环境管理体系程序性文件培训

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1、环境管理体系程序性文件培训一、概述（一）三体系程序管理评审管理规定内部审核管理规定记录管理规定法律法规和其他要求管理规定协商与交流管理规定纠正措施管理规定预防措施管理规定一、概述（二）环保体系程序废气监测检验程序废气排放管理和控制程序废水监测检验程序废水排放管理和控制程序固体废弃物管理和控制程序合规性评价程序一、概述（二）环保体系程序环境监测和测控制程序环境因素识别与评价程序事故、事件、不符合管理规定相关方施加影响与控制程序噪声监测检验程序噪声排放管理和控制程序二、程序文件的主要内容及流程1、管理评审管理规定管理评审的周期：管理评审一般每年进 行一次，一般在内部审核后12个月。当 管理体系发生

2、重大变化，产品结构发生 重大调整，内外部环境发生重大变化、 发生重大质量问题或重大事故时由公司 总经理决定是否需增加管理评审次数。 二、程序文件的主要内容及流程管理评审的目的：确保管理体系运行的 适宜性、充分性、有效性，并使管理方 针和公司年度方针目标得以实现。 管理评审的内容：三体系内审内容市场信息改进的建议二、程序文件的主要内容及流程管理评审流程管理评审输入管理评审管理评审输出质量保证部、安保 部、环保中心责任车间或部门评审需求部门总经理质量保证部部、安 保部、环保中心二、程序文件的主要内容及流程2、内部审核管理规定 内部审核的目的： 符合性（GMP及法律法规、内部 体系文件） 有效性（持

3、续改进）二、程序文件的主要内容及流程内部审核的周期每年至少进行一次内部管理体系审核， 两次审核时间间隔不超过12个月，一般 采用集中审核方式。发生特殊情况时， 可由管理者代表提出增加临时内部审核 ，并可视具体情况针对三大管理体系中 的某一体系进行审核。 二、程序文件的主要内容及流程内部审核流程制订内审年度计划组成内审小组编制内审计划检查表召开首次会议A质量 副总审 批内部管理体系审 核控制程序领导批示内审 小组内审 小组二、程序文件的主要内容及流程内部审核流程现场检查文件检查编制内审报告内审报告内审报告召开末次会议A管理者 代表车间内审报告 审批内审小组内审小组内审小 组组长内审 小组二、程序

4、文件的主要内容及流程3、记录管理规定标识要求 记录应进行编号，多页应显示页码。记录的编号 按照所依附的文件编号后流水号，流水号取 两位阿拉伯数字。如记录管理规定（SOP- A/QA.AQ.HB/01/006）附带的第一个记录编号 应为SOP-A/QA.AQ.HB/01/006-01。批生产记录 的编号按照批生产记录管理规定中的要求 执行。二、程序文件的主要内容及流程记录要求 真实、准确、及时 ，字迹清晰，采用仿宋体 ， 用圆珠笔或钢笔填写,需更改，应将原处划去并 签字或盖章，更改内容填写在旁边，并注明更 改日期及更改人姓名；表格内容填写齐全，不 得留有空格，如无内容填写时要用“”表示 ， 不得

5、简写，相关岗位、班组或车间的操作记 录应有一致性、连贯性，操作者、复核者必须 签名或盖章。二、程序文件的主要内容及流程记录保存期限 设备类记录保存到设备报废；验证记录应随同验 证文件归档，且至少保存5年；批生产记录、 检验记录及其他记录应保留至该批的有效期后 至少一年；对于有复验期的原料药，记录应当 保留至该批全部发出后三年；职业健康安全和 环保等其他记录的保存期限一般为一年，内审 、管理评审、公司级文件管理记录等保存期限 为三年。二、程序文件的主要内容及流程4、法律、法规和其他要求管理规定 法律法规的内容 1.1.有关的国际公约； 1.1.国家、省、市的质量法律法规、规章； 1.1.国家、省

