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1、 阿克苏市李记餐饮文化有限公司1采购部规章制度采购部规章制度阿克苏市李记餐饮文化有限公司阿克苏市李记餐饮文化有限公司2015 年年 06 月月 18 日日阿克苏市李记餐饮文化有限公司2目录一、目的.3二、适用范围.3三、考勤办法.3四、工作纪律.3五、采购现金管理制度.5六、采购流程.7七、采购报帐制定 .8八、采购定价制度 .9九、新品种进店制度.10十、采购员报销餐费与电话费用的制度.10十一、采购购货管理制度.11十二、关于采购漏洞的管理制度.14十三、供货商管理制度.16阿克苏市李记餐饮文化有限公司3一、目的一、目的建立采购管理制度，使工作流程规范化，激发员工的主动性、积极性和创造性，
2、提高工作效率，促进本公司的经营发展。二、适用范围二、适用范围采购部全体人员。三、考勤办法三、考勤办法1、上班时间：A、跑早市者每日早晨8：30去市场；B、跑货者每日早晨10：30到粗加工组；要求18：00到办公室报账（具体时间根据实际情况。2、迟到：凡无特殊原因超过规定上班时间到岗者视为迟到。3、旷工：因私事未经请假擅自离岗或提前下班者，视为旷工。4、休假：根据各片区及部门实际情况而定。5、其他各项工资核算及处罚标准按照后勤人事管理制度中的考勤制度执行。 （依据总公司 VP 管理制度）四、工作纪律四、工作纪律1、采购期间严禁携带私人现金，一经发现每次处以100元以上罚款，第二次发现者立即开除。
3、2、采购在购买货物过程中必须做到：每笔采购均须登记到采购单上，严禁事后在采购单上补帐，一经发现者每次罚款5元；登记时做到实付实写，不得涂改，涂改票据者每处罚款100元。3、供货商所开的票据，必须在票据上写明名称、规格型号、单位、数量、实付金额、品牌、电话号码、购货的详细地址、采购员姓名。票据不合格者每次罚款10元。4、采购员不得私自凑帐或在采购单上打合计，一经发现立刻调离工作岗位，严重者予以开除。阿克苏市李记餐饮文化有限公司45、去早市的人员需将联系方式写在公布栏中，以便及时沟通。6、采购完货物回到公司后，首先把所剩的现金和采购包立即交给出纳，与出纳一起清点完所剩的现金后，登记好实交金额，并签
4、字确认。期间凡发现未交包者第一次罚款10元；第二次只领取当月基本工资并调离工作岗位；交现金时采购员先将包里所有现金掏出放于出纳办公桌上，由出纳先点清现金，采购员再复核。7、要求及时将采购单交给收货人员，再把所购买的货物清点给收货员。凡发现未交单据者第一次罚款10元；第二次罚款20元；第三次调离工作岗位。8、采购单交到收货员处后，采购不得私自拿走采购单，一经发现立即予以开除。9、采购员采购回不合格的产品不能强求收货员收货，更不能把货送到分店让分店人员收货，凡发现者立即予以开除。10、如果当天因市场原因或者货物太多出现没有购完的货物，需要移交给采购主管，由采购主管进行安排，第二天继续购买（急用产品
5、除外） 。未移交造成缺货者由采购自己第二天安排时间到市场购买，所有产生的费用自行承担，并处以10元以上的罚款。11、采购员在市场购买货物时，不能做与工作无关的事情；不能帮任何人购买私人物品(包括经理级以上人员)，凡发现者该物品费用由采购员自行承担。12、采购员在市场购买货物时，不能做有损公司形象的事情，一经发现立即予以开除。13、每日下班后召开部门会议，总结当日的采购情况及工作中的失误。14、采购员当天未报的账应在三天之内必须报完，三天以后该欠条由采购员自行承担（特殊情况除外，如订金等） 。15、采购部所有人员在上班时间内一律不得抽烟、喝酒，一经发现者立即予以开除。16、采购部所有人员均不得出
6、现弄虚作假、贪污受贿等现象。一经发现，无论金额多少，立即予以开除。严重者交由公安机关追究其法律责任。五、采购现金管理制度五、采购现金管理制度一、上班时严禁携带私人现金，严禁私自改账或根据现金凑账。二、上班时间内，采购不得帮任何人购买私人物品。三、能联系供货商送货到站的必须到站，可支付运费；能联系到供货商提货后第二天支付货款的，由出纳第二天到银行把钱汇入供货商账户。四、不能提货后付款的，由采购到市场确定好货物的品种、质量、价格、数量等，第二天出纳根据采购提供的资料到银行把钱汇入对方账户（此项须由专人审批） ；第三天采购带上回单到供货商处提货，并把发票（收款收据）交给出纳。五、早上采购到市场零星购
