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1、企 业 标 准 A/0版 JL-P01-01P32-05 ISO/TS16949:2002 质量管理体系程序文件用 质量记录表单汇编 编制： 批准： 记 录 清 单 JL-P02-01 No.01 6-1 序号 表 码 记 录 名 称 填写部门 保存年限. 1 JL-P01-01 受控文件清单 产品工程部/质量保证部 6 2 JL-P01-02 文件发放范围清单(JL-0205.1-01) 产品工程部/质量保证部 3 3 JL-P01-03 文件发放/回收记录(JL-0205.1-02) 产品工程部/质量保证部 3 4 JL-P01-04 文件处理单 产品工程部/质量保证部 3 5 JL-P0
2、1-05 技术文件更改通知单 产品工程部 3 6 JL-P01-06 顾客文件评审表 产品工程部 3 7 JL-P02-01 记录清单 质量保证部 3 8 JL-P03-01 长期经营计划 营销部 6 9 JL-P03-02 年度经营计划 各部门 3 10 JL-P03-03 竞争对手情况分析 营销部 3 11 JL-P03-04 标杆对比分析 营销部 3 12 JL-P04-07 经营计划执行情况评价报告及统计表 营销部 3 13 JL-P04-01 管理评审计划 质量保证部 3 14 JL-P04-02 管理评审报告 质量保证部 3 15 JL-P04-03 信息联络单 各部门 3 16
3、JL-P04-04 质量目标考评表 质量保证部 3 17 JL-P04-05 会议签到表 各部门 3 18 JL-P04-06 质量计划 质量保证部 3 19 JL-P04-07 管理评审跟踪验证报告 质量保证部 2 20 JL-P04-07 各部门提供的管理评审资料 各部门 2 21 JL-P05-01 内部故障成本统计明细表 质量保证部/车间 3 22 JL-P05-02 外部故障成本统计明细表 营销部 3 23 JL-P05-03 不良质量成本分析报告 财务部 3 24 JL-P06-01 年度培训计划 质量保证部 3 25 JL-P06-02 培训记录表(JL-0218.1-01) 质
4、量保证部 2 26 JL-P06-03 培训有效性评估表(JL-0218.1-03) 质量保证部 3 27 JL-P06-04 员工培训履历表(JL-0218.1-07) 质量保证部 3 28 JL-P06-05 岗位培训登记表 质量保证部 3 29 JL-P06-06 车间员工一专多能盘点 生产部 3 30 JL-P06-07 员工质量意识调查问卷 质量保证部 2 31 JL-P04-07 年度培训报告 质量保证部 3 32 JL-P06-08 员工绩效考评表 质量保证部 3 记 录 清 单 JL-P02-01 No.01 6-2 序号 表 码 记 录 名 称 填写部门 保存年限. 33 J
5、L-P04-05 培训签到表（会议签到表） 质量保证部 3 34 JL-P07-01 员工满意度调查表 质量保证部 3 35 JL-P07-02 员工满意度评价报告 质量保证部 3 36 JL-P07-03 内部顾客满意度调查表 质量保证部 3 37 JL-P07-04 内部顾客满意程度评价报告 质量保证部 3 38 JL-P08-01 设备验收单(JL-0209.2-02) 生产部 5 39 JL-P08-02 设备报废单 (JL-0209.2-08) 生产部 5 40 JL-P08-03 设备清单 生产部 长期 41 JL-P08-04 设备管理卡 (JL-0209.2-03) 生产部 长
6、期 42 JL-P08-05 设备日检卡(JL-0209.2-05) 生产部 3 43 JL-P08-06 设备检修计划(JL-0209.2-06) 生产部 3 44 JL-P08-07 设备检修记录卡(JL-0209.2-07) 生产部 3 45 JL-P08-08 设备故障修理单 生产部 3 46 JL-P08-09 设备利用机时统计表 生产部 3 47 JL-P08-10 关键设备预防性维护计划 生产部 3 48 JL-P09-01 工艺装备检定报告 生产部 3 49 JL-P09-02 工装检查记录(JL-0209.3-03) 生产部 3 50 JL-P09-03 工装修理通知单 生产
7、部 3 51 JL-P09-04 工艺装备台帐(JL-0209.3-02) 生产部 10 52 JL-P09-05 工装履历卡 生产部 10 53 JL-P10-01 现有操作有效性评价和监视报告 产品工程部 3 54 JL-P11-01 环境、安全检查表(“5S” 检查) 生产部 3 55 JL-P11-02 环境、安全检查整改通知单 生产部 3 56 JL-P04-07 年度环境、安全情况检查报告 生产部 3 57 JL-P12-01 合同评审表 营销部 3 58 JL-P12-02 合同执行情况统计表 营销部 3 59 JL-P12-03 生产计划 营销部 3 60 JL-P12-04
8、合同变更确认书（通知顾客用）(JL-0203.1-06) 营销部 3 61 JL-P12-05 电话订单表 营销部 3 62 JL-P12-06 产品制造可行性分析报告 产品工程部 3 63 JL-P12-07 合同/订单台帐(JL-0203.1-03) 营销部 3 64 JL-P12-08 汽车产品顾客名单 营销部 3 记 录 清 单 JL-P02-01 No.01 6-3 序号 表 码 记 录 名 称 填写部门 保存年限. 65 JL-P13-01 产品质量先期策划任务书 产品工程部 6 66 JL-P13-02 APQP 小组任命书 产品工程部 6 67 JL-P13-03 初始材料清单
9、(JL-0202.2-09) 产品工程部 6 68 JL-P13-04 初始过程流程图(JL-0202.2-06) 产品工程部 6 69 JL-P13-04 车间平面布置图(JL-0202.2-14) 产品工程部 6 70 JL-P13-05 产品保证计划（项目任务书） 产品工程部 6 71 JL-P13-06 APQP 工作计划 产品工程部 6 72 JL-P13-07 APQP 小组评审记录 产品工程部 6 73 JL-P13-08 小组可行性承诺(JL-0202.2-07) 产品工程部 6 74 JL-P13-09 新设备和工装制造/ 采购计划 产品工程部 6 75 JL-P13-09
10、新量具和试验设备采购计划 产品工程部 6 76 JL-P13-10 产品/ 过程特殊特性初始清单(JL-0202.2-11) 产品工程部 6 77 JL-P13-11 包装标准 产品工程部 6 78 JL-P13-12 特性矩阵图(JL-0202.2-05) 产品工程部 6 79 JL-P13-04 过程流程图 产品工程部 6 80 JL-P13-13 初始过程能力研究计划 产品工程部 6 81 JL-P13-14 测量系统分析（MSA）计划 产品工程部 6 82 JL-P13-15 试生产计划 产品工程部 6 83 JL-P13-16 初始过程能力研究报告 产品工程部 6 84 JL-P13
11、-17 控制图 产品工程部 6 85 JL-P13-18 包装验证评价书(JL-0202.2-12) 产品工程部 6 86 JL-P13-19 产品首次发运前评审表 产品工程部 6 87 JL-P13-20 产 品 质 量 策 划 总 结 和 认 定(JL-0202.2-08) 产品工程部 6 88 JL-P13-10 产品/ 过程特殊特性清单(JL-0202.2-11) 产品工程部 6 89 JL-P04-07 顾客呼声 营销部 6 90 JL-P04-07 标杆比较分析报告 产品工程部 6 91 JL-P04-07 顾客战略性报告 营销部 6 92 JL-P14-01 设计和开发计划 产品
12、工程部 6 93 JL-P14-02 设计输入清单 产品工程部 6 94 JL-P14-03 设计评审报告 产品工程部 6 95 JL-P14-04 设计和开发验证报告 产品工程部 6 96 JL-P14-05 设计和开发确认报告 产品工程部 6 记 录 清 单 JL-P02-01 No.01 6-4 序号 表 码 记 录 名 称 填写部门 保存年限. 97 JL-P14-06 设计和开发阶段性报告 产品工程部 6 98 JL-P14-07 顾客试用报告（必要时填写） 产品工程部 6 99 JL-P14-08 设计输出清单 产品工程部 6 100 JL-P15-01 零件提交保证书 产品工程部
13、 10 101 JL-P15-02 生产件批准尺寸检验结果 产品工程部 10 102 JL-P15-03 生产件批准材料试验结果 产品工程部 10 103 JL-P15-04 生产件批准性能试验结果 产品工程部 10 104 JL-P15-05 外观批准报告 产品工程部 10 105 JL-P16-01 供方质量能力调查表 采购部 6 106 JL-P16-02 合格供方评定表 (JL-0206.2-04) 采购部 6 107 JL-P16-03 合格供方名单(JL-0206.2-06) 采购部 6 108 JL-P16-04 供方质量管理体系开发计划 采购部 3 109 JL-P16-05
14、供方供货执行情况表 采购部 3 110 JL-P16-06 供方供货产品质量记录 采购部 3 111 JL-P16-07 供方业绩考核表 采购部 3 112 JL-P16-08 供方质量审核报告 采购部 3 113 JL-P17-01 临时采购申请(JL-0206.1-03) 采购部 2 114 JL-P17-02 月采购计划(JL-0206.1-01) 采购部 2 115 JL-P17-03 订货单(JL-0206.1-08) 采购部 2 116 JL-P17-04 送验单 质量保证部 3 117 JL-P17-05 入库通知单 采购部 3 118 采购合同 采购部 3 119 JL-P18
15、-01 作业准备验证表 生产部 3 120 JL-P18-02 月生产计划 生产部 3 121 JL-P18-03 生产作业计划 生产部 3 122 JL-P18-04 领料单 生产部 3 123 JL-P18-05 月生产计划调整通知单 生产部 3 124 JL-P18-06 月度发货计划 营销部 3 125 JL-P04-07 交付率统计报告 营销部 3 126 JL-P19-01 顾客函电、来访登记表 （JL-0219.1-04） 营销部 3 127 JL-P19-02 顾客投诉报告 营销部 3 128 JL-P19-03 顾客服务报告(JL-0219.1-05) 营销部 3 记 录 清
16、 单 JL-P02-01 No.01 6-5 序号 表 码 记 录 名 称 填写部门 保存年限. 129 JL-P19-04 顾客回访记录表 营销部 3 130 JL-P04-07 服务中心评价报告（根据需要） 营销部 3 131 JL-P20-01 过程确认报告/关键设备鉴定报告 产品工程部 3 132 JL-P20-02 特殊过程参数记录 生产部 133 JL-P21-01 物资收发卡 库 房 2 134 JL-P21-02 流转卡 （JL-0208.2-02） 生产部 3 135 JL-P22-01 顾客财产台帐 营销部 3 136 JL-P22-02 顾客财产异常情况反馈单 质量保证部
