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1、管管 理理 制制 度度汇汇 编编文件编号：SH/GL01SH/GL0120032003编 制 审 批 生效日期 2003 年 5 月 25 日常州常州苏苏恒恒电电机有限公司机有限公司目目 录录1) 职工守则2) 岗位工种要求3) 文件编号规定4）检测仪器管理制度5）质量控制点管理办法6)检验标识管理制度7）产品售后服务制度8）仓库管理制度9）门卫管理制度及职责员员 工工 守守 则则1、公司干部、员工必须认真学习党的路线、方针、政策、法律法令、执行公司的各项规章制度及各项规定。2、公司干部、员工必须严格遵守产品质量、岗位责任制、生产工艺、卫生等各项制度，违反者应追究责任。3、每个员工必须服从公司
2、的统一安排，积极自觉地完成各项任务，对不服从领导、无理取闹、不遵守工作纪律者，应酌情查处。4、每个员工必须按照分工，严格操作工艺，违者视情处理，要不断学习业务知识，提高技术水平和自身素质，牢固树立产品质量是企业生命的观念。5、增强安全文明生产意识，防止各类事故的发生。6、有事必须先请假，领导批准后方可休息，做到不早退、不迟到、出满勤。7、坚持文明生产，团结一致，协调工作，确立以公司为家，公司兴旺我光荣的思想，努力奋发地工作。常州苏恒电机有限公司岗岗 位位 工工 种种 要要 求求序号岗位要 求1总经理1高中以上文化程度2经专业培训取得上岗证或具有本专业的技术职称3学习、熟悉质检员岗位职责、本岗位
3、的检验规程，了解质检管理制度、安全职责，经公司制造部考核合格。2电工1初中以上文化程序2经专业培训取得上岗证3了解公司电力系统，能对公司电器、电机进行维修保养3计量员1高中以上文化程度，经专业培训取得计量上岗证2学习、熟悉计量法规3了解公司计量员职责和计量员制度，能胜任计量管理工作4内审员1具有高中以上文化程度2经专业培训，取得内审员资格证书3了解、熟悉公司质量管理体系，能胜任公司内审工作5重要岗位操作工1初中以上文化程度2了解设备的基本原理，会安全操作，维持设备正常运行，生产出合格产品，能对设备进行日常保养，配合机修工进行日常维修，经公司制造部考核合格6操作工1初中以上文化程度2了解熟悉本岗
4、位质量职责，能按操作规程安全操作，经公司制造部考核合格7仓库保管员1初中以上文化程度2懂得初级会计，熟悉公司仓库收、发、安全仓储等基本知识，对公司产品具有一定的基本知识岗岗 位位 工工 种种 要要 求求共共 2 页，页， 第第 1 页页序号岗 位要 求1总经理1高中以上文化程度2从事经营管理工作三年以上3全面了解工厂经营管理过程。2制造部部长1高中以上文化程度2从事生产/技术管理三年以上3了解各项管理制度、安全职责，并能够进行管理。3技检部部长1高中以上文化程度。2了解产品的技术/质量要求，质检管理制度，并能够进行管理。3三年以上工作经验。4销售部部长1初中以上文化程度。2了解本厂的产品，了解
5、市场情况，并能够进行管理。3三年以上工作经验。5综合部部长1高中以上文化程度2了解、熟悉公司质量管理体系和产品认证工作3了解各项管理制度、安全职责，从事管理工作三年以上。6内审员1具有高中以上文化程度2了解、熟悉公司质量管理体系，能胜任内审工作。岗岗 位位 工工 种种 要要 求求 共共 2 页页 第第 2 页页序号工 种要 求7车间主任1初中以上文化程度。2有生产经验并能进行管理。3三年以上工作经验。8重要岗位操作工1初中以上文化程度2了解设备的基本原理，会安全操作，维持设备正常运行，生产出合格产品，能对设备进行日常保养，配合机修工进行日常维修，经公司生产技术科考核合格9操作工1初中以上文化程