7、物可带少量现金（5000元以内） ，并分开装入内侧口袋，支付多少拿多少。阿克苏市李记餐饮文化有限公司5六、对于采购的监督工作：1、平时工作中容易出现的漏洞：（1）打卡吃回扣；（2）少付款；（3）改单价；（4）赠品回扣；（5）对不常购买的物品做假账。2、针对以上内容汇总的检查方法：（1）让司机在购物时向采购借私款卖烟，以检查采购是否带有私款；（2）让员工随意找一位采购代卖私人物品，以检查采购是否履行制度内容；（3）出纳更改采购单实付金额及单价，以检查采购是否诚实，是否糊乱凑账；（4）出纳在登记采购交回的现金时少记或多记，以检查采购是否诚实，是否糊乱凑账；（5）采购主管在分钱时故意多发给采购现金，
8、以检查采购是否诚实；（6）现场跟踪采购；（7）根据购物票据进行核实；（8）采购上市回来时，第一时间检查其背包和现金；（9）寻找其他人给采购人员送礼、送现金；（10）出纳可利用报账的账务处理进行抽查；（11）如果某采购长期采购的物品价格偏高，应视做不正常，须进行审核；（12）冻货、杂货、调料、原材料、酒水的采购，必须每月由两人共同购买一次；并尽量让供货商送到公司由出纳汇款，而由采购经手的现金越少越好；（13）对采购人员进行家访，以检查其家庭经济变化情况；（14）每月用多种检查方法对每位采购进行至少一次的检查。六、采购流程六、采购流程计划单：计划单时间：计划员在每天下午15：00点将前计划单交于采
9、购主管，店内杂货和库房货在每天晚上9：00点交于采购主管。1. 第一种方式,采购员拿到计划员所提供需要购买的计划货物,如菜品,调味品,冻货,酒水,电工电料,库房用品用具等.看是否有签字,给采购主管.由采购主管根据货物购买的情况进行分配采购工作a.直接把有些货物给采购员购买.b.需要和供货商订购的货物,直接和供货商联系，直接送货阿克苏市李记餐饮文化有限公司62.第二种方式,是店内零星用品用具的计划单,由计划员收到邮件或传真进行整理,把还有库存的货物减下来,把剩下的货物计划单给采购主管进行分配购买.二、采购主管根据第二天计划单的购买量作出现金的预算，在出纳处领取第二天购买货品需要的资金，放入采购专
10、用保险柜，第二天取出按照每位采购人员当天分配的采购量，分给每位采购人员。三、采购流程1.采购在购买货物过程中必须做到,每采购一笔登记到采购单上,严禁事后在采购单上补帐.做到实付实写,不得涂改.2.如果是供货商开的票据,必须在票据上写明名称,规格型号,单位,数量,实付金额,品牌 电话号码,购货的详细地址.采购员姓名.3.采购员不得私自凑帐,在采购单上打合计.4.采购过程中对现金的管理(1).能联系供货商送货到站的必须到站，可支付运费能联系到供货商提货后第二天支付货款的，由出纳第二天到银行把钱打入供货商帐户。(2).是否完全做到不能提货后付款的，由采购到市场谈好货物，品种，质量，价格，数量，第二天
11、出纳根据采购提供的资料到银行把钱打入对方帐户。第三天采购带上回单到供货商处提货，并把回单带回交给出纳。(3).早上采购到市场零星购物可带少量现金（5000元以内） ，并分开揣入内揣口袋，支付多少拿多少6.采购过程中,把所有的票据必须放在所指定的包内,以免票据丢失.7.采购完货物后,到车上核对所有的货物是否上齐.质量是否和所看到的样品一样.8.采购完货物后,回到办公室首先把所剩的现金和采购包立即交给出纳,把所剩的现金和出纳一起清点完后,登记好实交金额.并签字.9.及时把采购单交给收货人员,再把所购买的货物清点给收货员.10.如果当天因市场原因或者货物太多没有购完的货物,要移交给采购主管.由采购主
12、管进行安排,第二天继续购买.七、采购报帐制定七、采购报帐制定 1.晚上7:00准时到采购办公室报帐,在报帐前每位采购员将自己当天的票据复查清楚,收货人员,验货人员的签字是否齐全.然后再出纳处进行报帐.2.对于签字齐全的报销项目,出纳按规定给予报销,对因为质量,数量,及签字不齐全的,造成阿克苏市李记餐饮文化有限公司7无法报帐的,由采购人员打欠条，采购主管签字确认，采购对多款、差款的由采购员自己查原因.如果查不出原因的,多款打收入,少款打欠条.由采购主管签字，每周由采购主管进行一次处理,采购主管根据实际情况灵活处理.原则上不让采购赔款.但对有贪污嫌凝或明显责任心不强的赔款 , 应如实赔偿,一次差款五十元以上者按100
