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1、 质量管理体系操作文件 编号： FX.05.505/02 版本号/修改次： D/0 页次：第 1 页 共 4 页 实施日期：2004.3.15 产品报废管理办法 编制/日期： 谭小亮 2 0 0 4 . 3 . 1 审核/日期： 湛先好 2 0 0 4 . 3 . 2 批准/日期： 李立忠 2 0 0 4 . 3 . 6 文件版本号 文件更改单编号 提出部门 修改人 备注 本文件所有复制、打印版本均为无效版本，最新有效版本见公司内部网“文档管理”产品报废管理办法 编号： FX.05.505/02 版本号/修改次： D/0 页次：第 2 页 共 4 页 实施日期：2004.3.15 1 、目的
2、1 . 1 为控制产品的报废活动，加强对报废品的处置管理和产品成本的控制。 2 、范围 2 . 1适用于质量保证部下达产品项目批准决定，投入批量生产（包括批量引导）阶段，产品生产 以及技术更改过程中产生的自制件、外协件、外购件报废的处置管理。 2 . 2 适用于销售公司在奇瑞公司内部产品报废的管理；不适用于销售公司售后退回的索赔件。 2 . 3 适用于报废品的产生、判定、定置到清理出生产现场，直到回收、销毁的全过程。 3 、术语 3 . 1 报废品：无法通过返工、返修恢复其预期功效，且不能作为让步处理继续使用的不合格品。 3 . 2 报废：对报废品进行申报、评审判定、处置、处理等一系列管理活动
3、。 4 、职责 4 . 1 质量保证部归口管理不合格品的报废，制定工废、料废判定标准及产品报废破坏标准； 4 . 2 材料实验人员负责对涂装车间槽液、胶、油漆的报废品及其责任单位进行最终判定； 4 . 3质量保证部回收鉴定人员负责对除槽液、胶、油漆以外的其它报废品及其责任单位进行最终判定； 4 . 4报废品所在单位负责报废品的标识、集中存放、保管、记录、定期申报，并对产生报废的责 任单位进行初步判定； 4 . 5生产管理部负责制定各种零部件返工工时的计算；负责编制由于产品工废而需增加的物料补 充计划； 4 . 6物流部门负责编制由于产品料废而需增加的物料补充计划；负责各类已判报废品的转运和管理
4、； 4 . 7 采购部参与外协件、外购件料废的判定，并负责料废品向供应商的索赔工作； 4 . 8 废品场负责全部工废品及供应商不愿退回的料废品的接收和处理； 4 . 9 财务部负责废品损失及向供应商索赔的核算和资金回笼工作。 5 、工作流程 5 . 1报废品的预判定：发现不合格品的各单位负责人根据不合格品的状态对其进行预判定，并及 时通知最终判定人员对其进行最终判定（一般在发现不合格品后的两个工作日内完成最终判定工 作） 。通常对不合格产品采取的处理方式有：a）拒收；b）返工；c）返修；d）让步；e）报废。 5 . 2 报废品的判定及记录： 5 . 2 . 1 料废品由发现单位填写 料废通知单
5、 报材料实验人员或回收鉴定人员对其进行最终判定， 料废通知单上应注明料废品的生产厂家、数量、损失工时及损失费用，如果产生连带件损失，应将连带件的数量、损失工时及损失费用加上；最终判定后由发现单位将所有报废品运送至回收 指定位置。 料废通知单共五联，第一联质量保证部留存、第二联财务部留存、第三联物流部 门留存、第四联采购部留存、第五联交供应商留存。 注：发现单位必须将料废品及连带报废品拆解成最小的供货状态。 5 . 2 . 2 工废品由发现单位填写 工废通知单 ， 交由责任单位主管以上领导或其授权人签字认可后 （如果责任单位不认可，由材料实验人员或回收鉴定人员对责任单位进行最终确认） ，报材料实
6、验人员或回收鉴定人员对其进行最终判定， 工废通知单上应注明造成工废的责任单位、工废本文件所有复制、打印版本均为无效版本，最新有效版本见公司内部网“文档管理”产品报废管理办法 编号： FX.05.505/02 版本号/修改次： D/0 页次：第 3 页 共 4 页 实施日期：2004.3.15 品数量、损失工时、损失费用；最终判定后由发现单位将所有报废品运送至回收指定位置。 工 废通知单共五联，第一联质量保证部留存、第二联责任单位留存、第三联财务部留存、第四联 生产管理部留存、第五联物流部门留存。 注：批量生产后由于设计更改导致的产品报废算工废，由汽车工程研究院承担损失。 5 . 3 已判报废品
7、的处置 5 . 3 . 1回收鉴定人员将所有的已判料废品做出特殊的标识（能防止被再利用）后，由物流部门每天将其运送到物流库房统一管理，并及时地将料废品及其连带报废件退回供应商。 5 . 3 . 2凡是已判定工废的产品，经质量保证部或专业厂认定仍有利用价值的，由质量保证部回收 鉴定人员按照回收鉴定管理办法组织回收利用。 5 . 3 . 3凡是已判定工废的产品，经质量保证部或专业厂认定无利用价值的，由物流部门每天将其 运送到物流库房统一管理，并及时地将工废品送至废品处理场。 5 . 3 . 4 如果供应商不愿退回料废品，该料废品等同于工废品处理。 6 、报废品造成的损失计算及处理 6 . 1 .
