人：询方单位： 询方经办人： 年 月 日重要采购合同评审表QW/QDSY6.5物资名称规格型号合同书编号数
6、 量评审时间合同金额主 持 人记 录 人评审结论:评审部门评 审 意 见签字日期总经理审批:备注合 格 分 承 包 方 登 记 表QW/QDSY6.6序 号分承包方名称主要产品或经营范围联系人电话或传真通讯地址邮编评审日期单位负责人: 制表人:采采 购购 合合 同同 管管 理理 台台 帐帐QW/QDSY6.7合 同 价 款序 号合 同 号品 名型 号 规 格单 位数 量单 价总 价供货单位合 同 交货期执行情况单位负责人: 制表人:采采 购购 变变 更更 记记 录录 表表QW/QDSY6.8 序 号登记日期文件名称文件来源来文日期变更内容摘要执行情况经 办 人备 注单位负责人: 制表人:物 资
7、 到 货 情 况 登 记 表QW/QDSY6.9数 量序 号名 称型号规格单 位计划数实到数到货日期验收情况合同号供货单位备 注单位负责人: 制表人:质 量 反 馈 表QW/QDSY6.10产 品 名 称型 号 规 格单 位数 量合 同 号制 造 厂 名产 品 批 号进 货 日 期使 用 项 目使用情况:质量安全部 审核:材料责任师 处理结果:设备材料部 罗罗 江江 同同 辉辉 燃燃 气气 工工 程程 有有 限限 公公 司司 物物 资资 调调 拨拨 单单QW/QDSY6.11用料单位： 年 月 日 运达地址： 金 额品 名产 地 及 规 格单 位调拨数实发数单 价十万千百十元角分加成% 金额大
8、写金额大写拾拾 万万 仟仟 佰佰 拾拾 元元 角角 分分主管 调拨 发货 会计 领料编号： QW/QDSY6.12自 编 号牌号四川博能燃气股 份有限公司材材 料料 入入 库库 验验 收收 单单 名 称规格供货单位生产厂家出厂日期质证书号供货状态生产批号材料标准数 量kg 共申 请 检 验提交资料：质证书 订货合同 技术协议 保管员： 日期： 年 月 日标记核对外观检查尺寸、规 格核实数量产品资料检验结果资料齐全，质证书与标准及实物相符： 同意入库 复验合格入库 存在问题： 处理意见：抽 件作机械性能试验 拉 弯 冲击（U V） 抽 件作化学成份分析 试验结果：合格 不合格 退货 材料检验员：
9、 日期： 年 月 日检验记录1.质量证明书 张备 注2.试验报告 张3.技术协议 张附带资料材料责任师：日期： 年 月 日四川博能燃气股份有限公司有限公司四川博能燃气股份有限公司有限公司 材材 料料 出出 库库 单单QW/QDSY6.13用料单位： 发送地址： 年 月 日 物资名称自编号规格型号单 位调拨数实发数单 价金 额备注主管: 计价: 发料: 领料: 调拨:顾客提供产品清单顾客提供产品清单供应单位： QW/QDSY7.1产品名称规格型号单位数 量金 额顾客提供产品丢失、损坏、变质及不适用记录顾客提供产品丢失、损坏、变质及不适用记录单位： QW/QDSY7.2日 期名 称型号数量价值顾客
10、提供产品不合格情况记录顾客提供产品不合格情况记录QW/QDSY7.3日期名 称规格型号单位数量金额顾客提供产品验收记录顾客提供产品验收记录QW/QDSY7.4名 称规格型号数量单位生产单位产品合格证书检验日期顾客提供产品发放记录顾客提供产品发放记录QW/QDSY7.5 发放日期经领单位名 称规格型号数量单位经领人签字产品标识及可追溯性检查记录产品标识及可追溯性检查记录QW/QDSY8.1检查地点：检查内容检查结果整改意见：被检查部门签字： 年 月 日检查人员签字： 年 月 日验证：签字： 年 月 日主要设备及机具表主要设备及机具表 QW/QDSY9.4序号名 称规 格单位数量备注审核人年 月 日制表人年 月 日合合 格格 证证 汇汇 总总 表表QW/QDSY9.12 产品名称生产班组 序 号设备或材料 名称型号及规格数 量生产厂家出厂日期 及批号状况施工员质 检 员制 表合合 格格 证证 张张 贴贴 单单QW/QDSY9.13单位产品名称档案号审 核年 月 日张贴人 年 月 日QW/QDSY9.14 四川博能燃气股份 有限公司主主 要要
