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1、（内控文件）（内控文件）工程部工作手册工程部工作手册（试行）河南山水园林绿化工程有限公司河南山水园林绿化工程有限公司 2014.03.01目目录录第一章第一章 工程部职责、组织架构工程部职责、组织架构第一节工程部职责第二节工程部组织架构第二章第二章 工程部岗位职责工程部岗位职责第一节工程部经理岗位职责第二节外业工程师岗位职责第三节内业工程师岗位职责第四节档案管理员岗位职责第五节预算员岗位职责第三章第三章 工程部管理制度和工作流程工程部管理制度和工作流程第一节工程部巡视检查考核管理制度第二节工程部项目管理流程图第三节图纸会审和实施性施工组织设计编制管理工作流程第四节项目目标成本、实际成本管理工作
2、流程第五节合同管理工作流程第六节工程技术管理工作流程第七节工程计划管理工作流程第八节项目进度资金拨付管理工作流程第九节项目工程结算支付管理工作流程第四章第四章 项目部规章制度项目部规章制度第一节项目部组织架构、岗位职责第二节项目部工作流程第三节项目部管理制度一施工技术管理制度二实施性施工组织设计编制管理制度三项目成本控制管理制度四项目安全文明施工管理制度五项目部合同管理实施细则六施工进度管理实施细则七项目质量检查管理实施细则八结算管理实施细则九资料管理实施细则十测量复核管理实施细则第五章第五章 项目部绩效考核激励方案项目部绩效考核激励方案河南山水园林绿化工程有限公司第一章第一章 工程部职责、组
3、织架构工程部职责、组织架构第一节第一节 工程部职责工程部职责一、工程 技术和管理人 才的引进、部 门及项目主要 管理人员的管 理及调配1、配合人 力资源部做好 引进工程项目 所需管理人才 ；2、合理调 配项目部主要 管理人员；3、负责工 程部及各项目 主要管理人员 的培训、考核 、奖惩。二、对项 目的日常检查 考核（外业管 理）做好对各 项目管理的日 常检查考核， 每月一次对各 项目的管理进 行质量检查、 资料检查（重 点是技术交底 、质量检查记 录、材料收发台 账等）等各项 检查及打分（ 详见“日常巡视 检查打分表” ） ，检查结 果与项目经理 、总工的考核 挂钩。三、施工 合同管理（内 业
4、管理一）1、配合公 司经营部、预 算部做好项目 造价、造价谈 判、合同谈判 ；2、对项目 部进场前进行 造价、合同交 底；3、制定施 工合同范本， 下发项目部并 监督执行；4、审核项 目部签订的施 工合同；四、成本 控制及核算（ 内业管理二）1、负责协 调组织项目利 润评审委员会 各部门对各项 目编制项目目 标成本、目标 利润；2、指导项 目部做好竣工 决算和结算， 并组织项目利 润评审委员会 各部门核算各 项目实际成本 、实际利润。五、工程 技术管理（内 业管理三）1、负责工 程部制度的不 断修订与完善 ；2、负责项 目主要管理人 员的工程技术 、施工和验收 规范及工程管 理培训；河南山水园
5、林绿化工程有限公司 3、负责编 制公司内部施 工流程、规范 等技术性文件 ，下发并监督 执行；4、审核各 项目的施工组 织设计和施工 方案；5、负责召 开月度或季度 项目管理例会 ；6、负责项 目技术总结的 组织管理。六、工程 计划管理及资 金拨付（内业 管理四）1、负责审 核、汇总各项 目月、季度、 年度工作计划 ；2、审核、 汇总各项目资 金计划、材料 计划；3、负责项 目形象进度、 产值计量、结 算付款等动态 统计，配合财 务部对各项目 部按进度进行 资金拨付。第二节第二节 工程部组织架构工程部组织架构工程部共 计人，其中 经理人，预算 员人，档案 管理员人，内 业工程师（市 政、园林、