8、1生产管理部计划协调科对由于自制件报废产生的缺额，在编制月生产计划时考虑增加物料需求计划。 6 . 1 . 2物流部门负责对外协件料废品的汇总统计，对因产品报废产生的缺额，编制物料需求补充 计划。 6 . 1 . 3生产管理部每月对各类工废品进行统计分析，将分析报表报送财务部。财务部每月（或每 生产批次）对废品损失统计核算，对各责任单位生产成本进行核算和考核，公布废品损失金额， 并将核算结果报送质量保证部。 6 . 1 . 4凡是由料废造成产品报废的，由采购部对其进行统计、核算，经财务部审核后，向供应商 进行索赔。供应商承担相应的工时费用和牵连报废费用，外加料废品价值 1 0 % 的管理费用。
9、如果 采购部不能向供应商索赔，由财务部将所有损失划归采购部。 6 . 1 . 4如果各责任单位（包括供应商）对质量保证部的判定持有异议，可以在三个工作日（供应 商在接到料废通知单的当日）内向质量保证部提出申诉，质量保证部负责成立由各部门参加 的小组对其进行评审，如果责任单位胜诉，将拆回原判，并通知财务部将责任单位的损失补回；如果责任单位败诉，则维持原判。 备注：外协件自入库后，如再发现不合格全部视为料废或工废。 7 、相关文件 C X 0 5 . 5 0 5 不合格品控制程序 F X . 0 5 . 5 0 5 / 0 1 产品让步管理办法 F X . 0 5 . 5 0 5 / 0 3 不合
10、格外协件处置办法 F X . 0 5 . 5 0 5 / 0 5 回收中心管理办法 8 、记录 B G . 0 5 . 5 0 5 - 0 2 料废通知单 、 B G . 0 5 . 5 0 5 - 0 5 工废通知单 本文件所有复制、打印版本均为无效版本，最新有效版本见公司内部网“文档管理”产品报废管理办法 编号： FX.05.505/02 版本号/修改次： D/0 页次：第 4 页 共 4 页 实施日期：2004.3.15 预判定 发生单位 发现不合格品时 待判标识 发生单位 发现不合格品时 通知责任单位确认 通知质量保证部进行判定 发生单位 当天 质量保证部判定签字 质量保证部 两个工作
11、日内 料废引起不合格记录 料废通知单 发生单位 判定时 工废报废记录 工废通知单 发生单位 判定时 重新分类标识、转移、清理出现场 发生单位 判定后立即 单据处理传递 发生单位 判定后 信息的统计分析 生产管理部 接到单据 废品损失统计核算、生产成本的考核 财务部 每月 工废有利用价值的：回收利用 回收鉴定 判定后 工废无利用价值的：废料处理 废品场 接到通知 料废外部索赔 采购部 接到通知 资金回笼、核算 财务部 每月 物 料 补 充 计 划结束 供应商确认 采购部参与 责任部门确认 工废 料废 开始 Y Y N N 本文件所有复制、打印版本均为无效版本，最新有效版本见公司内部网“文档管理”