6、度2了解熟悉本岗位质量职责，能按操作规程安全操作，经公司生产技术科考核合格10仓库保管员1初中以上文化程度2懂得初级会计，熟悉公司仓库收、发、安全仓储等基本知识，对本公司产品具有一定的基本知识11质检员1高中以上文化程度2经专业培训取得上岗证或具有本专业的技术职称3学习、熟悉质检员岗位职责、本岗位的检验规程，了解质检管理制度、安全职责，经公司生产技术科考核合格。1213常州苏恒电机有限公司文件文件编编号号规规定定一、主题内容与使用范围1为了规范公司的技术质量文件编号，特制订本规定。2本规定适用于公司质量手册、技术工艺文件和与质量相关的其他文件（质量记录）的编号。3本规定不适用公司行政文件的编号
7、。二、文件编号的构成和格式如下：1质量手册的编号：SH / QM （XX）- XXXX批准年代号版本号质量手册分类号企业名称代号2程序文件的编号：SH / QP （XX）- XXXX批准年代号版本号程序文件分类号3管理文件的编号：SH / GL XX- XXXX批准年代号文件顺序号管理文件分类号4与质量相关的文件（质量记录）的编号：SH / QR （XXX）XX该要求条款中质量记录的排号对应于标准中的条款号与质量相关的文件分类号5技术工艺文件的编号：SH / SH XX - XXXX批准年代号文件顺序号技术工艺文件分类号检测仪器管理制度检测仪器管理制度1、检测仪器的使用（1）检测仪器应是规定的
8、计量、质检人员使用，其它人员未经许可不可使用。（2）使用检测仪器应首先检查检测仪器上有无有效合格证标志，没有标志时使用者应立即向专职计量员报告，专职计量员应核查和处理，无有效合格标志一律不准使用。其次使用前应阅读其使用说明书，使用者应按说明书上要求的步骤操作，同时还应检查检测仪器各附件（或配设备）是否齐全完好，使用条件是否符合技术说明书要求。（3）在使用检测仪器中如发现有异常情况（或无法操作）时使用者应立即向专职计量员报告，经处理正常后才能继续使用。（4）使用者使用检测仪器时不能破坏或改变其原计量检测性能，保持其表面的整洁、合格标志、封印的完整。发现计量检测性能、封印、合格标志有问题时，使用者
9、应立即与专职计量员联系处理。（5）使用者不能随意变更检测仪器的位置。2、检测仪器的维护保养（1）专职计量员负责在用检测仪器的完好和保养情况的定期检查，并做好完好、保养情况的记录。（2）生产现场检测仪器由维修人员按说明书要求定期做好仪器的可动部分、影响计量检测性能的调节部位等维护保养工作，使用者负责检测仪器表面清理整洁工作。（3）检测仪器的修理由专门受训（或专业技术人员）取得资格的维修人员进行，其他人员不得擅自拆修。送外修理的检测仪器统一由专职计量员安排。（4）专职计量员负责组织制订企业中大型、精密、贵重检测仪器的 具体操作步骤和维护保养规定。常州苏恒电机有限公司质量控制点管理办法质量控制点管理
10、办法1、工序质量控制点由制造部和生产车间共同分析研究确定，确定后的质控点车间不得自行取消或更改。2、质控点确定后，制造部负责会同车间有关技术和质检人员进行工序因素分析，确定所需有关工艺文件。3、车间负责在本车间质控点设置明显标志，标明控制目标或质量特性值。4、质控点应明确负责人，负责按月将原始记录送报制造部。5、质控点负责人负责对控制目标或特性值实行自查，记录有关检查记录；质检人员负责经常对质控点进行检查，对质控点进行有效的控制。6、质控点人员应对下道工序多加关注，征求下道工序的质量意见，及时分析解决质控点的有关质量问题。7、专职质检员负责对质控点进行监控，经常检查有关记录和检测数据的真实性和
11、即时性。8、制造部负责对车间进行不定期检查，重点检查关键过程质控点的控制工作。常州苏恒电机有限公司检验标识管理制度检验标识管理制度1、检验标识由技检部负责统一制备和管理，专职质量检验人员负责具体发放、登记、检查等。2、检验标识包括：标签、标牌、检验印章及检验员签章等。3、检验印章发放给质检员保管，技检部做好相关的登记。4、检验标签或标牌由各质检人员向技检部领取，技检部做好相应的记录。5、对让步接收或降级使用的特殊标识，应严格按照有关规定办理审批手续后，由专职质量检验员直接使用，并做好产品质量追踪记录。6、使用检验标识的有关人员应严格按规定作用各种标识，严把产品质量关，发现有标识不清或有标识和无