6、水 电综合性）人，外业 工程师（市政 、园林、水电 综合性）人。工程部经 理预算员内业工程师内业工程师外业工程师外业工程师档案管理员河南山水园林绿化工程有限公司 第二章第二章 工程部岗位职责工程部岗位职责第一节第一节 工程部经理岗位职责工程部经理岗位职责1、全面负 责工程部的工 作，负责本部 门人员的内部 分工、协作及 沟通；2、负责本 部门及各项目 主要管理人员 的调配、培训 、考核、奖惩 ；3、负责本 部门与公司领 导及其他部门 的沟通、协调 ；4、配合人 力资源部做好 工程管理人才 的引进；5、负责编 制本部门月、 季度、年工作 计划及总结；6、审核、 汇总各项目资 金计划、月进 度计量
7、及进度 资金申请，配 合财务部对各 项目部按进度 进行资金拨付 及结算支付；7、协调、 组织项目利润 评审委员会各 部门核算项目 目标成本、目 标利润、实际 成本、实际利 润；8、不定期 巡视检查各项 目的施工进展 及管理；第二节第二节 外业工程师岗位职责外业工程师岗位职责1、对各项 目进行跟踪管 理，对项目合 同目标及进度 计划管理；2、负责对 项目部进行内 业外业检查、 评分及日常考 核工作；3、督促项 目部组织图纸 会审，审核项 目部施工组织 设计及施工方 案；4、指导项 目部及配合部 门内业工程师 做好各项目工 程月计量，配 合部门预算员 审核项目工程 量计量及资金 申报计划；5、负责
8、各 项目技术总结 的组织管理。河南山水园林绿化工程有限公司 第三节第三节 内业工程师岗位职责内业工程师岗位职责1、负责本 部门制度的不 断修订与完善 ；2、搜集并 汇总各项目部 编制的年、季 、月、周计划 和总结；3、负责各 项目部形象进 度、产值计量 、结算付款等 动态统计；4、负责编 制公司内部施 工流程、规范 等技术性文件 ，下发并监督 执行；5、负责各 项目部主要管 理人员的工程 技术、施工和 验收规范及工 程管理培训；6、负责组 织召开各项目 月度、季度项 目管理例会；7、协助部 门经理编制本 部门月、季度 、年工作计划 及总结。第四节第四节 档案管理员岗位职责档案管理员岗位职责1、
9、做好工 程档案的日常 工作，确保工 程档案的安全 与完整；2、负责公 司及部门各种 文件（规章制 度等）的发放 、公布、汇总 、收集、整理 、分类存档等 ；3、及时收集 并分类归档各 项技术资料 ：主要有证 件、施工合同、招投标资 料、决算报告 、施工图纸、验收报告 、竣工资料 、项目工程资料等 ；4、负责检 查、监督、指 导各项目部工 程资料的收集 并归档保管；5、做好工 程部资料的借 还台账，保证 资料的完整性 。河南山水园林绿化工程有限公司 第五节第五节 预算员岗位职责预算员岗位职责1、配合公 司经营、预算 部门做好项目 造价、造价谈 判、合同谈判 ；2、对各项 目部进行进场 前造价及合
10、同 交底；3、负责配 合项目利润评 审委员会编制 各项目目标成 本、目标利润 ；4、负责配 合项目利润评 审委员会核算 各项目实际成 本、实际利润 ；5、制定施 工合同范本， 并下发监督执 行；6、协助部 门经理审核项 目部签订的施 工合同；7、负责工 程造价指标、 数据的分析、 测量与积累；8、协助部 门经理审核各 项目工程进度 计量及资金拨 付管理；9、检查项 目部收集整理 变更、签证等 索赔意向报告 及索赔资料情 况；10、督促项 目部抓好对甲 方竣工决算和 内部结算；11、协助部 门经理配合预 算部抓好项目 预决算及造价 谈判，配合经 营部做好项目 合同谈判。河南山水园林绿化工程有限公
11、司第三章第三章 工程部管理制度和工作流程工程部管理制度和工作流程第一节第一节 工程部巡视检查考核管理制度工程部巡视检查考核管理制度工程部 对各项目进行巡视 、内外业检查，填写项目部 检查评分表 ，检查评分 结果报公司人 力资源部 ，作为对项 目经理和总工工作能力 的考核依据， 并与职务升降 与任免、薪资 升降挂钩。一、目的：规范项 目管理水平， 提高项目施工 质量和工程利 润。二、检查主体和频 次：由工程部 外业工程师负 责对公司各 项目部每月 不定期进行全面 检查一次 。三、检查内容 ：质量管理、 安全文明管理 、进度管理、 资料管理、材 料管理。四、质量管理：重点检查 ：质量管理 制度建设