17、 3 137 JL-P23-01 产品/材料进出存汇总表（JL-0215.1-02）库 房 3 138 JL-P23-02 库房检查记录 库 房 3 139 JL-P23-03 主要物资周转率统计表 库 房 3 140 JL-P24-01 量具购置申请表 质量保证部 6 141 JL-P24-02 监视和测量装置台帐 质量保证部 6 142 JL-P24-03 监视和测量装置领用发放单 质量保证部 6 143 JL-P24-04 计量器具周期校准计划表（JL-0211.1-03） 质量保证部 6 144 JL-P24-05 在用计量器具历史记录卡（JL-0211.1-01） 质量保证部 3 1
18、45 JL-P24-06 检测用工装夹具、样品样板台帐（JL-0211.1-04） 质量保证部 6 146 JL-P25-01 实验室能力评审报告 质量保证部 3 147 JL-P25-02 试验报告 质量保证部 3 148 JL-P25-03 试验台帐 质量保证部 3 149 JL-P26-01 顾客满意度调查表 营销部 3 150 JL-P26-02 产品实现过程业绩监评满意度分析报告 营销部 3 151 JL-P26-03 顾客满意度分析报告 营销部 3 152 JL-P27-01 年度内审计划 质量保证部 3 153 JL-P27-02 审核日程表 质量保证部 3 154 JL-P27
19、-03 内审检查表 质量保证部 3 155 JL-P27-04 不符合项报告 质量保证部 3 156 JL-P27-05 审核报告 质量保证部 3 157 JL-P27-06 不符合项分布表 质量保证部 3 158 JL-P04-05 内审签到表 质量保证部 3 159 JL-P04-07 年度内部审核评价报告 质量保证部 3 记 录 清 单 JL-P02-01 No.01 6-6 序号 表 码 记 录 名 称 保管部门 保存年限. 160 JL-P28-01 紧急放行申请单（JL-0210.1-06） 质量保证部 3 161 JL-P28-02 首检/巡检记录单 质量保证部 3 162 JL
20、-P28-03 检验记录 （JL-0210.1-02） 质量保证部 3 163 JL-P28-04 材料入库单（JL-0210.1-01） 质量保证部 3 164 JL-P28-05 最终产品审核报告 质量保证部 3 165 JL-P29-01 不合格品处置单 (JL-0213.1-01) 质量保证部 3 166 JL-P29-02 供货质量问题反馈信息处理单 质量保证部 3 167 JL-P29-03 不合格品优先减少计划(JL-0213.1-02-1) 质量保证部 3 168 JL-P29-04 顾客退货记录 质量保证部 3 169 JL-P29-05 顾客特许授权记录 质量保证部 3 1
21、70 JL-P30-01 过程业绩数据统计表 质量保证部 3 171 JL-P30-02 部门过程业绩统计及趋势图表 质量保证部 3 172 JL-P04-07 部门数据分析报告 各部门 3 173 JL-P04-07 公司级数据分析报告 质量保证部 3 174 JL-P31-01 改进建议书 质量保证部 3 175 JL-P32-01 纠正/预防措施处理单 质量保证部 3 176 JL-P32-02 改进、纠正/预防措施实施情况一览 质量保证部 3 177 JL-P32-03 8D 质量改进项目申报计划表 各部门 3 178 JL-P32-04 8D 报告 质量保证部 3 179 JL-P3
22、2-05 拒收产品分析记录 质量保证部 3 编制：秦乃杰 张 燕 批准：吴 曦 日期：2006-02-15 注：表中括号内号码为实施 ISO/TS16949 质量管理体系时，沿用公司实施 QS9000 质量体系时所用记录的编号。 受 控 文 件 清 单 JL-P01-01 No. 序号 文 件 编 号 文 件 名 称 版 本 备注 编制： 日期： 文 件 发 放 范 围 清 单 JL-P01-02 No. 序号 文件名称 文件编号 文件发放部门及其分发文件号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 总经理 管理者代表 质量保证部 产品工程部 生 产 部 采 购
23、部 营 销 部 财 务 部 橡胶车 间 工装模具班 认证公司 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 编制： 批准： 日期： 文件发放/ 回收记录表 JL-P01-03 No 序号 文件名称 文件编号 分发号 版本 发放记录 回收记录 备注 部门 签收 日期 数量 签回 日期 数量 文 件 处 理 单 JL-P01-04 No. （文件更改、复印、销毁、借阅、外发申请用表） 文 件 名 称 文 件 编 号 申请处理的类别 文件更改 销毁 复印 借阅 外发 其他： 原因说明 申请人 日期 部门意见 日 期 公司批 准人 日期 文件更改 更改条款 更
24、 改 前 更 改 后 销 毁 销毁方式 销毁数量 销毁地点 销毁日期 经手人 复 印 复印数量 文件管理人员 签 字 是否已受控登记 是 否 注：复印文件未受控文件，应办理受控手续 文 件 借 借阅日期 经办人 约定归还日 期 备 注 阅 实际归还日 期 归还经办人 文件 外发 外单位 名 称 使用部门 人 员 外发经 手 人 发 放 是否回收 是 否 其他： 技术文件更改通知单 JL-P01-05 No. 文件号： 文件名称： 更改实施期限： 年 月 日 共 页第 页 文件版本变化： 更改方式：划改 换新 产品名称： 更改原因： 序号 页码 更 改 前 更 改 后 更改评审结论及跟踪措施 发
25、文至下列部门 1 ）对产品/ 安全的影响 对交付的产品及其组成部分无不利影响。 对安全无影响。 其他： 2 ）生产准备 不需要准备，可立即执行。 需要准备，完成日期： 年 月 日。 工程规范/ 变更生产实施日期： 年 月 日。 3 ）是否需要进行 PFMEA,编制控制计划： 要进行 PFMEA,编制控制计划； 不需要进行 PFMEA,编制控制计划； 需要通过顾客 PPAP批准程序。 其他： 4 ）库存制品处理 无库存品； 库存及半成品共 件，全部报废； 库存及半成品共 件，用完为止； 库存及半成品共 件，整修后再利用。 其他： 部 门 份数 部 门 份数 会 部门 签名 部门 签名 签 评审人
26、/日期 验证/日期 却人/日期 更改人： 审核： 批准： 顾客文件评审表 JL-P01-06 No. 文件类型: 技术规范 图纸 技术更改 其他: 顾客名称 联系人/电话 产品代号 产品名称 文件名称 编号/图号 收文日期 评审日期 评审人员 1 是别的特殊特性和顾客特殊要求 1.1 特殊特性 1 特殊特性 技术要求 顾客的符号 备 注 2 3 4 5 6 7 8 1.2 顾客特殊要求： 2 对顾客设计文件工艺可行性的分析: 3 向顾客提出的问题或建议： 3.1 问题： 3.2 建议： 3.3 顾客的答复： 4 在生产中的实施日期： 5 其他： 编制/日期： 审核/日期 记 录 清 单 JL-
27、P02-01 No. 序号 记录表码 记 录 名 称 编制部门 保存年限 编制： 审批： 日期： 部门： 本部门使用的记录清单 JL-P02-02 No. 序号 记 录 表 码 记 录 名 称 备 注 填表： 日期： 受控状态 分 发 号： 无锡中策减震器有限公司 公 司 发 展 规 划 编制: 秦乃杰 审核: 吴 曦 批准: 许 波 2006-03-01发布 2006-03-01实施 无锡中策减震器有限公司发布 前 言 为加快企业的发展,更好地满足顾客当前和未来的要求和期望，公司制定了发展规划。通过科学的市场分析和预测，确定公司近期和长期的经营目标，使企业的产品品种、质量、营销、技术、开发、
28、成本、利润和顾客满意度等各项经营活动，都纳入经营规划的控制范围内。 本计划由营销部主持制定，分两部分： （1）长期计划（35 年） ； （2）短期计划（12 年） 。 国内外市场竞争日益激烈，科技水平日新月异。这既给公司带来了发展的机遇，也给企业造成一定的风险。这就要求我们不断进行市场调查研究，收集各种技术、产品和竞争对手的信息、数据和资料，进行科学分析，不断更新和充实本规划的内容。因此，经营计划是动态的，发展的，每年都应进行评审和调整，使其适应变化的新形势，满足顾客提出的新要求，企业才能更好地发展与壮大。 经营计划的落实，取决于领导的正确决策和有力推动，也依赖于全体员工的积极努力。各级人员应
29、在各自的岗位上，兢兢业业，积极进取，为实现经营计划的目标而作出贡献。 一、公司 5 年内的指导方针 二、5 年内的总目标 三、公司五年规划的具体内容和指标，见公司发展规划长期经营计划表 公司发展规划长期经营计划（2006 年至 2010 年） JL-P03-01 No 2-1 序号 年度目标指标 项目 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1 产品开发与试制计划 2 技术改造与投资计划： 增加新设备 技术改造项目 3 产品保证与改进措施计划： 3.1 质量方针 3.2 质量目标 3.3 提高过程能力和效率指标 3.4 降低消耗指标 3.5 增强顾客满意度 3.6
30、 产品合格率 4 市场开发及产品销售计划： 4.1 市场覆盖率 4.2 预期销售额 5 主要产品产生产计划： 5.1 产品 5.2 产品 公司发展规划长期经营计划（2006 年至 2010 年） JL-P03-01 No 2-2 序号 年度目标指标 项目 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 5.3 产品 5.4 产品 5.5 产品 6 财务策划 6.1 资金的筹措 6.2 总成本计划 6.3 不良质量成本 6.4 利润计划 7 人力资源开发计划 7.1 招聘技术人员 7.2 招聘技术工人 7.3 员工培训 7.4 质量意识 8 健康、安全与环境标准计划 健康与
31、安全 环境保护 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 项目：产品销售 年度经营计划（短期计划） JL-P03-02/1 No 序号 内 容 名 称 指 标 或 要 求 措 施 责任部门 责任人 完成时间 备 注 销售输入 承揽合同 货款回笼 产销率 销售费用计划 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：项目：生产计划 年度经营计划（短期计划） JL-P03-02/2 No 序号 内 容 名 称 指 标 或 要 求 措 施 责任部门 责任人 完成时间 备 注 1 产品产量 2 产品品种 3 工业总产值 4 设备维护 5 工艺装备 6 能源消耗计划 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：项目