6、、市的环保法律法规、规章； 1.1.国家、省、市的职业健康安全法律法规、规章 ； 1.1各项标准； 1.1其他政府部门（消防局、劳动局、发改委等行 业部、委、办、局）颁布的跟环保和职业健康 的安全相关的法规。二、程序文件的主要内容及流程其他要求的内容组织参加的或承诺遵守的国际、国内 组织及行业协会的环境和职业健康安全 宣言或宪章等规范性文件；行业规定或标准；公司的上级机构的规定、标准； 公司内部行为准则及标准；相关方（居民、客户、员工等）的要求 。 二、程序文件的主要内容及流程A上网发布学习培训部门环境、职 业健康安全法 规培训记录相关 部门收集、确认 、整理相关 部门公司及部门环境、 职业健

7、康安全法律 法规清单相关 部门法律法规及其他要求的 获取/更新需求获取、确认、上报法 律法规及其他要求相关部门专业主管部 门汇总、收集、确认法 律法规及其他要求A公司法律法规清单专业主管部 门专业 主管 部门更新专业主 管部门检查专业主 管部门二、程序文件的主要内容及流程5、协商与交流管理规定内部交流信息正常信息。如环境因素和危险源的变更、 方针目标指标和管理方案的传达、适用的 环境法律法规及其他要求、目标完成情况 的总结、内外部审核结果、不合格和不符 合信息、监督测量结果等体系运行有效性 的信息。二、程序文件的主要内容及流程 内部交流信息 紧急信息，如出现火灾、重大事故、洪 涝灾害等情况下的

8、信息；其他内部信息(如员工对质量、环境和职 业健康安全管理的建议、意见等)； 二、程序文件的主要内容及流程外部交流的信息包括： 公司管理体系要求、行动方针等外部宣 传；法律法规及其他要求收集、更新；上级部门监测数据或公文的接收和回复 ；相关方投诉的接收和回复。二、程序文件的主要内容及流程交流方式会议方式或讨论； 报告分发、通告栏、刊物、板报、电子 邮件和通讯工具等；文件和资料(包括记录)传递； 合理化建议等二、程序文件的主要内容及流程6、纠正措施管理规定、预防措施管理规 定纠正措施定义：针对已发现的不合格品 和不符合，分析其产生原因，并针对不 合格原因采取适当措施，防止不合格再 次发生。预防措

9、施：为消除潜在的不合格或其他 潜在不期望的原因所采取的措施。 二、程序文件的主要内容及流程环境纠正措施的制订及实施 1、环保中心日常查出的不符合问题，落实责任 部门后通报。 2、责任部门针对通报问题组织进行调查和分析 ，制定纠正措施并填写“纠正措施表”。3、责任部门应认真落实纠正措施，不符合问题 得到纠正后， “纠正措施表”由责任部门负责人签 字报环保中心。4、环保中心对纠正措施于实际效果进行跟踪验 证。 二、程序文件的主要内容及流程废气监测检验程序 监测内容：大气污染物排放浓度（mg/m3 ）和排放量（m3/h） 监测项目：H2S、HCl、氨气、有机气体监测频率：厂区大气污染物每月监测一次

10、车间内部主要废气排放点有异常排放时可委托环保中心监测。 二、程序文件的主要内容及流程废气排放管理和控制程序 1. 废气管理和控制范围： a)生活废气：包括食堂油烟废气等； b)生产废气：包括工艺废气、物料挥发、 污水处理设施运行产生的恶臭等； c)汽车尾气等。 二、程序文件的主要内容及流程2. 废气管理和控制原则 a)产生废气部门的职工应配备个人防护用 品，确保职工身心健康，安保部负责监 管。 b)质量检验部应定期监测厂界内酰胺类 物质的排放浓度。 c)当厂区内有施工项目时，工程部负责监 管施工产生的扬尘。 二、程序文件的主要内容及流程废水监测检验程序1.监测项目：COD、PH2.监测方法 a

11、)GB/T11914-1989的重铬酸盐法。 b)仪器法：COD速测仪测定。二、程序文件的主要内容及流程3. 监测执行标准见下表类 别执 行 标 准标 准 值废 水污水综合 排放标准 （GB8978 1996）二级标准 CODcr300mg/L MLSS150mg/L PH值：69二、程序文件的主要内容及流程废水排放管理和控制程序 1. 废水管理和控制的范围包括： a）生活污水（包括厕所、食堂、澡堂等） ； b）生产中的工艺废水、废液、循环冷却水 、地面冲洗水、泄漏废液等； c）雨水。二、程序文件的主要内容及流程污水管理和控制 a)生活污水要同生产废水一样进入环保污水处理 设施处理后排放。 b

