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1、 上海德朗能动力电池有限公司上海德朗能动力电池有限公司DLG（ （Shanghai） ）Power Battery Co.， ，Ltd文件编号文件编号DLG/QP-21DLG/QP-21文件版本文件版本K K文件页数文件页数共共 4 4 页页编制部门编制部门品保部品保部不合格品控制程序不合格品控制程序编编 制制审审 核核批批 准准盖盖 章章文 件 编 号编 制 部 门文 件 页 次不合格品控制程序DLG/QP-21（K）品 保 部第 1 页，共 56 页1.1. 目的目的规范不合格品的处理程序，明确各部门职责，确保本公司之不合格品得到有效的控制，防止不合格品非预期使用或交付。2.2. 范围范围
2、适用于本公司的各过程的不合格产品的控制。3.3. 定义定义3.1 不合格品：未满足要求的产品（来料、半成品、成品） 。4.4. 职责职责4.1 品保部：负责进料检验、过程检验、出货检验不合格品的确认、标识、反馈，监督不良品处理处理的过程。4.2 采购部：负责进料检验及后续过程中发现的不合格物料的协调处理。4.3 技术开发部：负责拟定过程检验、出货检验中发现的不合格品的处理方式，制作返工/返修作业指导书。4.4 各制造部门：负责车间生产过程中不合格品的标识与隔离，负责不合格品返工/维修作业；4.5 客服：负责客户端不合格品及退货产品的评审和处理。4.6 各事业部总经理: 负责对不合格品评审结果及
3、处理方法的审批。4.7 COO：负责圆柱/聚合物事业部报废产品的批准。5.5. 程序程序5.1 进料的不合格品控制IQC 检验判定不合格，经部门负责人确认后，对不合格品做适当标识，将递交到采购部，具体操作流程参考进料检验控制程序 ，采购部对不合格品可按以下几种方式进行处理：a.特采 由采购部开立，经各部门评审同意后将签署完成之表单交与 IQC，IQC依据里的最终处理意见对该批物料进行标识处理，具体操作流程依据MRB 作业管理规定执行。b.供方返工 物料不能满足我司使用需求但经过返工可以满足验收标准时，采购可协调厂商至我司返工，返工完成后需要重新送检，IQC 判定合格后方可办理入库手续；在紧急情
4、况下厂商可在我司现场返工，返工合格的产品可以直接投入产线使用；若因物料急用且厂商不能至我司返工时，可以申请由我司生产部门代理返工作业，返工结束后由返工部门填写交与采购，并将不良品退还，由采购负责和供应商协调费用扣除事宜。c.退/换货需要做退/换货处理的不合格品，由采购部负责和供应商协调退/换货。5.2 制程中不合格品控制5.2.1 不合格物料的控制5.2.1.1 当制程中发现不合格材料时，由 IPQC 确认并标识隔离并通知 QE 和 SQE 对文 件 编 号编 制 部 门文 件 页 次不合格品控制程序DLG/QP-21（K）品 保 部第 2 页，共 56 页不合格材料进行再次确认，当确认属材料
5、不良时，由生产部门填写交与技术品保审核，无法继续使用的物料由物料员办理不合格物料退库手续。 2.2.1.2 退库的不合格物料由仓管搬运至待处理区，做好标识后通知采购进行处理，采购根据对不合格材料进行相应处理，处理方式同 5.1 。5.2.2 不合格产品的控制5.2.2.1 制程作业过程中发现的不良品由制造部进行标识并隔离放置，并通知 IPQC 进行复检确认，确认后对不良品进行标识，最后统一由部门处理。5.2.2.2 IPQC 在首检、巡检过程中发现的不良品由 IPQC 标识隔离，处理方式同5.2.2.1。5.2.2.3 转序抽检过程中发现不良率达到拒收标准后，IPQC 对不良品做标识后还原包装
6、，对该批产品做标识并开立给制造部门。5.2.2.4 制造部门可以按照以下方式对不良品进行处理：a.返工/返修：返工/返修后的产品务必要经过 IPQC 再次确认后方可流转；b.特采使用：达到特采条件时可由 PMC 开立，得到批准后知会IPQC 按照最终的处理意见放行；此条款适用于客户让步接收的成品不良品的处理，但必须要取得客户的授权。c.报废处理：不能满足上述两种处理方式的不良品由生产部门开立申请报废，将填写完整的交给仓库处理。 5.3 OQC 检验不合格品控制经 OQC 检验判定不合格时，对该批产品做相应标识，并开立给生产部门，不合格品的处理方式同 5.2.2.4。5.4 客户投诉退货的控制对