12、标识的产品混放在一起的情况，及时汇报技检部，以便及时处理。7、专职质量检验员应每天巡视车间和仓库，检查各种检验标识的正确使用。常州苏恒电机有限公司产品售后服务制度产品售后服务制度产品售后服务是质量保证体系的重要组成部分，为了使公司的产品质量问题能及时收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平，特制订本制度。1、 设立售后服务领导小组：组长由总经理担任，副组长由分管供销的负责人担任，每一个销售员、送货员者是售后服务小组成员，在销售过程中必须做好售后服务。2、售后服务领导小组成员责任制：（1）组长的职责：a.认真贯彻执行国家的有关规定，掌握公司产品市场的信息、动态；b. 负责总结与公司产品有关和
13、生产能力有关的销售动态负责每月召开 1-2 次销售员会议，了解市场动态和产品的销售政策，解决销售中存在的问题。c. 定期走访用户，征求用户意见，做好信息反馈工作。d. 对公司产品质量问题应责成有关部门或人员妥善处理，改进质量。（2）副组长职责：a. 在组长领导下，主持抓好公司产品销售。b. 建立用户档案，掌握用户动态，收集信息予以汇总、分析，并向公司领导传递。信息内容包括与产品相关的产品的质量、价格、产销能力、售后服务以及用户对同行业产品的看法和意见。c. 收集各组员了解公司产品质量事故信息并向组长提供。d. 做好订货合同（包括电话订货）的供货工作，合理调度，及时送货。（3）组员责任制：a.
14、在组长和副组长领导下，做好公司产品销售，在销售过程中，向用户宣传公司产品的性能、特点以及对用户的质量承诺。具体执行公司产品的包退、包换，对公司产品质量事故具体执行善后措施，减少负面影响。b. 在组长和副组长领导下，定期走访用户，注意收集与公司产品有关的信息，并及时向组长或副组长反馈3、回访用户制度：（1）在售后服务领导小组长领导下，全体销售人员必须定期回访用户，一般每年每人需对所销售产品的客房至少进行一次回访。（2）回访用户时，要虚心接受用户意见，改进销售服务态度，并将用户对质量的要求作记录，反馈生产、技术部门。（3）对用户提出的问题要给予解决，如自己无能力解决，则汇报领导后，会同生产技术人员
15、一同善后，满足用户的“三包”要求。4、走访用户制度：（1）每年定期征求用户意见，形式以专访、座谈、发函征求意见为主。（2）每年由公司销售部会同制造部等部门，广泛听取用户的意见，进一步改进和提高产品质量。（3）认真处理和解决用户来信来访，对提出的产品质量上存在的问题，根据情况可随时进行质量访问，做到有登记、有分析、有处理、有答复。（4）根据用户要求不断改进和提高产品质量，经常收集同类产品的质量情况，提出赶超指标。常州苏恒电机有限公司仓仓 库库 管管 理理 制制 度度一、原辅材料入库验收制度一、原辅材料入库验收制度1. 原辅材料入库必须按公司有关规定验量、验质、发现短斤少两、质次价高、弄虚作假等一
16、律拒绝入库，并及时向部门领导汇报，入库时必须要有质检部门的检验合格证明方可入库。2. 各类包装物，如纸箱、薄膜等应严把质量关，发现问题拒绝入库；发现质量问题，及时报告技检部查处，并将查处情况登记备查。3. 未承付款的各类物资、原辅料，必须按合同订数进行验收，并单独入库、记帐，结算后再办理结帐手续。4. 应按品种分仓、分堆存放，不得混料存放，建立台帐，妥善保管，保证不发生虫咬、潮湿和霉变造成原料损失。5. 原辅材料在进出库时，均需有上级或车间指定的监磅人员在场，进行双人司磅，在监磅人员未到时，不得独自一人司磅。6. 严格执行进出料手续，做到过磅准确，记录及时，所有原始单据均作为记账依据。7. 所有