12、)严禁向生活排水设施中倾倒各种化学危险品。 c) 雨水管道及水源附近若存放化学用品，应有隔 离措施以防止化学用品被水冲入下水道污染地 下水。 d)对环保中心所确定的重点污染源，由环保中心 确定排放标准，相关部门要采取措施加以控制 ，并通过技改措施不断减少排放量，降低排放 浓度。 二、程序文件的主要内容及流程固体废弃物管理和控制程序 a)固体废弃物：指在生产建设、日常生活 和其他活动中产生的污染环境的固态废 物、半固态废物。其中，“半固态废物” 指泥状废物和高浓度液体废物，诸如工 业生产中产生的污泥、泥浆、废油、废 酸、废碱、废溶剂、废沥青等。 二、程序文件的主要内容及流程b)危险废弃物：指具有

13、腐蚀性、急性毒性 、浸出毒性、反应性、传染性、放射性 等一种及一种以上危害特性的废弃物。 c)一般废弃物：指公司生产、生活、办公 活动中所产生的非危险的但不可以回收 利用的废弃物。 d)可回收废弃物：指公司生产、生活、办 公活动中产生的可回收利用的废弃物。 二、程序文件的主要内容及流程废弃电池、灯管采用以旧换新的方式进行回收， 即各部门领用新电池、灯管时必须交回相同数 量的此类废弃物，并填写收集记录（固体废弃 物以旧换新收集记录表），由环保中心确认并 在领料单上加盖负责人章后方可领用此类新材 料，环保中心将此类废弃物储存于专用垃圾桶 或垃圾池，环保中心负责联系有资质的单位进 行处置。环保中心应

14、保存收集记录与处置记录 。二、程序文件的主要内容及流程废墨盒、硒鼓、磁盘等由计算机中心负 责采用以旧换新的方式进行回收，即各 部门领用新墨盒、硒鼓、磁盘时必须交 回相同数量的废弃墨盒、硒鼓、磁盘并 填写收集记录（固体废弃物以旧换新收 集记录表），计算机中心设立专用垃圾 桶进行储存，并负责联系有资质的单位 进行处置。计算机中心应保存收集记录 与处置记录。 二、程序文件的主要内容及流程可回收废弃物和油漆桶、废试剂瓶等可 回收危险废弃物由各部门集中排放至公 司可回收废弃物收集池进行储存，由108 车间负责联系有资质单位进行处置。108 车间应保存收集记录和处置记录。 需要以旧换新进行收集的固体废弃物

15、如 果属于新增加，没有废弃的材料，部门 必须出具证明方可领用新材料。 二、程序文件的主要内容及流程合规性评价程序合规性评价概念：为了履行对合规性的 承诺，组织应建立、实施并保持一个或 多个程序，以定期评价对适用环境法律 法规的遵循情况(的过程)。二、程序文件的主要内容及流程评价时间、频次： a)正常情况下，每年至少一次，一般在管理评审 之前，中间间隔不超过13个月。 b)当出现下列情况之一时，可增加合规性评价频 次。 法律法规发生重大变化； 产品更新变化；工艺变 化、设备变化；新改扩建项目；出现了重大事 故或重大污染；员工及相关方有重大抱怨。 二、程序文件的主要内容及流程 评价方法 a)集中式

16、：可利用会议的形式进行，由环保中心 组织有关部门以会议形式集中评价，通过现场 观察，以往运行控制记录的查阅及面谈的方式 ，形成合规性评价报告。 b)二级评价：分散评价再集中，各部门各自评价 后，由环保中心汇总、补充、确认，形成合规 性评价报告。 c)结合日常监控，各部门日常监控发现法律法规 不符合时，及时书面报告环保中心。 d)可结合内审进行。 二、程序文件的主要内容及流程*环境监测和测量控制程序 a)监测（检查）的内容1. 本部门已取得的环境绩效，包括污染预防 、节能降耗的效果（资源、能源的消耗）、 重大环境因素的控制结果等的关键特性的检 查。2.有关的运行控制情况的关键特性的检查。3. 相关固体废弃物控制情况；4.目标、指标和环境管理方案的实现程度的关 键特性的检查。二、程序文件的主要内容及流程b)测量（检测）的内容1.各主要废水排放口废水排放的浓度及主 要排污节点的水质水