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1、 版本/Rev.：A0本资料属于 XXX 公司拥有，未经许可，禁止复制、复印。 The data are the property of XXX company, and shall not be reproduced or copied without permission. Page 1 of 4 Date：Dec.25, 2009过程识别及目标管理表过程识别及目标管理表过过 程程子过程子过程输输 入入输输 出出测测 量量 方方 法法相关程序文相关程序文 件件负责部门负责部门接受顾客要求对要求进行评审客户要求(图纸)法规要求产能分析表生产指令单生产计划表外发定购单出货计划表报价COP1 客
2、户要求评审过程 签订合同客户订单材料库存表回签订单报价单交期达成率合约/订单审查程序生产管理程序出货管理程序业务部过程设计开发 COP2 产品策划过程产品/过程确认客户要求 行业要求法律法规要求工程更改要求产品技术规范和样品材料规范QC 工程图或控制计划PSW 资料设计目标达成率设计管理程序技术部顾客需求自身要求评审工程更改COP3 工程更改过程验证确认标准化客户要求行业要求法律法规要求工程更改要求变更后产品技术规范变更后材料规范变更后控制计划或 QC工程图变更后 PPSW 资料满足客户要求的产品工程变更申请单工程变更通知单变更有效达成率变更管理程序技术部生产指令应急计划产品外发环境要求制定生
3、产计划材料请购首件确认生产制造COP4 产品实现过程制程检查生产计划表控制计划工程策划输出出货计划表工程能力要求满足客户要求的产品首件确认记录过程能力分析报告过程检验记录入库单成品合格率关键过程 CPK生产计划作业标准书制程管理程序应急计划.生产部成品管理COP5 出货交付出货计划表出货通知单合格运输公司装箱单送货单出货检验报告（OQC）交期达成率出货管理程序合约/订单审查程序生管接到投诉COP6 客诉处理采取应急措施客诉单客诉处理要求退货单客诉处理报告/8D 报告QE 不良分析报告客户满意度客户投诉有效处理率客诉处理程序纠正与预防管理程序客户满意度评价程序品质部采购申请单品质协议法律法规外发
4、订购单安全库存采购单/月报 SP1 采购供应商开发供应商月度考核表批检合格率交货准时率供应商管理程序采购管理程序PMC版本/Rev.：A0本资料属于 XXX 公司拥有，未经许可，禁止复制、复印。 The data are the property of XXX company, and shall not be reproduced or copied without permission. Page 2 of 4 Date：Dec.25, 2009供应商考核和提高合格厂商名录主要材料前置时间送货单来料接点收来料检验标识SP2 进料检验隔离图纸外观检查标准书尺寸检查标准书交货单控制计划来料验收
5、单来料检查报告品质异常联络单特采申请单供应商品质记录表进料检查合格率进料检查规范不合格品管理程序产品标识与可追溯管理程序监视与测量装置管理程序品质部收料发料建立库存定期盘存SP3 仓储管理 日常检查入库单先进先出环境要求领料单出货单安全库存量要求原材料进出一览表温湿度点检表定期检查记录表盘点报告原料周转率成品周转率仓储管理程序仓管首件确认巡回检验入库检验SP4 产品监视和测量出货检验图纸外观检查标准书成品检查标准书控制计划首件检查报告巡回检验报告（IPQC）成品检查报告(OQC)特采申请单品质异常联络单品质日报表材料分析报告成品检验合格率客户投诉次数过程检验管理程序成品检验管理程序出货检验管理
6、程序品质部选型采购安装验收SP5 设备管理日常维护/维修应急计划生产计划设备使用说明书机器操作手册定期保养计划书定期点检表维修/保养履历表应急计划报告设备目录治具目录工具目录计划外停机时间(设备原因)设备设施管理程序应急计划作业指引设备保养规定生产部设计制造或采购验收及使用SP6 治具管理维护新产品开发要求工装管理要求易损刀具更换计划表模工具记录卡模工具台账刀具检测记录表模工具报废单刀具更换记录表计划外停机时间(治具原因)刀具管理程序模治具管理程序生产部申购验收使用及日常维护校准SP7 量具管理处置采购申请单量规仪器说明书MSA新产品要求合格的校准机构校验的环境要求量规仪器一览表MSA 分析报
7、告表量规仪器履历表MSA 分析记录表量规仪器内校记录表量规仪器点检记录表量规仪器维修表报废单品质异常校正及改善单仪器校验合格率仪器校准准时率监视与测量装置管理程序校正作业指导书品质部SP8 文文件控制外来文书文书发放回收记录文件管理程序版本/Rev.：A0本资料属于 XXX 公司拥有，未经许可，禁止复制、复印。 The data are the property of XXX company, and shall not be reproduced or copied without permission. Page 3 of 4 Date：Dec.25, 2009件管理记录控制作业指导书管理
8、文件品质手册检验标准书程序文书记录管理要求合同协议客户特殊要求图纸文件作废记录程序文件清单作业指导书清单外部文件清单图纸清单质量记录清单适用的文件及表格格式内审发现不符合项记录管理程序文 控培 训年度培训计划表教育训练签到表SP9 人力资源管理考 核招聘人员需求岗位说明书临时培训申请表专业技能鉴定表考核记录表培训计划达成率培训合格率教育训练管理程序人力资源管理程序管理部规划SP10 产品标识和可追溯标识原材料半成品成品检验记录场地规则区域标识牌物料卡材料库存表成品单成品库存表工序流程卡标识卡客户投诉次数(因标识错误而引起的客户投诉)产品标识与可追溯管理程序生产部仓管SP11 不合格品控制不合格
9、品控制厂内不合格库存品成品不合格品制程不合格品问题点处理卡不合格品报废申请单产品全检记录表品保日报表品质异常联络单不合格品标签不合格品处理的有效性纠正与预防管理程序不合格品管理程序品质部原因分析制定纠正与预防措施督导实施SP12 纠正预防效果验证及评价管理评审发现的问题内审发现的问题客户投诉品质异常 质量目标统计情况纠正与预防措施改善单内部审核不符合项报告8D 报告品质异常报告供应商改善通知单矫正预防措施有效率管理评审管理程序内部稽核管理程序纠正与预防管理程序管理者代表收集数据检讨评审MP1 经营计划经营规划竞争对手情况公司以往业绩公司的经营理念,发展方向市场预测经营计划经营计划达成率经营计划
10、管理程序最高管理者MP2 管理评审目标设定内部审核结果产品质量方面客户的回馈过程业绩的产品的符合性预防纠正措施的质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进、以往管理评审措施的有效性管理评审程序版本/Rev.：A0本资料属于 XXX 公司拥有，未经许可，禁止复制、复印。 The data are the property of XXX company, and shall not be reproduced or copied without permission. Page 4 of 4 Date：Dec.25, 2009数据收集分析改善效果验证状况以往管理评审的跟踪措施和改进的建议经策划的可能影响质量管理体系的变化最高管理者制定计划实施审核不符合关闭体系维护MP3 内部审核不足改善内审计划表(过程、产品、体系)内审通知单内审检查表客户重大投诉审核计划书审核清单审核记录审核报告不符合项报告内审不符合纠正措施完成率内审管理程序管理者代表数据分析过程检查报告表改进计划要求月度品质会议、竞争对手/行业要求公司经营计划要求月品质检讨会议报告合理化建议提案QC 活动数据分析管理程序MP4 持续改善改 善内部运作稽效状况纠正及预防措施报告一览表持续改善管理程序管理者代表