12、、组 织架构、人员 配置。一般检查 ：1、工程施工 质量（外观 ） ；2、工程质量 检查记录、份 数、签字是否 完整；3、质量问 题整改通知单 份数、编号 、签字是 否完整。4、其它。五、安全文 明施工：重点检查 ：安全文明 施工管理制度 、组织架构、 人员配置。一般检查 ：1、安全 交底、检查记录 份数；河南山水园林绿化工程有限公司 2、安全整 改通知单份数 ；3、办公 区是否封 闭管理，平面 布局整齐有序 ，办公室是否整洁 、卫生；4、项目部宣 传牌、宣传标 语；5、平面图 、进度控制表 、晴雨表、岗 位职责、组织 机构、卫生值 日表是否上墙 ；6、施工现场 文明施工 和卫生；六、进度控
13、制：检查内容：1、工程形 象进度；2、工程是 否按计划进行 ；3、工期滞 后有无原因分 析。七、资料管 理：重点检查 ：1、资料收 发是否及时 ，归档分类 是否清楚；2、合同收 集是否完善 ，是否建 立合同台账；3、设计变更 等索赔资料是 否登记完善、 建立台账；4、资料签 字盖章是否完整 。八、材料 管理：1、施工现 场材料的是否 堆放整齐、妥 当保管；2、库存材 料、周转物资 保管整齐有序 ，台账登记完 整、签字手续 完备；3、材料出 库入库手续完 备；河南山水园林绿化工程有限公司 第二节第二节 工程部项目管理流程图工程部项目管理流程图成立项目部、项目部组织 图纸会审工程部审核、 总工 程
14、师审批 （项目部 二周内完成、 工程 部一周内审核）实施性施工组织设计管理编制项目目标成本、利润 （详见“项目目标成本、 实际成本管理工作流程” ）项目部实施过程中管理项目部整理竣工资料、组 织交工验收核算项目实际成本、利润 （详见“项目目标成本、 实际成本管理工作流程” ）项目资料归档、移交项目部协同公司 项目利润评审委 员会（三周内）工程技术管理质量管理检查外 业 管 理工程计划管理施工合同管理资金拨付管理项目部协同公司 项目利润评审委 员会（三周内）安全文明管理资料管理检查材料管理检查内 业 管 理河南山水园林绿化工程有限公司第三节第三节 图纸会审和实施性施工组织设计管理工作流程图纸会审
15、和实施性施工组织设计管理工作流程1、项目部组建2、项目总工组织技术人员熟悉图纸3、项目部组织现场勘查4、项目总工组织施工技术人员进行图纸会审5、图纸会审记录上报工程部备案6、项目总工组织项目技术人员编制施工组织设计7、项目经理审核施工组织设计8、施工组织设计报公司工程部审核9、项目部将施工组织设计提交监理公司或业主审批10、审批完成后报公司工程部备案11、 施工过程中，如有修改，重新按程序报批、备案12、项目部落实施工组织设计河南山水园林绿化工程有限公司 第四节第四节 项目目标成本、实际成本管理工作流程项目目标成本、实际成本管理工作流程1、项目进场 前，项目部上 报总工程量2、工程部审 核总工
16、程量3、材料部调 查并提供项目 所在地材料采 购单价4、工程部、 项目部配合预 算部编制项目 目标成本5、项目部分 解、落实、动 态跟踪目标成 本6、工程部归 档项目目标成 本7、工程完工8、项目部完 成所有结算手 续，并进行财 务、材料物资 盘点9、项目部挂 账10、项目部进 行成本核算（ 核对实际成本 ，分析项目财 务各项支出） 、见成 本核算表单内容11、工程部审 核项目成本核 算（根据合同 等审核项目人 工、机械等项 费用）12、材料部 审核成本核算 中材料成本数 据13、财务部审 核成本核算中 其他费用（水电费、房租 、车辆燃油 过路费 、招待费差 旅费等，详见成本核算 表）14、人力资 源部提供项目 管理人员工资 、福利等人力 成本数据15、确定该 项目实际成本河南山水园林绿化工程有限公司 第五节第五节 合同管理工作流程合同管理工作流程1、项目总工 草拟合同（原 则上用公司统 一格式合同）2、项目经理 审核合同3、项目部将合同上报工程部 审核4、法律事务 部审核合同5、 项目经理 签订合同6、 项目部资 料员存档、录 入合同台账7、 上报工程 部、财务部备 案原
