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1、 Q/ LTY IMS CX04 -201215危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序1 1 范围范围本程序规定了对危险源进行辨识和风险评价，根据风险评价结果，制定相应的风险控制措施的要求。本程序适用于公司范围内危险源辨识、风险评价和控制措施的确定。2 2 规范性引用文件规范性引用文件GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 要求GB18218-2000 重大危险源辨识3 3 术语和定义术语和定义引用 GB/T28001-2011 标准中的术语与定义。3.13.1 危险源危险源 hazardhazard可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为，或其组合。3.23.2
2、危险源辨识危险源辨识 hazardhazard identificationidentification识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.33.3 风险风险 riskrisk发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。3.43.4 风险评价风险评价 rikrik assessmentassessment对危险源导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。4 4 职责职责4.1 总经理：批准危险源调查风险评价表 、 重大危险源清单 。Q/ LTY IMS CX04 -2012164.2 综合管理部：a)组织公司各
3、部门对本单位的危险源辨识、风险评价；b)组织各部门制定重大危险源管理方案和控制措施、应急救援预案并进行控制。4.3 各部门：负责本部门的危险源辨识、风险评价与风险控制及制定相应的控制措施。5 5 工作程序工作程序5.15.1 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定危险源辨识、风险评价和控制措施的确定5.1.1 综合管理部结合公司货运业务活动的具体情况，组织进行危险源辨识、风险评价和控制措施的确定工作。5.1.2 当出现下列情况时，综合管理部应适时组织进行危险源辨识、风险评价和控制措施的确定： a)相关法律、法规标准发生变更时；b)公司的货运业务活动内容发生重大变化时；c)公司经营宗旨、职业健康安
4、全方针及目标发生重大变更时；d)相关方提出要求时；e）重大职业健康安全事故发生。5.25.2 危险源辨识危险源辨识5.2.1 危险源辨识范围1) 公司所属范围（地址、界定范围）2) 公司平面布置3) 公司建筑物4) 货物运输过程5) 货物运输车辆6) 公司各项制度Q/ LTY IMS CX04 -2012177) 生活设施和应急8) 外出工作人员和外来工作人员5.2.2 危险源的辨识内容1)根据 GB/T13816-92生产过程危险和有害因素分类与代码 、国务院493 号令生产安全事故报告和调查处理条例标准的内容对危险源进行辨识；2)国家法律、法规明确规定的特殊作业工种；3)国家法律、法规明确
5、规定的危险设备、设施及工程；4)具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；5)具有易燃、易爆特性的作业活动情况；6)具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况。5.2.3 综合管理部将危险源调查风险评价表发放到各相关部门。5.2.4 各相关部门根据活动产品或服务分类，组织人员从各活动、产品或服务过程中找出能够控制或可望施加影响的危险源，填写危险源调查风险评价表并反馈到综合管理部。5.2.6 综合管理部召集相关人员对收集回来的危险源调查风险评价表进行统计、分析、汇总编制公司的危险源调查风险评价表 。5.35.3 风险评价风险评价5.3.1 公司在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能
6、性和严重程度分析，重点考虑以下因素；a)火灾和爆炸；b)冲击和撞击；c)中毒、窒息和触电；d)有毒有害物料、气体的泄漏；e)其他化学、物理性危害因素；f)人机工程因素；Q/ LTY IMS CX04 -201218g)设备的腐蚀、缺陷；h)对环境的可能影响等；i)其他危险因素。5.3.2 风险评价方法采用 LEC 法,定量计算每一种危险源所带来的风险 DLECD风险值； L发生事故的可能性大小；E暴露于危险环境的频繁程度； C发生事故产生的后果进行评价打分(见表 1)，计算三个指标的乘积 D，并按照表(见表 2)划分风险等级，形成职业健康安全风险评价表 ，经评价后确定重大危险源，并填写重大危险
7、源清单 。表 1 作业条件危险性评价DLECLEC事故发生可能性分数暴露于危险环境的频繁程度分值数发生事故产生的后果分值数完全可以预料10连续暴露1010 人以上死亡100相当可能6每天工作时间内暴露6大灾难，数人死亡50可能，但不经济3每周 1 次，或偶然暴露3严重（1 人死亡）25可能性小，完全意外1每月一次暴露2严重（残废）15很不可能，可以设想0.5每年几次暴露1重伤（手足受伤）7极不可能0.2暴露非常罕见0.5轻伤数人3实际不可能0.1引人注目1表 2 D危险性分析Q/ LTY IMS CX04 -201219风险等级D 值危险程度措 施5320极其危险立即采取紧急或常规性控制措施控
8、制，实行 24 小时监控，将风险降至可容许程度，才能继续作业。4160-320高度危险按照紧急或常规性控制措施进行控制，实施巡回检查，将风险降至可容许程度。370-160显著危险按照常规控制措施进行控制，做好作业过程中的检查确认。220-70一般危险按照常规控制措施进行控制。120低度危险需要注意5.3.3 综合管理部对各部门上报的辨识评价结果职业健康安全风险评价表进行审核，并返给原部门；依据各部门上报并经确认的结果，编制公司的职业健康安全风险评价表 。5.45.4 重大危险源（重大风险）的确定重大危险源（重大风险）的确定5.4.1 用 DLEC 法进行确定。分值大于 160 分以上的三级风险
9、，确定为重大危险源。违反法律法规规定的直接确定为重大危险源。违反法律法规规定的直接确定为重大危险源。5.4.2 各部门对评价的重大危险源填写重大危险源清单 ，上报公司综合管理部。5.4.3 公司综合管理部组织对各部门上报的重大危险源清单进行审核，并建立公司重大危险源清单 。必要时组织有关部门制定重大危险源管理方案及控制措施并形成文件，编制应急救援预案。5.4.5 将评审后的重大危险源清单提交总经理批准。5.55.5 风险控制风险控制5.5.1 公司应根据风险评价的结果，制定风险控制措施，将风险控制在可以接受的程度。5.5.2 各部门确定风险控制措施时，应根据风险评价的结果及经营运行情况、财务状
10、况和可选技术因素等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，预防事故的发生。应坚持以下原则：Q/ LTY IMS CX04 -201220a)如有可能完全消除风险源；b)如不可能消除应降低风险；c)如有可能，使工作适合于人员的活动；d)利用技术进步；e)采取管理措施；f)引入维护措施；g)其他控制方案均己考虑后，作为最终手段，使用个人防护用品；h)应急方案。5.5.3 根据危险源调查风险评价表 ，风险等级为 5，D 值总分在 320 分以上的确定为公司级的重大风险。由综合管理部组织各相关单位制定管理方案或控制措施、应急救援预案进行控制。5.5.4 风险等级为 43，D
11、 值总分在 160 分至 320 分的，确定为部门的重大风险，综合管理部组织部门制定控制措施进行控制。 5.5.5 公司应对危险源辨识、风险评价进行动态管理，每年至少一次评审或检查危险源及风险控制结果，并适时进行更新。6 6 相关文件相关文件法律法规和其他要求获取与更新控制程序生产过程危险和有害因素分类与代码国务院 493 号令生产安全事故报告和调查处理条例事故应急救援预案7 7 相关记录相关记录危险源调查风险评价表重大危险源清单本程序涵盖了 GB/T28001-2011 标准 4.3.1 条款的内容，版本/修改状态：A/0。Q/ LTY IMS CX04 -201221本程序由综合管理部负责解释
