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1、广州血液中心花都区血站广州血液中心花都区血站 2017 年部门预算年部门预算第一部分第一部分广州血液中心花都区血站概况广州血液中心花都区血站概况一、广州血液中心花都区血站主要职能承担全区无偿献血宣传和招募，血液的采集、检测、制备、供应，以及医疗临床用血业务指导等工作。二、部门预算单位构成广州血液中心花都区血站是花都区财政补助公益一类事业单位。三、部门人员构成总编制人数 26 人，在职实有人数 26 人，其中：事业编制 26 人，退休人员 1 人，编制外长期聘用人员 18 人。与 2016 年对比，在职实人数增加 1 人，编制外长期聘用人员无增减，退休人员无增减。第二部分第二部分2017 年部门
2、预算安排情况说明年部门预算安排情况说明一、2017 年收入预算情况说明广州血液中心花都区血站 2017 年收支总预算 1186.62 万元（详见表一），其中：本年度收入 1186.62 万元：本年度支出 1186.62 万元。二、2017 年部门预算收入预算情况说明2017 年度收入预算 1186.62 万元，（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1186.62 万元（包括：一般公共预算 1186.62 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；其他各类资金 0 万元，占 0%.三、2017 年部门预算支出预算情
3、况说明2017 年度支出预算 1186.62 万元（详见表三）。按支出预算的经济分类，包括：基本支出 476.42 万元，占支出预算40.15%，其中：工资福利支出 314.52 万元，商品和服务支出 65.2 万元，对个人和家庭的补助 96.70 万元。项目支出 710.20 万元，占支出预算59.85%，其中：经常性项目 540.20 万元，一次性项目 170 万元。按支出预算的功能分类，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 1.53 万元，占 0.13%；医疗卫生与计划生育支出 1097.03 万元，占 92.45；住房保障支出 88
4、.06 万元，占7.42%。（一）一般公共预算支出预算情况按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 1186.62 万元（详见表五），比上年预算减少 44.67 万元。其中基本支出 476.42 万元，比上年增加 32.28 万元，主要是工资福利支出增加了20.07 万元，商品和服务支出增加了 9.7 万元；对个人和家庭的补助增加了2.51 万元；增加了住房公积金、物业两金；项目支出减少 76.95 万元，主要是专项设备购置比上年减少了 61 万元，医疗成本支出比上年增加了 7万元，业务运作经费比上年了减少 22 万元，业务用房租金比上年了减少0.95 万元。按支出
5、预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：社会保障和就业支出 1.53 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长3.38%，主要是退休人员工资增加。医疗卫生与计划生育支出 1097.03 万元， 比上年预算减少 46.09 万元，下降 4.03%，主要是项目支出中专用设备的购置减少。住房保障支出 88.06 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 1.59%，主要是住房公积金及物业维修基金、物业管理费比上年增加。1.基本支出（商品和服务支出）安排情况基本支出（商品和服务支出）安排情况2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 65.20 万元，（详见表六）
6、。2.项目支出安排情况项目支出安排情况2017 年一般公共预算安排项目支出 710.20 万元，经常性项目 540.20万元，一次性项目 170 万元。（具体项目详见表七）。（二）政府性基金预算支出预算情况（二）政府性基金预算支出预算情况2017 年政府性基金预算安排支出 0 万元（三）国有资本经营预算支出预算情况（三）国有资本经营预算支出预算情况2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元。（四）财政专户管理资金预算支出预算情况（四）财政专户管理资金预算支出预算情况2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元。四、“三公”经费预算情况2017 年部门预算一般公共预算
7、资金安排 “三公”经费预算合计 15.05万元（详见表九），与上年持平。其中：1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年持平。2. 公务用车购置费 0 万元，与上年持平。3.公务用车运行费 14.1 万元，用于保障三辆采血用车、三辆送血车、二辆业务用车的运行，比上年预算无增减。4.公务接待费预算 0.95 万元，与上年持平。五、会议费预算情况2017 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表九），比上年预算无增减。六、机关运行经费预算情况2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 0 万元， 主要用于保障花都区血站运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