32、：安全生产及环境保护计划 年度经营计划（短期计划） JL-P03-02/3 No 序号 内 容 名 称 指 标 或 要 求 措 施 责任部门 责任人 完成时间 备 注 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：项目：质量工作计划 年度经营计划（短期计划） JL-P03-02/4 No 序号 内 容 名 称 指 标 或 要 求 措 施 责任部门 责任人 完成时间 备 注 1 年度质量目标 1.1 过程能力 1.2 产品质量 1.3 顾客满意度 1.4 持续改进指标 1.5 质量管理体系运行 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：项目：财务及成本费用计划 年度经营计划（短期计划） JL-P03-0
33、2/5 No 序号 内 容 名 称 指 标 或 要 求 措 施 责任部门 责任人 完成时间 备 注 1 现金流量 2 资产负债计划 3 贷款计划 4 营业外收支计划 5 利润计划 6 纳税计划 7 制造成本和费用计划 8 不良质量成本计划 9 福利费用计划 10 固定资产折旧计划 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：项目：物资采购与供应计划 年度经营计划（短期计划） JL-P03-02/6 No 序号 内 容 名 称 指 标 或 要 求 措 施 责任部门 责任人 完成时间 备 注 1 原材料计划 2 辅助材料 3 外购件 4 设备备件 5 工具 6 电料 7 其他 编制/日期： 审核/日期
34、： 批准/日期：项目：人力资源配置与员工培训计划 年度经营计划（短期计划） JL-P03-02/7 No 序号 内 容 名 称 指 标 或 要 求 措 施 责任部门 责任人 完成时间 备 注 1 劳动力使用与调整 2 工资来源与使用 3 全员劳动生产率 4 员工招聘 5 员工培训 6 劳动保险计划 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：项目：技术改造与投资计划 年度经营计划（短期计划） JL-P03-02/8 No 序号 内 容 名 称 指 标 或 要 求 措 施 责任部门 责任人 完成时间 备 注 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：项目：消耗指标计划 年度经营计划（短期计划） JL-
35、P03-02/9 No 序号 内 容 名 称 指 标 或 要 求 措 施 责任部门 责任人 完成时间 备 注 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：项目：新产品开发计划 年度经营计划（短期计划） JL-P03-02/10 No 序号 内 容 名 称 指 标 或 要 求 措 施 责任部门 责任人 完成时间 备 注 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：项目： 年度经营计划（短期计划） JL-P03-02/11 No 序号 内 容 名 称 指 标 或 要 求 措 施 责任部门 责任人 完成时间 备 注 编制/日期： 审核/日期： 批准/日 竞争对手情况分析 JL-P03-03 No 单 位 名
36、称 单位负责人 地址 电话/传真 产品名称 型号/规格 价格 生产能力 产品质量 技术水平 市场占有率 其 他 质量 状况 退货产品 质量管理体系认证情况 数 量 批 次 赔 偿 金 额 是否已通过 ISO/TS16949：2002 是否已通过 ISO9001：2000 该单位主要优势分析（市场开拓策略、服务情况、技术开发能力等） 调查人建议： 调查人/日期： 主管领导批示： 签字/日期： 编制/日期： 审核/日期： 标 杆（Benchmarking）对 比 分 析 JL-P03-04 No. （列出对比大纲，可另外附页） 序号 对比内容 标杆指标 我公司目前现状 达标的主要措施 备 注 1
37、财务方面 2 新产品开发和技术改造方面 3 产品与服务 质量方面 4 企业业绩 （生产/质量指标、技能和知识）方面 编制/日期： 审核/日期报 告 JL-P04-07 No. 经营计划执行情况评价报告 主题： 管理评审跟踪验证 培训有效性评价报告 质量成本分析 持续改进 经营计划执行情况评价报告 数据分析 供方评审 安全环境 顾客呼声 产标杆比较分析报告 顾客营销战略研究报告 标题： 内容;: 具体见附录经营计划执行情况统计表 编制： 年 月 日 审批： 年 月 日 经营计划执行情况统计表 JL-P04-07/1 No. 部门： 序号 经营计划项目 不表或要求 数据统计或完成情况 效果评价 统
38、计人 备注 制表： 审核： 日期： 管 理 评 审 计 划 JL-P04-01 No. 评审目的： 对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审组织： 主持： 出席： 评审方法：会议 评审内容： 评审日期安排： 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 管 理 评 审 报 告 JL-P04-02 N0. 评审会议日期、地点： 评审目的： 参加评审人员： 评审内容摘要： 评审结论： 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门（具体见改进质量计划） ： 编制： 审核： 批准： 日期： 信息联络单 JL-P04-03 No. 接受部门： 发出部门： 紧急 一般 发出人： 批
39、准： 发出日期： 年 月 日 信息内容摘要： 此信息是否需要反馈（发出人填写） ：需要反馈 无需反馈 其他： 处理措施： 已发出纠正和预防措施处理单给 （此款供质量部门采纳后填写） 采取以下措施： 处理人/日期： 处理措施验证（必要时填写） ： 验证人/日期： 信息联络单 JL-P04-03 No. 接受部门： 发出部门： 紧急 一般 发出人： 批准： 发出日期： 年 月 日 信息内容摘要： 此信息是否需要反馈（发出人填写） ：需要反馈 无需反馈 其他： 处理措施： 已发出纠正和预防措施处理单给 （此款供质量部门采纳后填写） 采取以下措施： 处理人/日期： 处理措施验证（必要时填写） ： 验证
40、人/日期： 质 量 目 标 考 评 表 JL-P04-04/1 No. 公司目标考评 部门 目标考评 年 季度 公司质量目标 本部门质量目标 质量目标考核结果 计算用的考核数据 质量目标实达数值 1) 产品交付不合格率200PPM； 2) 产品100%准时交付； 3) 顾客满意度85； 4) 杜绝重大安全和质量事故发生。 考评意见和建议： 评审人/日期： 编制： 签名/日期： 领导批示： 签名/日期： 质 量 目 标 考 评 表 JL-P04-04/2 No. 公司目标考评 部门：生产部目标考评 年 季度 公司质量目标 本部门质量目标 质量目标考核结果 计算用的考核数据 质量目标实达数值 1)
41、 产品交付不合格率200PPM； 2) 产品100%准时交付； 3) 顾客满意度85； 4) 杜绝重大安全和质量事故发生。 1.生产计划完成率 100%。 2.产品交验一次合格率100%。 3. 设 备 / 工 装 完 好 率 95%。 4预防性维护计划完成率100%。 5产品废品率 0.8 。 6杜绝重大生产安全事故。 7工作环境“5S ”考核合格率 95。 考评意见和建议： 评审人/日期： 编制： 签名/日期： 领导批示： 签名/日期： 质 量 目 标 考 评 表 JL-P04-04/3 No. 公司目标考评 部门：产品工程部目标考评 年 季度 公司质量目标 本部门质量目标 质量目标考核结
42、果 计算用的考核数据 质量目标实达数值 1) 产品交付不合格率200PPM； 2) 产品100%准时交付； 3) 顾客满意度85； 4) 杜绝重大安全和质量事故发生。 1. 技术文件生产现场配备率100。 2.生产件批准一次性成功； 3顾客技术规范在一周内评审结束。 考评意见和建议： 评审人/日期： 编制： 签名/日期： 领导批示： 签名/日期： 质 量 目 标 考 评 表 JL-P04-04/4 No. 公司目标考评 部门：质量保证部目标考评 年 季度 公司质量目标 本部门质量目标 质量目标考核结果 计算用的考核数据 质量目标实达数值 1) 产品交付不合格率200PPM； 2) 产品100%
43、准时交付； 3) 顾客满意度85； 4) 杜绝重大安全和质量事故发生。 1每年组织完成 2-3个持续改进项目； 2 最 终 产 品 误 检 率 0.5。 3计量器具周期检定完成率 100%。 4产品质量检测率 100%； 5.纠正措施实施有效率 90。 6 培训计划完成率 90； 7员工满意度 85； 8供方的质量问题 100%及时反馈。 考评意见和建议： 评审人/日期： 编制： 签名/日期： 领导批示： 签名/日期： 质 量 目 标 考 评 表 JL-P04-04/5 No. 公司目标考评 部门：采购部目标考评 年 季度 公司质量目标 本部门质量目标 质量目标考核结果 计算用的考核数据 质量
44、目标实达数值 1) 产品交付不合格率200PPM； 2) 产品100%准时交付； 3) 顾客满意度85； 4) 杜绝重大安全和质量事故发生。 1 采购产品批次合格率 98； 2 100从合格供方采购产品。 考评意见和建议： 评审人/日期： 编制： 签名/日期： 领导批示： 签名/日期： 质 量 目 标 考 评 表 JL-P04-04/6 No. 公司目标考评 部门：营销部目标考评 年 季度 公司质量目标 本部门质量目标 质量目标考核结果 计算用的考核数据 质量目标实达数值 1) 产品交付不合格率200PPM； 2) 产品100%准时交付； 3) 顾客满意度85； 4) 杜绝重大安全和质量事故发
45、生。 1 合同评审率 100%。 2.顾客质量满意度 85。 3.产品交付及时率 100。 4 产品一次交付成功率98。 5顾客投诉一年 3次； 6 年度经营计划完成率 90。 考评意见和建议： 评审人/日期： 编制： 签名/日期： 领导批示： 签名/日期： 质 量 目 标 考 评 表 JL-P04-04/7 No. 公司目标考评 部门：财务部目标考评 年 季度 公司质量目标 本部门质量目标 质量目标考核结果 计算用的考核数据 质量目标实达数值 1) 产品交付不合格率200PPM； 2) 产品100%准时交付； 3) 顾客满意度85； 4) 杜绝重大安全和质量事故发生。 每半年进行一次不良质量
46、成本分析； 考评意见和建议： 评审人/日期： 编制： 签名/日期： 领导批示： 签名/日期： 会 议 签 到 表 JL-P04-05 NO. 会 议 名称 管理评审 内审 培训 其他： 会 议 日 期 时 间 地 点 主持人 记 录 人 出 席 人 员 签 名 序号 姓 名 职 务 部 门 质 量 计 划 JL-P04-06 No. 序号 项目名称 项目目标 实施内容/主要措施 责任部门/人 完成期限 实施情况 验 证 备注 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 报 告 JL-P04-07 No. 主题： 管理评审跟踪验证 培训有效性评价报告 质量成本分析 持续改进 经营计划执行情况评价报