7、于客户投诉退货的处理具体按客户投诉处理流程及客户退换货控制程序文件执行。5.5 仓库盘点发现不合格品的控制：5.5.1 不合格物料的控制仓库盘点发现不合格材料时，通知 IQC 进行确认后填写 ，将其存放于待处理区，IQC 对物料作好标识，按 2.2.1.2 处理。5.5.2 不合格产品的控制仓库盘点发现不合格产品时，通知 IPQC 确认后进行标识，由 IPQC 或 OQC 开立给生产部门，不合格品的处理方式同 5.2.2.4。 5.5.3 在所有盘点过程中发现的无标识产品、标识错误的产品以及超过库存周期和保质期的产品，按照不合格品处理。5.6 测试样本、生产边角料及制损物料的处理由物料所属部门
8、对物料或产品标识隔离并填写，交由相关单位审批后通知仓库处理。5.7 计量器具不合格时的产品处理：文 件 编 号编 制 部 门文 件 页 次不合格品控制程序DLG/QP-21（K）品 保 部第 3 页，共 56 页5.7.1 当计量员确定检测仪器不合格时，品保部必须将该校准周期内所有经过该仪器检测的物料和产品进行追溯并隔离；5.7.2 对公司内部隔离的物料和产品，QC 必须逐批进行复检确认，确保误判之不良品流出。复检合格的产品按良品处理，不良品则按照相应的处理流程执行；5.7.3 对于流通到客户端的产品，品保部必须通知客服部，由客服部通知客户，依照产品召回制度处理。6.6. 引用文件引用文件6.
9、1 产品标识与可追溯性控制程序 DLG/QP-156.2 进料检验控制程序 DLG/QP-266.3 客户退/换货控制程序 DLG/QP-30 6.6 MRB 作业管理规定 QA-QED-QO-G-00017.7. 应用表单应用表单7.1 T-QA-0077.3 T-QA-0017.4 T-QA-OQC-0017.5 QR-LGD-0058.8. 附件附件8.1 文 件 编 号编 制 部 门文 件 页 次不合格品控制程序DLG/QP-21（K）品 保 部第 4 页，共 56 页附件一： 文文 件件 更更 改改 履履 历历 表表文件版次更 改 内 容更改日期1A初版发行2004.02.012B修
10、改 5.3 项2004.05.093C更改 5.3.2、5.3.3.12004.10.214D更改 5.3.2、5.3.32004.11.065E大面积更改 3.5、6.1、6.2、5.3.12005.09.276F修改 1、2、7，添加 5.7 和 6.4、6.52006.06.137G大幅度更改2006.08.208H更改 5.1.1、5.2.4，增加 5.72007.09.019I更新部门2008.09.2010J修改：文件封面、文件格式、部门名称、局部内容更新；增加：附件一。2009.08.2811K修改：公司抬头、排版布局、表单文件编号、局部内容更新；更新：5.1.3、5.2.220
11、12.05.2912L修改：1、3、4.1、4.3、4.4、4.5、4.6、5.1.1、5.2.1、5.2.2、5.3、5.4、5.5、5.6 条款及应用表单编号；增加：2012-11-20文 件 编 号编 制 部 门文 件 页 次不合格品控制程序DLG/QP-21（K）品 保 部第 5 页，共 56 页4.7、5.2.1.1、5.2.1.2、5.2.2.1、5.2.2.2、5.2.2.3、5.2.2.4、5.5.1、5.5.2 条款；删除5.1.2、5.1.3、5.2.3、5.2.4、5.3.1、5.3.2、5.3.2.1、5.3.3.1、5.3.3.2、5.3.3.3、5.3.3.4、5.4.1、5.4.2、5.4.3、5.4.4、5.4.5、5.4.6、5.6.1、5.6.2、5.7、5.8、5.8.1、5.8.2、5.8.3、5.8.4、9.1、9.2 条款。