8、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。七、项目支出政府采购预算情况2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 627.42 万元，其中：一般公共预算安排 627.42 万元（具体项目详见表十）。八、预算绩效评审项目情况纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十一）九、专业名词解释1. 部门预算： 指与财政部门直接发生预算缴款、 拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划， 涵盖部门各项收支， 实行一个
9、部门一本预算。2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房物业管理费、
10、公务用车运行维护费以及其他费用。第三部分第三部分20172017 年部门预算表年部门预算表表一 收支预算总表收支预算总表部门名称：广州血液中心花都区血站单位：万元收入支出收入项目2017 年预算支出项目2017 年预算一、财政拨款收入(财政补助收入)一、一般公共服务支出（一）一般公共预算1,186.62二、国防支出（二）政府性基金预算三、公共安全支出（三）国有资本经营预算四、教育支出二、财政专户管理资金五、科学技术支出三、上级补助收入六、文化体育与传媒支出四、其他收入七、社会保障和就业支出1.53八、医疗卫生1,097.03九、住房保障支出88.06本年收入合计1,186.62本年支出合计1,
11、186.62表二收入预算总表收入预算总表部门名称：广州血液中心 花都区血站单位：万元单位名称总计财政拨款收入（财政补助收入）财政专 户 管理资 金上级补 助 收入其他收 入合计一般公共 预算政府性 基金预 算国有资 本经营 预算123456789广州血液中心花 都区血站1,186.621,186.621,186.62表三 支出预算总表支出预算总表部门名称： 广州血液中心花都 区血站单位：万元科目编码单位名称（功能科目）总计基本支出项目支出类款项小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出小计经常性项目一次性项目123456789101112合合计计1,186.62476.42314.5
12、265.2096.70710.20540.20170.00208社会保障和就业支出1.531.531.5320805行政事业单位离退休1.531.531.532080502事业单位离退休1.531.531.53210医疗卫生与计划生育支出1,097.03386.83314.5265.207.11710.20540.20170.0021004公共卫生1,089.92379.72314.5265.20710.20540.20170.002100406采供血机构1,089.92379.72314.5265.20710.20540.20170.0021007计划生育事务7.117.117.112100
13、799其他计划生育事务支出7.117.117.11221住房保障支出88.0688.0688.0622102住房改革支出88.0688.0688.062210201住房公积金41.8541.8541.8522123购房补贴46.2146.2146.21表四 财政拨款收支总表财政拨款收支总表部门名称：广州血液中心花都区血站单位：万元收入支出收入项目2017 年预算支出项目2017 年预算合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、财政拨款收入(财政补助收入)1,186.62一、 一般公共服务支出（一）一般公共预算1,186.62二、国防支出（二）政府性基金预算三、 公共安全支出（三）国有资
14、本经营预算四、教育支出五、 科学技术支出六、 文化体育与传媒支出七、 社会保障和就业支出1.531.53八、 医疗卫生与计划生育支出1,097.031,097.03九、 住房保障支出88.0688.06本年收入合计1,186.62本年支出合计1,186.621,186.62表五一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表部门名称：广州血液中心花都区血站单位：万元科目编码单位名称（功能科目）2016 年预算2017 年预算类款项年初预算调整后预算预算执行执行率（%）总计基本支出项目支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出小计经常性项目一次性项目
15、12345678=769=10+1410=11+12+1311121314=15+161516合计计1,231.291,174.321,174.32100.001,186.62476.42314.5265.2096.70710.20540.20170.00208社会保障和就业支出1.483.223.22100.001.531.531.5320805行政事业单位离退休1.483.223.22100.001.531.531.532080502事业单位离退休1.483.223.22100.001.531.531.53210医疗卫生与计划生育支出1,137.111,073.951,073.95100.
16、001,097.03386.83314.5265.207.11710.20540.20170.0021004公共卫生1,137.111,073.951,073.95100.001,089.92379.72314.5265.20710.20540.20170.002100406采供血机构1,137.111,073.951,073.95100.001,089.92379.72314.5265.20710.20540.20170.0021007计划生育事务6.027.117.11100.007.117.117.112100799其他计划生育事务支出6.027.117.11100.007.117.117.11221住房保障支出86.6890.0490.04100.0088.0688.0688.0622102住房改革支出86.6890.0490.04100.0088.0688.0688.062210201住房公积金44.1943.9743.97100.0041.8541.8541.8522123购房补贴42.4946.0746.07100.0046.2146.2146.21备注：1、“调整