47、告 数据分析 供方评审 安全环境 顾客呼声 产标杆比较分析报告 顾客营销战略研究报告 标题： 内容;: 编制： 年 月 日 审批： 年 月 日 内部故障成本统计明细表（表 1） JL-P05-01 No. 部门： 年第 季度 （每季统计一次） 年 月 产品名称和件 号 产生废品的工序 废品损失 返工损失 停工损失 产量损失（元） 合计 数量 损失 （元） 返工数量 返工工时 返工费用 （元） 停工工时 损失 （元） 数量 金额 分析说明及建议： 制表/日期： 审核/日期： 外部故障成本统计明细表（表 2） JL-P05-02 No. 部门： 年第 季度 （每季统计一次） 年 月 产 品 名 称
48、 故 障 项 目 维 修 费 用 索 赔 费 用 退 货 损 失 折 价 损 失 合 计 差 旅 费 材 料 费 合 计 折价产品数量 折价率 折价损失 分析说明及建议： 分析人/日期： 制表/日期： 审核/日期： 不良质量成本报告 JL-P05-03 No. 年第 季度 （每季统计一次） 金额 部门 项目 计量单位 和去年 同期比 各部门/车间不良质量成本汇总 备注 本期 去年 同期 一 内部故障成本 1 废品损失 元 2 返工损失 元 3 停工损失 元 4 复检费用 元 5 产量损失 元 6 事故分析 处理费用 元 7 产品降级 损 失 元 小 计 元 二 外部故1 索赔损失 元 2 退货
49、损失 元 3 维修损失 元 4 折价损失 元 小 计 元 合 计 1 不良质量成本的分析： 2 降低不良成本的建议： 编制/日期： 审核/日期： 年度培训计划 JL-P06-01 No. 序号 培训内容 计划培训日期（月） 培训 对象 实施 部门 考核方式 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：培训情况记录表 JL-P06-02 No. 培训主题 培训时间 课时 培训部门/教师 地 点 人数 培训对象和内容： 学员姓名 出勤次数 课时 请假 成绩 备注 记录人/日期： 培训
50、有效性评价表 JL-P06-03 No. 培训项目 培训项目 培训时间 培训项目 培训内容 培训教材 培训效果评价 培训准备 设定分值 评价分数 不宜评估 平分说明或不满意之处 培训时间的合理性 10 培训内容和形式 10 培训设施 10 培训老师的素质和教学能力 10 培训教材 10 培训的考核成绩 20 培训对员工工作的帮助 20 其他补充事項： 评价总分数 评价人员 部门 职位 评价人员 部门 职位 针对评价中的问题采取的相应措施（注：评价总分数70 分时，培训主管部门必须采取相应的改进措施，并将措施写在本栏目中）： 编制/日期： 审批/日期： 说明：在所选评价栏内，以简练明确的评语对培
51、训效果进行评价。 员工培训履历表 JL-P06-04 No. 姓名 性别 出生年月 文化程度 入厂时间 技能 工 作 履 日 期 所在单位和部门 工作内容 备注 历 培 训 履 历 日期 培训内容 课 时 培训单位 结果 岗位培训登记表 JL-P06-05 No. 姓名 性别 出生年月 入厂时间 用工性质 学历 原岗位 现岗位 培训理由（新上岗 调动工作岗位 其他： ） ： 培训内容： 授课人： 日期： 自我评定和建议： 受训人： 日期： 考核评价意见（是否同意上岗等）： 部门负责人： 日期： 车间： 车间一专多能盘点表 JL-P06-06 No. 工种 姓名 说明 全不懂 跟师傅 可操作 可
52、独立操作 可带徒工 可教他人 员工质量意识调查问卷 PJL-06-07 No. 第2-1 页 部门： 姓名： 岗位： 得分： 公司各位员工： 质量管理八项原则之一的“全员参与” ， 明确指出： “各级人员都是组织之本， 只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。 ”全员参与的核心是每一位员工都能理解和实施公司的质量方针，完成公司所制定的质量目标，以及您对本岗位工作重要性的认识。 为了解员工在质量意识方面的现状，公司决定进行一次全员调查，请将您真实的想法认真填写在下列问题的答案中，以便于领导了解情况和有针对性地采取措施。回答的结果作为摸底参考，不作为对员工进行考核和评价的依据，但希望人
53、人能答出高水平来。谢谢！ 质量保证部 2006 年 月 日 一、填充题( 共 40 分，每题 4分) 1您所在的工序是（ ） ，上工序是（ ） ，下工序是（ ） 。 2公司的最高管理者是（ ） ，管理者代表是（ ） ，顾客代表是（ ） ，您所知道的质量负责人是（ ） 。 3公司按 ISO/TS16949:2002要求所建立的质量管理体系从 年 月起开始运行。 4ISO/TS16949:2002是以（ ）的要求为核心，增加了（ ）行业的特殊要求，通过进行 ISO/TS16949:2002的第三方认证，是公司强化质量管理的必由之路。 5质量管理八项原则的第一条原则是（ ） ，顾客包括（ ）部的和（
54、 ）部的。 6 ISO/TS16949:2002所追求的目标是建立（ ）改进，强调（ ）预防，减少（ ）和（ ）的质量管理体系。 7 ISO/TS16949:2002适用于整个汽车供应链，供应链包括（ ） 、 （ ）和（ ） 。 8全体员工都应为实现公司的质量（） ）和（ ）做出自己的贡献。 9按生产流程顺序分，检验分为进货检验、工序检验和（ ）检验。 10 我公司的质量方针是（ ） 。二、选择题( 共 60 分，每题 5分) 1当生产进度要求与产品质量发生矛盾时，您认下面为（ ）項的选择是正确的： a) 产量是硬指标，质量是软指标，只要产量计划完成了就可以一美遮百丑 b) 只要挣钱多，管它什
55、么产量、质量 c) 在保证质量的前提下，提高产量 d) 领导说怎么干，咱就怎么干，反正出了问题有领导顶着 2如果您是一位操作者，当发现上工序的来料不合格时，正确的作法是（ ） a)稀里糊涂凑合干吧，不耽误自己挣钱就行 b)小心加工，尽量对不合格品给予挽救，并向质量负责人反映情况 c)拒绝加工上工序的不合格品或要求上工序进行筛选后再继续加工 d)只要检验员不挑剔，上工序的产品合格不合格无所谓 3如果您是一位操作者，当发现自己加工的产品合格率很低时，正确的作法是（ ） a)只要检验员不找麻烦，质量差点儿没关系 b)常在河边站，哪有不湿鞋的，以后注意点儿就行了 c)立即停机查找原因，质量不合格不能继
56、续加工 d)不管三七二十一，继续加工， “挣钱才是硬道理” 4您对本公司申请 ISO/TS16949:2002第三方认证的看法是（ ） 员工质量意识调查问卷 PJL-06-07 No. 第 2-2 页 部门： 姓名： 岗位： 得分： a)顾客的要求，不管咱愿意不愿意，反正是不认证不行 b)纯粹是赶时髦，没事找事 c)是提高企业管理水平和提高顾客满意度的需要 d)我只是一个干活的，和我没关系 5当您发现自己加工的不合格品已经被交付到下工序（或顾客手中）时，您会感到（ ） a)羞愧，会想办法弥补 b)不是故意的，无所谓 c)幸亏没有被人发现，自己的运气真好 d)检验员没有把住关，责任在检验员，与自
57、己无关 6如果您是一位检验员， 当发现因自己的漏检而使内部或外部顾客不满意时， 您会感觉到 （ ） a) 羞愧，会想办法弥补 b) 不是故意的，无所谓 c) 只要死不承认是经过自己检查的，谁也拿咱没办法 d)别人漏检的情况也好不到那儿去，彼此彼此，谁也别说谁 7如果您是一位检验员，您感到自己所承担的责任是（ ） a)只不过是分工不同，没有什么特殊责任 b) 质量把关的责任重千斤 c) 没想过 d)管它责任不责任，只要不得罪人就行 8您对自己所从事的工作对公司质量管理体系有效运行或对产品质量的影响的重要性的评价是（ ） a) 很重要 b) 一般 c)不重要 d)与产品质量无关 9公司对一贯重视质
58、量的员工进行奖励，您对获奖员工的态度是（ ） a ）不服气 b)无所谓 c)不稀罕 d)把他们当成自己学习的榜样 10 在作业指导书中标识了产品的重要特性，重要特性是指（ ） a) 与产品的安全性和法律法规要求有关的质量特性 b) 与产品的安全性和法律法规要求无关，但可能影响产品的功能和性能的特性 c)重要特性是公司技术质量部门自己规定的，谁知道是怎么回事 d)重要特性就是比较重要的特性 11 公司对质量目标进行了展开，并下达到了各工序，如果没有能够完成质量指标，公司应对责任者采取的态度是（ ） a)进行严肃考核、罚款，严惩不贷 b)批评教育，下不为例 c)下岗培训 d)教育为主，考核为辅，认
59、真纠正，提高质量 12 我公司有多种加工过程，其中热处理、摩擦焊是（ ）过程 a)一般过程 b)关键过程 c)特殊过程 d)装配过程 年 员 工 绩 效 考 评 表 JL-06-08 No. 受评审人 姓名 部门 岗位 等级 打分 评定项目 优 良 一般 差 说明 100 90 70 50 应知应会 X1 技能水平 X2 工作业绩 X3 质量意识 X4 敬业爱岗 X5 团结协作 X6 合计（ 1） 评定平均分 （ i/6） 多 技 能 化 ： 能 力 盘 点 表 操作项目 (工种) 技能水平 考绩结论 完全 不懂 A 只会 一点 B 基本 掌握 C 可 独 立操 作 D 能教 别人 E 评定人
60、： 批准人： 年 月 员 工 满 意 程 度 调 查 表 JL-P07-01 No. 各位员工： 公司深知各级员工都是企业之本，只有您们的充分参与，才能使您们的才干为企业带来效益。为使企业的各项工作做到更好，公司愿意听取您们的想法和意见，请就您的工作情况和对公司的主观感受，在以下调查项目的合适位置上打“”号（每个项目的满意程度只能选一种）。谢谢您的配合和支持。 您的岗位是：工人 部门负责人 工程技术人员 管理人员 质量保证部 年 月 日 No.调查项目 满意程度 很满意 满意 基本满意 不满意 很不满意 1 工作条件及环境 2 健康和安全措施 3 规章制度执行情况 4 奖励制度实施 5 提供培
61、训的机会 6 实行民主管理 7 工资分配 8 工资水平 9 养老基金 10 工伤保险 11 自我价值的实现 12 领导的工作作风 13 领导关心员工 14 领导以身作则 15 劳动用品发放 16 对困难员工的帮扶 17 调换工作的愿望 18 跳槽的愿望 19 对公司的总体评价 20 对企业前景的预测 公司领导批示： 领导签名/日期： 员工满意度评价报告 JL-P07-02 No. 1 概况 a) 质量保证部于 年 月 日进行了一次员工满度调查，设计领导、管理、操作等各方面的员工，采用不记名的方式进行调查，以消除员工的顾虑。 b)本次调查中，工发出 份员工满意度调查表 ，其中收回 份，回收率为
62、%,回收率比较高，说明了员工对公司事务的关心和热情。 2 对本次调查的打分情况进行了统计，结果如下： 1）按项目统计 满意率最高的评价项目是 ，其平均打分是 份。 满意率最低的评价项目是 ，其平均打分是 份。 项目的平均分是 分。 2）按员工统计 满意度的最高打分是 分。 满意度的最低打分是 分。 员工平均满意度打分是 分。 3 本次调查中员工的主要意见综合如下： 4 本次调查中员工的主要建议综合如下： 对员工满度调查结果的分析和评价： 调查组的改进建议： 领导的批示; 签名/日期; 调查小组成员： 编制/日期： 审核/日期： 内部顾客满意度调查表 JLP07-03 No. 各位员工： “以顾
