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1、 网址：网址：http:/www.china- 1塑料建材生产基地项目可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告编编制工程制工程师师: : 范兆文范兆文 版版权归权归属：属： 北京国宇祥国北京国宇祥国际经济际经济信息咨信息咨询询有限公司有限公司中国中国项项目工程咨目工程咨询询网网 www.china-www.china- 网址：网址：http:/www.china- 2第 1 章 总论1.11.1 项目背景项目背景1.1.1 项目名称X X X 塑科技实业有限公司年产 450000 吨塑料建材生产基地项目。1.1.2 承办单位X X X 塑科技实业有限公司1.1.3 可行性研究报告编制依据1、投
2、资项目可行性研究指南（试用版）；2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、 当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录；4、辽宁省人民政府办公厅转发关于推广应用 CL 建筑体系促进节能省地型建筑发展实施实施意见的通知【办字（2009）23 号】。5、铁岭市自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会、环保等基础资料。6、业主提供的相关材料。1.1.41.1.4 项目提出的理由项目提出的理由塑料建材是建材工业中冉冉升起的一颗新星，随着中国近几年房地产业的迅猛增长、国家对基础设施投入加大，中国的塑料建材业已成为塑料行业中仅次于包装的第二大支柱产业，年均增速超过 15%。近几年来，中国塑料建材行业加
3、快了研发和推广应用步伐，行业生产规模不断扩大，技术水平稳步提高，尤其是塑料型材、管材已经进入网址：网址：http:/www.china- 3稳定成熟的增长时期，并成为应用最好的塑料建材品种。中国 30%以上的地区应用了新型塑料管材，发展快的一些省市已经达到了 90%。东北三省、内蒙古等地的一些城镇，40%以上的新建住宅都使用了塑料门窗，青岛、大连 80%以上的新建住宅使用了塑料窗。 以塑料为原料做成的各种塑料建材，通常都是由许多材料配制而成，其中高分子聚合物（或称合成树脂）是其主要成分，此外，根据塑料建材需要的各种特殊性能以及塑料建材应用的各种特殊环境，可以适量添加各种辅助材料，如填料、增塑剂
4、、润滑剂、稳定剂、着色剂等，才能成为性能良好的塑料。我国的塑料建材大致分为：塑料板材、塑料管材以及塑料型材。塑料管材的应用领域不断扩展，近年来塑料管材在新品种、新结构、新材料、新技术、新工艺及专利项目的开发越来越多。据分析， “十一五”期间，我国建筑用塑料管年需求量约 50 亿米。到 2010 年我国塑料管产量将达 450 万吨，到 2015 年将达 600 万吨，届时我国将成为世界上塑料管产量最大的国家。预计今后 515 年，中国每年竣工建筑面积将超过 10 亿平方米，在国家各种建筑节能政策引导下，塑料建材市场可望得到更迅猛的发展。到 2015 年，中国各种建筑塑料管和塑料门窗平均市场占有率
5、将分别达到 50%和 30%。需求方面各种建筑塑料管和塑料门窗再加上高分子防水材料、装饰装修材料、保温材料及其他建筑用塑料制品，总需求量约 1000 万吨。塑料建材行业呈现欣欣向荣的局面，广大企网址：网址：http:/www.china- 4业要抓住这一有利时机，将中国塑料建材业提升到一个新高度1.21.2 项目概况项目概况1.2.1 建设地点建设地点本项目位于铁岭市高新技术产业开发区，即铁岭市承接高新技术产业研发与生产聚集区，该宗地块为工业用地，占地面积 2600 亩。1.2.2 项目建设规模 本项目设计年产 450000t 塑料建材，首先是设计 PE 管材生产能力 222000 吨。具体安
6、排：配备 PE 燃气管和给水管材生产线 70 条，年生产能力为 107000 吨。配备 PE 大口径缠绕管（埋地排水管）生产线20 条，年生产能力 80000 吨。配备 PE 硅芯管（光缆护套管）生产线 20条，年生产能力 35000 吨。配备专用造粒生产线两条，年生产能力 60000 吨。PP-R 管材：16110mm，生产能力 25000t/a，40 条生产线（30条 PP-R20/63 管材挤出生产线，10 条 PP-R75/63 管材挤出生产线，机头直径 16，20，25，32，40，50，63，75，90，100）。同步建设 100000t PVC、CPVC 管材，及配套管件。此外，
7、在塑钢门窗型材方面，拟购入 90 条 U-PVC 型材挤出生产线，配套一条高冷混合、真空配料机组，形成规模为 50000t/a U-PVC 塑钢门窗型材生产能力。同时建设 33000t 的 XPS 聚苯挤出板材，使本项目成为全方位的塑料建材企业。1.2.3 主要用地技术经济指标网址：网址：http:/www.china- 5本项目新增生产建筑物、构筑物面积 1756360m2，建筑容积率101.33%。建筑占地面积 1668160m2，建筑系数为 96.24%。此外，道路、广场占地面积 95000m2。厂区绿化面积 100100m2，绿化系数为 2.89%。1.2.4 建设安排根据项目计划安排
