财务内部审计工作流程图

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财务部审计工作流程图梁村镇中心总校财务内部审计财务内部审计财务工作人员财务工作人员 首先进行整理及自行审 查学校组成内审组学校组成内审组 由学校领导及有关人员 组成审计范围审计范围 学校所有财务部门转帐结算转帐结算 经审核真实、有效、合法方可转帐 报销票据处理票据处理 由相关人持有效票据办理入库手续, 依据批准限额,相关领导审核签字日常审计日常审计年度审计年度审计纠纠正正完完善善、总总结结表表彰彰财会人员审查财会人员审查由相关人持有效票据到财务进行票 据合法性及有效性审核财务收支决算公财务收支决算公 决算通过审计后,由办公室,总务处进行 财务收支公开,并向教代会做财务工作报 告。

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