63、客为关注焦点”是质量管理的八项原则之一，您作为公司内部顾客，完全有权利就下述事項表达自己的意见。请就您对下述问题的主要感受，在您认为合适的位置打“”即可。每个问题只选一项。 您的岗位是：生产操作者 检验员 技术管理 行政管理 其他 项目代号 调查项目 满 意 程 度 A 上工序交付给您的产品合格率 95 以上 9590% 9080 8060 低于 60 G B 上工序按其交付给您的百分率 95 以上 9590% 9080 8060 低于 60 C 发现上工序质量问题时其处理情况 非常及时 及时 一般 差 很差 D 公司的均衡生产安排 非常合理 合理 一般 差 很差 E 生产调度指挥及服务 非常
64、满意 满意 一般 差 很差 F 工装的准备及交付 非常及时 及时 一般 差 很差 G 产品质量检验 非常严格 严格 一般 差 很差 H 对不合格品的控制 非常严格 严格 一般 差 很差 I 公司质量成本控制 非常严格 严格 一般 差 很差 J 公司设备管理及保养 非常好 好 一般 差 很差 K 对设备故障的维修 非常及时 及时 一般 差 很差 L 工作场所及环境 非常好 好 一般 差 很差 M 公司/部门对安全的重视程度 非常好 好 一般 差 很差 N 技术指导和质量服务 非常好 好 一般 差 很差 O 测试设备计量管理和服务 非常好 好 一般 差 很差 统计时对应的分数 100 80 60
65、40 20 您对公司的意见、要求和建议(若不够可转用背面)： 质量保证部/ 日期： 内部顾客满意度评价报告 JL-P07-04 No. 1 内部顾客满意度调查概况概述： 2 调查数据统计(表格如不够可另附页) 序号 评 定 项 目 及 打 分 顾客满意度A B C D E F G H I J K L M N O 合计（ X） （ X/n） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 各项目均值 4 调查结果的分析： 4.1 内部顾客满意度的平均值： 4.2 内部顾客满意度的最高分是 ，最低分是 。 4.3 评价满意度最高的项目是 ，最低
66、的项目是 。 5 内部的主要意见、要求和建议汇总; 6 调查结论及建议（可另附页）： 7 总经理批示： 总经理签名/日期; 编制/日期： 设备开箱验收单 JL-P08-01 No. 记录人/日期： 设备名称 制造厂商 型号/规格 出厂编号 设备编号 价格 随机资料附件 1 名称 型号/规格 帐单数 清点数 备注 2 3 4 5 验收项目及结论 验收人员签字 设备开箱验收单 JL-P08-01 No. 记录人/日期： 设备安装验收单 JL-P08-02 No. 验收类型： 新购进 其他： 设备名称 型号/规格 设备编号 生产厂家 使用部门 验收日期 参加验收人员 设备主要技术参数 设备调试状况检
67、查： 好 不好（详述理由）： 设备管理员： 设备名称 制造厂商 型号/规格 出厂编号 设备编号 价格 随机资料附件 1 名称 型号/规格 帐单数 清点数 备注 2 3 4 5 验收项目及结论 验收人员签字 设备运行状况检查（至少运行一天） ： 好 不好（详述理由） ： 使用部门： 质量保证部门结论： 合格 验收中的意见： 质量保证部门： 使用部门签字： 日期： 设备管理员签字： 日期： 设备清单 JL-P08-03 No. 序号 设备编号 名称及型号/规格 价格 验收日期 购入日期 使用部门 放置地点 生产厂家 备注 编制： 日期： 设备管理卡 JL-P08-04 No. 设 备 名 称 本公
68、司编号 价格 型号/规 格 验收日期 生 产 厂 家 使用部门 主要技术参数： 随机附件及资料： 维修历史记录 日期 期 维修原因 更换零件 生产质量跟踪 维修员 备 注 填写人/日期： 设备日检表 JL-P08-05 No. 年 月 设备名称： 设备型号： 使用部门： 保养人： 序号 点检内容 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 清洁机床内外，清理地上铁削等杂物 2 设备工作中是否正常，无杂音 3 开关、阀门、手柄是否灵活 4 电机运转是否正常 5 气
69、动系统是否正常(精密设备) 6 电器系统是否正常，检查各开关是否正常，电机运转是否正常 7 各部位无漏油、漏气、漏水现象 8 检查油箱、油位，切削液、冷却液，及时补充或更换 9 轨道表面清洁，润滑良好 10 尾架套筒，是否润滑 11 设备易摩檫部件，润滑是否良好 12 照明设备是否良好 13 有无缺少零部件现象 符号 “”完好 “”异常 重要过程事件 “”待修 “ ”修好 填写人： 年度设备维修保养计划 JL-P08-06 No 序号 编号 型号 设备名称 日程（月份） 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 计划 实际 . 计划 实际 计划 实际 . 计划 实际 计划 实
70、际 . 计划 实际 计划 实际 . 计划 实际 计划 实际 编制/日期： 编制/日期： 编制/日期： 设备维修记录单 JL-P08-07 No 设备名称/型号 设备编号 使用部门 维修依据 设备维修计划 操作工 停机时间 维修要求： 维修/修理记录： 检修人/日期： 年 月 日 易损见更换记录表 更换件名称 数量 单价（元） 合计金额 备注 维修工 维修工时 维修日期 设备维修记录单 JL-P08-07 No 设备名称/型号 设备编号 使用部门 维修依据 设备维修计划 操作工 停机时间 维修要求： 维修/修理记录： 检修人/日期： 年 月 日 易损见更换记录表 更换件名称 数量 单价（元） 合
71、计金额 备注 维修工 维修工时 维修日期 设备故障修理单 JL-P08-08 No. 设备名称/型号 设备编号 使用部门 申请人 操作工 停机时间 设备故障发生时间、部位及现象： 检修申请人/日期： 年 月 日 故障原因及处理（包括更换零部件情况）： 检修人/日期： 年 月 日 检修结论： 恢复正常状态 其他： 检修人/日期： 年 月 日 使用部门验收：合格 不合格 验收人/日期： 年 月 日 设备故障修理单 JL-P08-08 No 设备名称/型号 设备编号 使用部门 设备故障发生时间、部位及现象： 检修申请人/日期： 年 月 日 故障原因及处理（包括更换零部件情况）： 检修人/日期： 年
72、月 日 检修结论： 恢复正常状态 其他： 检修人/日期： 年 月 日 使用部门验收：合格 不合格 验收人/日期： 年 月 日 设备利用机时统计表 JL-P08-09 No. 记录人: 序号 设备名称/型号 本厂编号 实际运转机时/故障停机时数 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 关键设备预防性维护计划表 JL-P08-10 No. 1 目的 对公司关键过程、 特殊过程的设及其它重要生产设备(即关键过程设备)记录预防性维护系统，进行有效、 全面的预防性维护保养
73、， 使其状态良好， 正常运行， 确保公司能按时完成生产计划， 做到 100 准时向顾客交付。 2 目标 2.1 关键设备完好率 100 。 2.2 关键设备计划备件齐套率90 。 2.3 设备处于良好的润滑状态。 2.4 无因设备日常维护保养不良发生故障而影响生产计划完成的现象发生。 3 职责 3.1 本计划由生产综合部编制并组织实施，具体由设备管理员负责。 3.2 操作人员应认真掌握操作技能，熟悉设备正常运行性能，进行日点检，会观察和判断设备的正常/异常状态。 4 预防性维护要求 4.1 操作人员应按关键设备的操作指导书，每日对设备进行点检和润滑。 4.2 设备管理人员和操作者应认真对关键设
74、备的日常运行状况进行监控， 学会运用预见性维护方法， 通过对设备转动部件的磨损情况、设备振动情况、管路/线路和工作状态等，定时进行观察和记录，如偏离正常状态，应立即采取有效保养和维修措施。 4.3 生产综合部对设备预防性维护体系的实施情况，应组织有关人员进行评审，评审结果填写于预防性维护系统评审报告 。 5 关键设备预防性维护保养、定检的内容、频次和备件要求 序号 维护保养周期：2 个月 定检周期：6 个月 更换日期 设备编号 设备名称 维护保养和定检内容 名称/型号 最低备用数量 购买公司 备注 编制/日期： 审批/日期： 设 备/ 工 装 报 废 单 JL-P08-11 No 使用部门：
75、设备/工装名称 编 号 启用时间 型号/规格 原 价 格 报废申请人 产品名称（工装报废时填写） 产品代号 报废原因： 鉴定意见： 鉴定人： 日期： 审批意见： 批准人： 日期： 备注： 设 备/ 工 装 报 废 单 JL-P08-11 No 使用部门： 设备/工装名称 编 号 启用时间 型号/规格 原 价 格 报废申请人 产品名称（工装报废时填写） 产品代号 报废原因： 鉴定意见： 鉴定人： 日期： 审批意见： 批准人： 日期： 备注： 关键设备预防性操作指导书 文件号： 1 设备名称： 2 设备型号： 3 设备操作步骤： 4 预防性维护方法： 4.1 润滑 润滑部位 注油部位名称 注油数量
76、 润滑周期 油脂规格 执行者 4.2 轴承的检查和更换要求 轴承部位 轴承名称 数量 型号/规格 检查周期 执行者 4.3 电气部分的/检查维护要求 线路检查部位 电器部件名称 检查内容 检查周期 执行者 编制/日期： 审批 工艺装备检定报告 JL-P09-01 No 工装名称： 工装编号： 使用部门： 检定日期： 检定类型：新制 新购进 其他 检定依据（技检部门填写）：技术图纸 工艺规程 其他： 检定内容： 1.工装外观 2 工装与设备的关系：工装总体尺寸、连结部位、结构尺寸、装夹位置、操作方便性、使用安全性等。 3 工装与被加工件的关系：装夹定位的状况、对被加工件质量的影响等。 4 工装与
77、工艺的关系：能否满足工艺要求。 工装调试状况检查： 好 不好（详述理由）： 工装管理员： 工装运行状况检查（至少运行一天）： 好 不好（详述理由）： 使用部门： 所制制品检查： 合格 不合格（见所附产品检查报告） 质量管理人员： 工装检定总结论： 合格 修改意见： 生产部 ： 无锡中策减震器有限公司 工 装 检 查 记 录 （ JL-0209.3-03） JL-P09-02 No 零件图号 工序号 零件名称 共装编号 质量特性要求 （工序质控点） 工装名称 检验结果 无锡中策减震器有限公司 工 装 检 查 记 录 （ JL-0209.3-03） JL-P09-02 No 零件图号 工序号 零件
78、名称 共装编号 质量特性要求 （工序质控点） 工装名称 检验结果 工艺装备检查记录 JL-P09-02 No 工序号 零件名称 工装编号 工装名称 制造厂家 验收日期 工装名称 检查周期 使用岗位 使用设备 检查日期 检查结果 检查人 备注 尺寸 外观 装配 工装修理通知单 JL-P09-03 No 零件图号 工序号 零件名称 工装编号 要求完成日期 工装名称 修理项目 通知人签名/日期： 修理结果 验收人签名/日期： 工装修理通知单 JL-P09-03 No 零件图号 工序号 零件名称 工装编号 要求完成日期 工装名称 修理项目 通知人签名/日期： 修理结果 验收人签名/日期： 工装修理通知
79、单 JL-P09-03 No 零件图号 工序号 零件名称 工装编号 要求完成日期 工装名称 修理项目 通知人签名/日期： 修理结果 验收人签名/日期： 工艺装备台帐 JL-P09-04 No 序号 工装编号 工装名称 加工零件号 制造单位 验收日期 使用日期 使用部门 检查周期 备注 106 工装履历卡 JL-P09-05 No 工装名称 工装编号 产品名称 产品编号 生产部 门 制造日期 使用部门 使用寿命 出入库登记 序号 借用日期 借用人 归还日期 本次制造 产品数量 累计数量 备注 现有操作有效性评价和监视 JL-P10-01 No. 产品名称 生产线 车间名称 评价人员 评价日期 1