8、，项目建设期拟安排为 36 个月（2011 年 9月2014 年 9 月）。1.2.5 项目总投资本项目的总投资为 365650 万元，其中： 1、建、建设设投投资资建设投资估算为 322400 万元。其中：生产车间等建筑物投资212030 万元，设备购置费 42910 万元，安装工程费 2580 万元，其他工程费用 41000 万元（含土地使用权），基本预备费 23880 万元。2、 、项项目目铺铺底流底流动资动资金金项目铺底流动资金估算额为 43250 万元。1.2.6 投资来源与资金使用计划本项目投资由建设单位自筹。根据项目具体情况及第十二章制定的实施计划，建设投资分年投资计划。第一年先
9、投入 8060 万元，第二年再投入 16120 万元，第三年投入 8060 万元。1.2.10 财务评价指标本项目建成后，达到设计规模年份的营业收入为 71476 万元，营网址：网址：http:/www.china- 6业税金及附加的估算值 240 万元，正常年利润总额为 7285 万元，缴纳所得税为 1821 万元，可供分配的净利润为 5464 万元；所得税前项目财务内部收益率为 23.38%，所得税后项目财务内部收益率为 17.63%，总投资收益率 19.92%。本项目主要技术经济指标如表 1-1 所示。1.31.3 结论与建议结论与建议本项目有着显著的财务效益，对承德泓诚泰实业有限责任公
10、司集团公司投资塑料建材起着举足轻重的作用。项目建成后，承德周边地区塑料建材供应和质量得到了进一步的保证，节约了产品的运输成本，企业获得利润，还增加了就业岗位，并为地方增加税收，有良好的经济效益和社会效益，基本能够体现社会、经济和环境三效益的统一。建议有关方面尽快批准项目建设，项目各方共同努力，使项目尽快建成投产。同时项目业主要采取切实可行的措施，控制和规避风险，以实现预期的效益。网址：网址：http:/www.china- 7表 1-1 主要经济数据与财务评价指标表序号序号名称名称单单位位数数值值备备注注一建设方案1聚乙烯管材t222001.1燃气管/给水管t107001.2埋地排水管t800
11、01.3硅芯管t35002PP-R 管材管件t30003聚氯乙烯管材管件t11500管材小计t367004U-PVC 塑钢型材t50005XPS 聚苯挤塑板材t3300二原辅材料（详见表 6-1）三能源消耗1电万 kwh1841.342新鲜水t198003煤炭t442.8四项目定员总定员人4501管理人员人752生产工人人375五总投资及来源1项目总投资万元365651.1建设投资万元322401.2铺底流动资金万元43251.3建设期利息万元02投资来源2.1资本金万元36565网址：网址：http:/www.china- 8序号序号名称名称单单位位数数值值备备注注2.2融资万元0六经济数据
12、1达产年营业收入万元714762达产年销售税金及附加万元2403达产年总成本费用万元605114工业增加值万元169985达产年利润总额万元72856达产年所得税万元18217达产年税后利润万元5464七财务评价指标1项目财务内部收益率（所得税前）%23.382项目财务净现值（所得税前）万元15335ic=12%3项目投资回收期（所得税前）年6.094项目财务内部收益率（所得税后）%17.635项目财务净现值（所得税后）万元11338ic=10%6项目投资回收期（所得税后）年7.167总投资收益率%19.928累计盈余资金万元657519盈亏平衡点%29.68八能源消耗指标1万元产值综合能耗（
13、标煤）t/万元0.0322万元增加值综合能耗（标煤）t/万元0.1333总能耗（标煤）t2268.1网址：网址：http:/www.china- 9第第 2 2 章章 市场预测市场预测2.12.1 项目产品概况项目产品概况2.1.1 项目产品范围本项目产品包括聚乙烯（PE）管材、PP-R 管材管件、聚氯乙烯管材(PVC)管件、U-PVC 塑钢型材以及 XPS 挤塑板材五大类。2.1.2 聚乙烯（PE）管材PE 管材以 PE 树脂为基础原料，加入一定的添加剂如抗氧剂、紫外线吸收剂和着色剂等，经加热挤出、注塑等工艺过程加工而成。加入抗氧剂和紫外线吸收剂是为了提高 PE 管的抗老化性能，使其在 50
14、 年内保持良好的特性；加入着色剂是为了把管材、管件制成特定的颜色，便于与其他管材区别。1、 、PE 给给水管水管PE 给水管符合 GB/T13663-2000 标准按规格分：2063、75110、160315、400630。按原料分：PE63、PE80、PE100级管材、管件。按工艺分为管材、注塑管件、焊制管件、电熔管件和其他配套管件。按压力分为 PN3.2、PN4、PN6、PN8、PN10、PN12.5、PN16和无压管八种。网址：网址：http:/www.china- 10给水管系：PE63。外观：蓝管、黑管、共挤出蓝色条带黑管。2、 、PE 燃气管燃气管PE 燃气管符合燃气用埋地聚乙烯（
15、PE）管道系统第 1 部分 ：管材（GB15558.1-2003）标准。生产工艺同 PE 给水管（用相同的生产线）。PE 燃气管一般采用热熔连接。热熔连接系指加热两对应表面直至出现融化状态，使两表面接触、固定，并同时冷却至形成均匀的接头。用这种方法连接塑料管道，简单可靠，接头的强度有时胜过塑料基材。本项目的 PE 管材还包括 HDPE 埋地排水管、PE 光缆护套管，即硅芯管。2.1.3 PP-R 管材管件PP-R 是无规共聚聚丙烯的英文简称，它是由丙烯与不超过 50%的另一种（或）多种烯烃单体，无规聚合而成的热塑性共聚物。这些单体不含有烯烃以外的其他官能团。一般以无规共聚聚丙烯为基料，经改性处理后制成。1、 、产产品特点品特点PP-R 管材除具有一般塑料管材重量
