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1、 钢板标识与追溯性审核案例 推荐机构：广东中鉴认证有限责任公司 认证类型：质量管理体系 审核员： 曾庆远、黄秀媚、霍应麟 一、案例发生的背景 一、案例发生的背景 2010 年 4 月 2-3 日广东中鉴认证有限责任公司审核组对广州 XX 钢板制品有限公司的质量管理体系进行了再认证审核。 广州 XX 钢板制品有限公司主营业务为：将钢铁公司所制造出来的卷状的电镀锌钢板、电磁钢板、汽车钢板，按客户所需的尺寸及形状来进行分条、剪切、冲压等加工包装，交付给电子、电器、电脑以及汽车配件厂商。主要设备有大型切条机，大型剪板机，300 吨冲床，吊车。 二、该案例发生的主要过程 二、该案例发生的主要过程 该公司
2、钢板分条、剪切、冲压生产工艺过程：钢材进厂堆垛 开包 分条 捆包 剪切捆包 交付 冲压捆包 生产过程质量控制方法： 1.通过材料、设备、刀具的调整，加工参数的设定，以确保加工精度（尺寸、外观）符合产品要求，防止划伤、压痕。 2.通过作业场所的温湿度控制，确保生产过程、包装运输过程钢板不受潮生锈。 3.通过控制产品标识，确保不发生弄错材质，使用过期材料。 - 63 -三、主要的审核发现、沟通过程 三、主要的审核发现、沟通过程 审核员结合钢材进厂、堆垛、开包、分条、捆包、剪切、捆包、冲压、捆包、交付等生产工艺流程，围绕产品标识方法，可追溯性制度，与生产安排工程人员、材料入货人员、生产工人进行了沟通
3、交流，现场审核观察，记录和报表查阅等方式进行取证。审核发现如下： 1.生产部工程管理科根据日本 JFE 公司发送的装船单标注的每捆钢材（也称作母材）信息，转换为公司内部的“母材管理标识”。每批次钢材有多卷，但每卷钢材都有独立的序列号及条形码。内部“母材管理标识”与之一一对应。 2.在母材堆场，每卷母材有原厂（日本 JFE 公司）标识卡，同时贴有对应的内部“母材管理标识”卡。 3.工程科的“分条加工指示书”直接指定到母材卷号。开包后的母材带着“母材管理标识”投入分条生产线。给分条形成的钢材新的产品标识，分条卷料序列号为： 对产品进行一对多的转移标识。每卷条料都有一个唯一的卷料标识卡。 4.同理，
4、一些分条钢材剪切形成的钢板，按规格、尺寸捆包，形成第二个新的产品标识卡与切条制品的编号类似。 5.最后，部分分条钢材冲压成产品，按规格、尺寸捆包，形成的产品标识卡与板料制品的编号类似。 6.全过程加工指令、交付单等文件、表格均填写产品标识码，通过生产日报表和加工指示书，对分条、剪切、冲压全过程，可以实现对产品的钢材供应商、生产日期、批号的追溯。 为了防止差错，该公司于 2009 年 10 月导入了异材防止系统，配对使用操作者用的标识码和机器识别用的条形码。在操作者通过肉眼识别产品标识的基础上，再利用条形码识别仪扫描对应的条形码进一步验证，确认无误后再进入下一步流程。这样，大大提高了可靠性。 -
5、 64 -四、其它的改进方法及其成效 四、其它的改进方法及其成效 广州 XX 钢板制品有限公司领导重视审核所提出的改进建议，并采取了以下改进方法。 1.编制了置场划分平面图 ，对母材堆场进行划区、标识，母材定置管理。按不同厂家（日本 JFE、上海宝钢） 、规格品种（电镀锌钢板、电磁钢板、汽车钢板） 、进货日期分开堆放。 2.工程科根据先进先出原则，直接从系统电脑中查阅母材存放状况，合理编制加工指示书。 3.编制了母材色标标识并投入使用，便于区分材质。 4.编制了制品标签张贴规范 ，对材料入厂到产品出厂全过程的标识方法、形式作出明确的规定。 实践证明，上述改进措施效果良好，实现了标识清晰，存放合理，找料方便，存取轻松，达到了防止差错，减少倒垛，提高效率，降低危险的目的。 - 65 -