80、 对生产计划有效性评价： 2 工作自动化可能性评价： 3 工效学与人的因素（人机工程学）评价： 4 操作者与生产线平衡情况评价： 5 贮存与库存水平评价; 6 工序增值劳动含量评价： 7 改进建议： 编制/日期： 审核/日期： 环境、安全检查表(“5S ” 检查)（车间使用）JL-P11-01/1 No. 被检查部门： 项目 检查内容 配分 得分 缺点事項 整理 是否定期进行整理， 不需要的东西不放到现场？ 5 有无不用或不急用的夹具/工具？ 4 有无剩余或近期不用的物品？ 4 把要用的物品放到易取之处。 4 生产现场的作业场所是否明确其区域划分？ 3 小计 20 整顿 贮存室是否有专有的区域
81、规定？ 3 物品是否予以定位化，物品是否依定位放置？ 4 工具/量检具是否易于取放，员工操作时所需要用的东西随手可以拿到，不用寻找？ 3 工具是否有明确区分？ 3 材料有无分配放置区，并加以管理？ 4 废弃品/不良品放置有无规定，并加以管理？ 3 小计 20 清扫 作业场地是否杂/脏乱？ 3 作业台面是否杂/脏乱？ 3 仪器、设备、工装有无油污、灰尘？ 作业中无零件/产品掉落地面。 3 3 作业段落或下班前有无清扫？ 3 小计 15 清洁 整理、整顿、清扫规范化，能长期坚持？ 5 生产设备是否定期进行点检和保养？ 2 部门内安全标语、公告栏是否保持清洁？ 3 工作场所是否放置个人用品？ 3 工
82、作环境是否洁净，吸烟场所有无专门规定？ 2 小计 15 素养 员工是否按工艺规程操作， 严格遵守工艺纪律？ 4 有无每天的工作日程管理表？ 3 需要的保护用具是否使用？ 1 有无发生异常时的对策处理规定？ 2 员工是否积极参加公司的相关活动 2 员工能否积参加改进活动，提合理化建议 3 小计 15 项目 检查内容 配分 得分 缺点事項 安全 工作服是否按规定穿戴？ 3 是否穿戴安全防护用品？ 3 是否按设备操作规定进行安全操作？ 3 工作环境有无安全隐患？ 4 员工是否有较强的安全意识？ 2 小计 15 评语 建议采取的改进措施： 对员工加强开展“ 5S”活动必要性的教育和培训。 组织员工进行
83、现场整顿，整顿后再检查。 检查人/日期： 、 、 环境、安全检查表(“5S ” 检查)（办公场所使用）JL-P11-01/2 部门： 项目 检查内容 配分 得分 缺点事項 整理 不需要的东西是否不放到现场？ 7 有无档案规定？ 5 把近期内要用的物品是否放到附近摆好？ 5 把要用的物品是否放到易取之处？ 5 办公设施是否清理干净？ 3 小计 20 整顿 工作时所需要用的东西是否随手可以拿到？ 10 文件和文具是否有固定摆放的位置？ 5 小计 15 清扫 办公室是否清扫干净，无杂物？ 2 办公台面是否干净，无灰尘？ 2 办公室设备、通讯设备无油污、灰尘。 2 工作中无碎纸和杂物掉落地面。 2 每
84、周末办公室负责人组织员工做好环境清扫与 设备保养。 2 小计 10 项目 检查内容 配分 得分 缺点事項 清洁 整理、整顿、清扫是否规范化，能长期坚持？ 3 办公室内有无规定地方摆放垃圾箱/袋？ 3 办公室内张贴物是否保持清洁？ 3 文具、抽屉、工作服保是否持干净？ 3 工作环境是否洁净？ 3 小计 15 素养 员工是否遵守员工规范和公司纪律？ 4 是否严格遵守劳动纪律，上班不迟到早退？ 4 员工言谈举止文明，对人是否热情有礼？ 4 员工穿戴是否整齐，精神饱满？ 4 上班时是否无吃零食和打闹现象？ 3 员工是否能积参加改进活动，提合理化建议？ 6 小计 25 安全 是否有安全措施和制度？ 4
85、文件/软件保管是否有安全和保密措施？ 4 下班后是否有安全防盗措施？ 3 办公室电器设备是否有安全隐患？ 4 合计 15 建议采取的改进措施： 对员工加强开展“ 5S”活动必要性的教育和培训。 组织员工进行现场整顿，整顿后再检查。 检查人/日期： 、 、 环境、安全检查整改通知单 JL-P11-02 No. 被检查部门 检查日期 检查人 存在问题给整改要求： 记录人（签字） ： 整改措施： 责任部门负责人（签字） ： 自行验证结果： 验证人/日期： 生产部 验证结果： 验证人/日期： 环境、安全检查整改通知单 JL-P11-02 No. 被检查部门 检查日期 检查人 存在问题给整改要求： 记录
86、人（签字） ： 整改措施： 责任部门负责人（签字） ： 自行验证结果： 验证人/日期： 生产部 验证结果： 验证人/日期： 无锡中策减震器有限公司 常 规 产 品 合 同 评 审 表 JL-P12-01 No： 合同号 订货单位 评 审 内 容 评 审 结 论 备 注 营销部： 制表： 年 月 日 合同评审表 JL-P12-01 (JL-0203.1-01) NO. 填写日期: 年 月 日 初次评审 ; 修订 (原评审表编号) ; 信息来源: 电话 ; 记录 ; 合同草案 ; 传真 顾客名称 订货日期 交付日期 产品名称 型号 数量 产品名称 型号 数量 顾客有无 特殊要求? 无特殊要求 有特
87、殊要求 : 附:合同草案/订单等 合同修订情况说明(修订评审时用): 产品开发/改型方面(特殊合同)评审: 能在 月 日前出设计文件给相关部门 其他: 评审人/日期: 工艺技术方面(特殊合同)评审: 能在 月 日前出工艺文件给相关部门 其他: 评审人/日期: 采购方面评审(物料短缺时必须参加): 能在 月 日前采购回物资 其他: 评审人/日期: 生产方面评审: 有现货 保证在 月 日前完成产品入库 其他: 评审人/日期: 品管方面(特殊合同)评审: 检测无问题 其他: 评审人/日期: 营销方面评审: 合同合法、完整、明确 能按时在 月 日前出货 经与顾客协商 ,出货推迟到 月 日 其他 : 评
88、审人/日期: 总经理/厂长意见: 同意签定合同 其他: 总经理/厂长签字/日期 注: 本合同已修订 ,见新评审表(编号: ) 其他变动: 签名/日期: 无锡中策减震器有限公司电话订单表 JL-P12-05 No. 结算单位 收货单位 地 址 地 址 税 号 邮 编 开户银行 到 站 账 号 运输方式 电 话 结算方式 凭证号码 电 挂 联系人 传 真 日 期 产品型号 数 量 单 价 合计 评审意见 备 注 口头订单确认表 JL-P12-05(JL-0203.1-02) NO. 口头订货； 电话订货； TEL/FAX: 顾客名称 订货日期 交付日期 产品名称 型号/规格 数量 产品名称 型号/
89、规格 数量 顾客的特殊要求 评审结论(合同评审表编号): 授权人签字: 日期: (加盖公章) 顾客确认(上述产品型号、数量、要求是否正确): 授权人: 日期: 备注 1、本表仅用于对顾客电话或口头订单的记录,填好后应传真给顾客或与顾客再通电话,请顾客确认上述要求是否准确; 2、对于有产品特殊要求的顾客,必须对产品要求进行评审,填写产品要求评审表 ，并正式签订合同。 3、顾客确认可采取多种方式，如签字后用传真反馈回来或订货人通过电话回答。 合同/ 订单评审记录表 JL-P12-01 No. 初次评审； 修订（原合同评审编号： ） 顾 客 名 称 定货日期 交付日期 产品名称 产品型号 数量 产品
90、名称 产品型号 数量 信 息 来 源 电话记录 传真订单 合同草案 顾客有无特殊要求 无特殊要求。 有特殊要求：附合同草案 /订单 等 页 修订情况说明 （修订评审时用） ： 产品设计部门评审意见（只参与特殊合同/订单评审） ： 能在 月 日出设计文件给有关部门。 其他： 评审人/日期： 工艺设计部门评审意见 （只参与特殊合同/订单评审） ： 能在 月 日出设计文件给有关部门。 其他： 评审人/日期： 采购部门评审意见（物料采购能力）： 能在 月 日前采购回物资。 其他： 评审人/日期： 生产部 门评审意见（特急交货一定要参与评审） ： 能在 月 日完成产品入库。 其他： 评审人/日期： 質管
91、部门评审意见（只参与特殊合同/订单评审） ： 检测无问题。 其他： 评审人/日期： 销售部门评审意见： 合同合法、完整、明确。 能按时在 月 日出貨。 经与顾客协商，交付推迟到 月 日。 其他： 评审人/日期： 总经理评审意见（只参与特殊合同 /订单的评审） ： 同意签订合同。 其他： 总经理/日期： 备注： 本合同/订单已修订，见新评审表（编号： ） 其他变动： 说 明 1 一般情况下常规合同/订单可不使用本表进行评审，特殊合同/订单一定要用本表评审。 2 涉及顾客交货期要求特急的合同/订单，评审部门为：生产、采购、销售部门/人员。 3 涉及新产品开发或老产品技术改动方面的特殊合同/订单，公
92、司各部门都应参与评审。 4 常规合同/订单或库房有现货时，评审时销售主管人员只要在合同/订单上加盖“合同已评审”印章，并签上评审人姓名和日期即可。 合同执行情况统计表 JL-P12-02 No. 序 号 日 期 合同/订单 编号 顾客名称 产品名称/规格 /型号 交付时间和数量 附加 运费 顾客质量和交付问题的通知 退货数 准时交付率 合格率 注注 要求 实际 日期 数量 日期 数量 121 年 月份生产计划 JL-P12-03 /1 No. 产品数量单位：件 序号 零件名称 零件号 每车件数 入库日期 入库日期 入库日期 入库日期 签收：生产部（车间）： 日期： 编制： 日期： 年 月份追加
93、生产计划 JL-P12-03/2 No. 产品数量单位：件 序号 零件名称 零件号 每车件数 入库日期 入库日期 入库日期 入库日期 签收：生产部（车间）： 日期： 编制： 日期： 仓 库 : 125 合 同 变 更 确 认 书 JL-P12-04 No. FAX TO: FROM : 接 收 人： 发送人： 顾客单位： 供 方： 合 同 号： 原合同内容 产品名称 型号/规格 数量 交货日期 备 注 1 供方要求变更内容： 2 供方要求变更原因： 签名/日期: 单位盖章 顾客 确认 同意合同变更 不同意合同变更 其他： 确认人/日期： 单位盖章 编制/日期： 审核/日期： 口 头 订 单 确
94、 认 表 JL-P12-05 No 订单类型： 口头订货 电话订货 顾客单位 名 称 顾客口头联系 人 姓 名 本公司记录人 姓 名 顾 客 传真号 顾 客 电话号 接收信息 日 期 产 品 名 称 型号/件号 数量 要求交付 日 期 产品名称 型号/件号 数量 要求交付日期 顾客特殊 要 求 口无特殊要求。 口特殊要求是： 记录人签名/日期： 本公司确认人/日期： 请顾客确认上述记录的内容（产品型号、数量、交付要求等）是否正确无误: 授权人（签名）/日期： 备 注 1、本表仅用于对顾客电话或口头订单的记录。我公司销售人员填好后，应立即传真给顾客授权人请其确认对其口头订货记录有无错误，确认后，
95、再传真过来； 2、或与顾客授权人通电话，向其复述对口头订货记录的内容，请其确认，有无错误，并记录对方授权人的姓名。 3、对于订单有特殊要求的顾客，我公司必须对口头订单要求在顾客确认后再进行评审，填写合同评审记录单 。 产品制造可行性分析报告 JL-P12-06 No 项目及来源 顾客主要要求 应达到的目标 （进度、数量、成本、市场占有率、技术水平等） 制造过程可行性分析 （技术和设备能力） 市场风险分析 （竞争情况/市场成功率） 制造过程风险分析 （工艺技术成功率） 结论： 分析人（签名）/日期： 129 汽车产品顾客名单 JL-P12-08 No. 序号 顾客单位名称 给我公司的代号 产品名
96、称 产品规格/型号 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 编制: 审核： 日期： 131 产品质量先期策划任务书 JL-P13-01 No. 项 目 名 称 起 止 日 期 型 号/规 格 预 算 费 用 任务来源： 任务要求（试产数量、生产成本目标、技术水平等） ： 项目负责人： 进度要求： 总经理批示： 签 名： 日 期： 备注： 编制/日期： 审批/日期： APQP 小组任命书 JL-P13-02 No. 为进行 产品质量先期策划（APQP） ，特任命以下人员组成 APQP 小组： 1 组长： 2 成员： 姓 名 部 门 电
97、 话 分 工 进 度 要 求 批准/日期：初 始 材 料 清 单 JL-P13-03 No. 产品名称 / 型号规格： 年 月 日 序 号 材 料 名 称 型 号 规 格 单 位 数 量 生 产 单 位 备 注 编制 / 日期： 审批 / 日期： 过程流程/ 平面布置图 JL-P13-04 No. 初始过程流程图 过程流程图 车间平面布置图 产品名称： 型号/规格： 产品代号： 设计/日期： 审批/日期： 产品保证计划 JL-P13-05 No. 开发目的 按顾客提供的产品设计文件大批量生产出顾客满意的产品 产品名称 型号/规格 产品开发周期 项目负责人 项目生产成本目标 开发中应遵循的标准、
98、法律法规及技术协议： 产品功能使用环境描述： 产品主要技术性能参数及可靠性指标： 产品材料和结构要求： 风险评估（评定新技术、复杂性、材料、环境、包装、服务和制造要求等方面的风险） ： 其他 会签评审 部门 评审人/日期 职位 部门 评审人/日期 职位 说明： 编制/日期 审批/日期 注：页面不够可另附页。APQP（产品质量先期策划）工作计划 JL-P13-06 No. 产品名称 / 代号： 顾客名称： 序号 项目名称 责任人 进度要求（月/上、中、下 旬） 1 计划和确定项目阶段主要工作 1.1 信息收集（包括顾客的呼声收集） 1.2 产品/过程指标设定 1.3 产品可靠性研究与分析 1.4
99、 设计目标和可靠性目标设定 1.5 初始材料清单 1.6 初始过程流程图 1.7 特殊特性确定/初始清单 1.8 产品保证计划/初始产品标准 1.9 管理者支持/项目确定评审 2 初样试制阶段主要工作 2.1 材料采购和试制工装准备 2.2 样件控制计划 2.3 编制试制草工艺文件 2.4 样件制造 2.5 初样验证和评审，提供顾客确认 2.6 编制产品技术规范 2.7 编制材料规范 2.8 新模具/设备/工装清单 2.9 量具/试验设备要求 2.10 确定产品和过程特殊特性 2.11 小组可行性评审和承诺 3 过程设计和开发阶段主要工作 3.1 制定包装标准 3.2 产品/过程质量体系评审
100、APQP（产品质量先期策划）工作计划 JL-P13-06 No. 序号 项目名称 责任人 进度要求（月/上、中下旬） 3.3 过程流程图 3.4 场地平面布置图 3.5 特性矩阵图 3.6 PFMEA 3.7 试生产控制计划 3.8 过程指导书（包括检验） 3.9 MSA 计划 3.10 初始过程能力研究计划 3.11 过程批准接收准则 3.12 APQP 小组评审 3.13 编制试生产计划 4 产品和过程确认（试生产）阶段主要工作 4.1 雍正式生产条件试生产 4.2 测量系统评价（MSA） 4.3 初始过程能力研究 4.4 生产确认试验 4.5 包装评价和试验 4.6 生产控制计划 4.7
101、 APQP 总结 4.8 PPAP 提交 5 反馈、评定和纠正措施阶段主要工作 5.1 减少变差 APQP（产品质量先期策划）工作计划 JL-P13-06 No. 序号 项目名称 责任人 进度要求（月/上、中下旬） 5.2 顾客满意程度 5.3 交付和服务 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：APQP小组评审记录 JL-P13-07 No. 产品名称 零件名称 零件号 评审的阶段 评审内容 评审日期 主持人 评审地点 参加人员 前一阶段策划情况： 对本阶段策划的评价： 尚存问题及 APQP 小组的打算： 对管理者的要求： 管理者承诺： 签名/日期： 记录： 审核/日期： 小组可行性承诺 J
102、L-P13-08 No. 顾客： 日期： 零件编号： 零件名称： 对可行性的考虑 产品质量策划小组并不打算在进行可行性评价时面面俱到，但已考虑了以下问题。所提供的图样和/或规范已被用来作为分析满足所有规定要求能力的基础。对于所有否定答案都要有识别所关注事项和/或提出更改，以满足特定要求的附加规定。 问 题 是 否 产品是否被完全定义（使用要求）以便能进行可行性评价？ 工程性能规范是否符合书面要求？ 产品能按图样规定的公差生产吗？ 产品能用符合要求的 Cpk 值生产吗？ 有足够的能力生产产品吗？ 设计上允许使用高效的材料搬运技术吗？ 产品是否在不发生以下情况下能正常生产 生产设备成本的提高？ 工
103、装成本的提高？ 替代的制造方法？ 是否对产品要求统计过程控制？ 统计过程控制是否最近用在类似的产品上？ 如果统计过程控制用在类似的产品上： 过程是否处于受控和稳定状态中？ Cpk 值是否大于 1.33? 结论： 可行 产品可按规定不作修改而生产 可行 建议做出更改（见附件） 。 不可行 需要更改设计以生产出符合规定要求的产品。 APQP 小组确认签名表 姓 名 部 门 / 职 务 日 期 姓 名 部 门 / 职 务 日 期 设备、工装和量具制造/ 采购计划 JL-P13-09 No. 产品名称 产品代号 试制 /生产所需新设备、工装和设施 试制 /生产所需新量具和试验设备 序 号 设备、工装
104、和设施名称 型号 /规格 数量 是否需要 制造或购置 制造完成日期 购置完成日期 责任部门/人 备注 是 否 编制/日期： 审批/日期： 产品/ 过程特殊特性明细表 JL-P13-10 No. 产品/过程特殊特性初始清单 产品/过程特殊特性清单 序 号 特殊特性 分类 特殊特性技术要求 备注 产品 过程 编制/日期： 审批/日期：产品包装标准 JL-P13-11 No. 1 目的 2 适用范围 3 职责 4 包装要求 4.1 包装规格 4.2 标签 4.3 包装方法 编制/日期： 审批/日期：特性矩阵图 JL-P13-12 No 产品名称/产品代号： 零件名称/零件号： 序 号 特 性 特性分
105、类 工 序 号 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 说明 1 一般情况下可结合过程（工艺）流程填写； 2 特性栏填写本工序的产品特性； 3 在工序内填写影响特性的有关代号：Q 代表特性与过程强相关 Y 代表特性与过程一般相关 R 代表特性与过程弱相关 4 特性分类符合： A 关键特性 B 重要特性 C 一般特性 S 顾客特殊特性 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 初始过程能力（Cp/Cpk）研究计划 JL-P13-13 No 序号 零 件名称/件号 工 序 质量特性 重要度 测量方法 样本数 取样天数 实施日期 备 注 编制/日
106、期： 审核/日期： 批准/日期： 测量系统分析（MSA）计划 JL-P13-14 No 序 号 分析日期 待分析的器具 测量的零件 名称/规格 工序 测量的特性 分析的内容 备注 名 称 编号 偏倚 R&R 稳定性 线性 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：试生产计划 JL-P13-15 No 产品型号/名称 产品代号 生产任务承担部门 负责人 生产数量 生产日期 月 日至 月 日 生产设备准备要求： 工装准备要求： 技术文件、作业指导书准备要求： 原材料准备要求： 检验和试验准备要求： 人员配备和技能培训准备要求： 其他： 传送至： 编制/日期： 审批/日期：初始过程能力研究报告（Cp/
107、Cpk 计算表） JL-P13-16 No 产品型号/名称 产品代号 被研究的产品特性 设备名称 设备编号 规范/公差 操作者 测量人 测量日期 序 号 测 量 数 据 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5 X X R R n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 d2 1.13 1.69 1.06 2.33 2.53 2.70 2.85 2.97 3.08 C/CPK的计算： 取 CPUH CPL 二者较小者为 CPK 过程标准差R/d2 CPK 1.67 过程能满足顾客要求；
108、过程能力 66R/d2 1.33 CPK 1.67 过程目前可接受，但须改进； 能力指数 C=（TU-TL）/6 CPK1.33 过程不能满足接受准则，评审后应进行改进。 CPU(TUX)/3 结论： CPL(X- TL)/3 计算人/日期： 审核/日期： - 新设备工装和试验设备检查表(A-3) 零件件号: 零件名称: 第 页 共 页 问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 工具和设备设计是否已考虑以下方面: 1 柔性系统,如单元生产? 2 快速更换工装? 3 产量波动? 4 防错? 是否已制定识别以下内容的清单 5 新设备? 6 新工装? 7 新试验设备? 对以下内容的接受标
109、准是否已达成一致意见 8 新设备? 9 新工装? 10 新试验设备? 11 在工装和/或设备制造厂是否将进行初始能力研究? 12 是否已确定试验设备的可行性和准确度? 13 对于设备和工装是否已完成预防性维护计划? 14 新设备和工装的作业准备指导书是否完整并且清晰易懂? 15 是否具备能在设备(供方的设备)上进行初始过程能力研究的量具? 16 是否将在生产工厂进行初始过程能力研究? 17 是否已识别影响产品特殊性过程特性? 18 在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性? 19 制造设备是否能满足生产与服务要求? 20 是否有足够的试验能力? 编制人/日期: 审核人/日期: 批准人/日期: 产
110、品/过程质量检查表(A-4) 产品件号: 产品名称: 编号: 第 1 页共 3 页 问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 1 在指定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部的帮助 2 工厂是否已确定谁将作为与顾客的质量联系人? 3 工厂是否已确定谁将作与为自己供方的质量联系人? 4 是否已使用克莱斯勒、福特和通用汽车工厂质量体系评定对质量体系进行了评定? 如下方面是否已明确足够的人员： 5 控制计划要求？ 6 全尺寸检验? 7 工程性能试验? 8 问题解决的分析? 是否具有含有如下内容的文件化培训计划: 9 包括所有的雇员? 10 列出被培训人员名单? 11 列出培训时
111、间进度? 对以下方面是否已完成培训: 12 统计过程控制? 13 能力研究? 14 问题的解决? 15 防错? 16 被识别的其它项目? 17 对每一个对控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书? 18 每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书? 19 操作人员/小组领导人员是否参与了标准人员指导书的制订工作? 检验指导书是否包括以下内容: 20 容易理解的工程性能规范? 产品/过程质量检查表(A-4) 产品件号: 产品名称: 编号: 第 2 页共 3 页 问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 21 试验频率? 22 样本容量? 23 反应计划? 24 文件化? 目测辅
112、具: 25 是否容易理解? 26 是否适用? 27 可接近性? 28 是否被批准? 29 注明日期并是现行的? 30 对于统计控制图表,是否有实施、保持和制定及反应计划的程序? 31 是否有一适当的、有效的根本原因分析系统? 32 是否已规定将最新的图样和规范置于检测点? 33 记录检验结果的合适人员是否具有表格/记录本? 在监控作业点是否提供地方放置下列物品: 34 检测量具? 35 量具指导书? 36 参考样品? 37 检验记录本? 38 对量具和试验设备是否提供证明和定期校准? 39 所要求的测量系统能力研究是否已完成? 40 可接受? 41 当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时,全尺
113、寸检验的设备和设施是否充足? 42 被检验的特性? 产品/过程质量检查表(A-4) 产品件号: 产品名称: 编号: 第 3 页共 3 页 问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 是否有货产品控制程序，以明确： 43 检验频率? 44 样本容量? 45 批准产品的指定位置? 46 对不合格产品的处理? 47 是否有识别、隔离和控制不合格以防止装运出厂的程序? 48 是否具有返工/返修程序? 49 是否具有对返工/返修材料再验证的程序 50 是否有合适的批次追溯性系统? 51 是否计划并实施了对出厂产品的定期审核? 52 是否计划并实施了对质量体系的定期评审? 53 顾客是否已批准了
114、包装规范? 编制人/日期: 审核人/日期: 批准人/日期: 车间平面布置图检查表(A-5) 产品件号: 产品名称: 第 1 页共 1 页 问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 1 平面布置图是否明确了所要求的过程和检测带内？ 2 是否已考虑对每一操作中所有材料、工装和设备清晰地标识区域? 3 对所有设备是否已分配足够的空间? 过程和检验区域是否具有: 4 足够的空间? 5 足够的照明? 6 检验区域是否包含所需的设备和文件? 是否具有足够的: 7 中间准备区域? 8 贮备区域? 9 为防止误装不合格产品,是否合理布置检测点? 10 为减少在操作中(包括外部工艺)误用或混淆类似产
115、品,是否已制订了控制措施? 11 是否保护材料使其受上层空间或气压系统的污染? 12 是否已提供了最终审核设施? 13 是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入贮存和使用点? 编制人/日期: 审核人/日期: 批准人/日期: 过程流程图检查表(A-6) 产品件号: 产品名称: 第 1 页共 1 页 问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 1 流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序? 2 是否具备所有合适的 FMEA,并且用来协助制订过程流程图? 3 流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相一致? 4 流程图是否描述了怎样移动产品,如:辊式输送机、滑动容器等等? 5 该过程是否已考虑
116、了拉动生产系统/最优化? 6 是否规定在使用前要识别和检验返工产品? 7 由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别并被纠正? 编制人/日期: 审核人/日期: 批准人/日期: 过程 FMEA 检查表(A-7) 产品件号: 产品名称: 第 1 页共 1 页 问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 1 是否使用克莱斯勒、福特和通用汽车工厂的指南制订过程 FMEA 2 所有影响配合、功能、耐久性、政府法规和安全性的操作是否已 被识别并按顺序列出? 3 是否考虑了类似零件的 FMEA? 4 是否对已发生事件和保修数据进行了评审? 5 对高风险顺序数的项目是否已计划并采取了适当的纠正
117、措施? 6 对严重度数高的项目是否已计划并采取了适当的纠正措施? 7 当纠正措施完成后,风险顺序数是否作了修改? 8 当完成设计更改时,是否修改了高严重度数? 9 对以后的操作组装和产品,在影响上是否考虑了顾客? 10 在制订过程 FMEA 时,是否借助于保修信息? 11 在制订过程 FMEA 时,是否借助于顾客工厂的问题? 12 是否已将原因描述为能固定成控制的事物? 13 当探测是主要因素时,是否规定在下一操作前已对原因进行控制? 编制人/日期: 审核人/日期: 批准人/日期: 控制计划检查表(A-8) 产品件号: 产品名称: 第 1 页共 1 页 问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责
118、人 完成日期 1 在制订控制计划时是否使用了第 6 章所述的控制计划方法论? 2 为便于产品/过程特殊性的选择,是否已识别所有已知的顾客关注的事项? 3 控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性? 4 在制订控制计划时是否使用了 SFMEA、DFMEA 和 PFMEA? 5 是否明确需检验的材料规范? 6 控制计划中是否明确从进货(材料/零件)到制造(包括包装)的全过程? 7 是否涉及工程性能要求? 8 是否具有如控制计划所要求的量具和试验设备? 9 如要求,顾客是否已批准控制计划? 10 供方和顾客之间的测量方法是否一致? 编制人/日期: 审核人/日期: 批准人/ 控 制 图 JL-P1
119、3-17 No 公司名称 部门 工序名称 计算控制限的日期 工程规范 零件号 机器编号 日期 特性 样本容量/频率 零件名称 X 均值 X= UCL = X +A2R LCL = X-A2R 均值（X 图） R 均值 R UCL = D4R LCL = D3R 极差（R 图） 对特殊原因采取的措施：1） 任何超出控制限的点； 2） 连续 7 点在中心线之上或之下； 3） 连续 7 点上升或下降； 4） 其他任何明显的非随机性图形。 采取措施的说明 1 2 3 4 5 子组容量 A2 D3 D4 2 1.88 3.27 3 1.02 2.57 4 0.73 2.28 5 0.58 2.11 6
120、0.48 2.00 7 0.42 0.08 1.92 8 0.37 0.14 1.86 9 0.34 0.18 1.82 10 0.31 0.22 1.78 169 包装验证评价书 JL-P13-18 No 产品名称 图号（型号/规格） 包装验证结果： 评价： 评价人/日期： 改进建议： 编制/日期 审批/日期 产品首次发运前评价表 JL-P13-19 No 顾客单位名称 评价日期 评价人 产品名称 产品代号 是否制定了可操作的控制计划 已有控制计划 可操作性 好； 差 无控制计划 工艺卡、作业指导书中是否包含控制计划中规定的所有产品和过程特殊特性 已包含了控制计划中的产品和过程特殊特性 包含
121、不全 未包含 工艺卡、作业指导书中是否包含了所有的 PFMEA 中的建议的措施 已包含 包含不全 未包含 是否对特殊量具和检测设备进行正确的 MSA 以确定适用性 已进行了正确的MSA，且 MSA 适用 进行了MSA，但部分 MSA 不适用 MSA 不正确，未进行 MSA 评审结论 满意； 不满意 建议整改措施 制表： 日期： 产品质量策划总结和认定 JL-P13-20 No 日期： 产品名称： 零件号： 顾客： 制造厂： 1、 初始过程能力研究 数 量 Ppk特殊特性 2、 控制计划批准（如要求） 被批准;是/非 批准日期： 3、初始生产样品特性类别 数 量 尺寸 外观 试验室 性能 4、量
122、具和试验装置 数 量 测量系统分析 特殊特性 5、过程监测 数 量 过程监测指导 过程单 目视辅具 6、包装/发运 数 量 包装批准 装运试验 7、认定 小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期 要 求 可接受 未定 样 品 每一样品的特性 可 接 受 未定 ， 要 求 可接受 未定 要 求 可接受 未定 要 求 可接受 未定 包装批准 装运试验 小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期 *为跟踪进展情况，需要制定一个措施计划。 设 计 和 开 发 计 划 JL-P14-01 No. 项 目 名 称 项 目 来 源 任务起止日期 生产目标成本 设
123、计人员组成： 设计职责 设计人员姓名 设计职责 设计人员姓名 资源配备（包括新增或调配的人员、设备及设计经费预算） ： 阶段划分及主要内容 责任部门 责任人 完成期限 决策 阶段 编制设计任务书（设计输入） 设计输入的评审 设计 阶段 初步技术设计 初步技术设计评审 工作图设计 试制 阶段 样件试制及验证（设计验证） 编制工艺方案 工艺方案评审 编制工艺文件、检验文件 样件试验 小批量试制准备 小批量试制 编制产品试制总结报告 产品定型鉴定（设计确认） 定型试产阶段 正式生产前的准备 投入正式生产 备注： 编制： 审核： 批准： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 设计
124、输入清单 JL-P14-02 No 产品设计 制造过程设计 序号 文件/资料名称 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 编制/日期： 审批/日期： 设计 输入 评审 主持人 评审地点 评审时间 参加评审人员 评审意见： 评审结论： 组长签字/日期： 设 计 评 审 报 告 JL-P14-03 No. 产品名称 产品型号 评审主持人 评审地点 评审时间 评审参加人员 评审对象：设计输入评审 设计方案评审 初步技术设计评审 共艺方案评审 制造过程设计评审 其他评审： 评审输入资料： 评审内容：评审通过打“”，有建议或疑问打“？”
125、 。 初步 技术 设计 评审 1 标准符合性 2 结构合理性 3 可加工性 4 采购可行性 5 可维修性 6 可检验性 7 美观性 8 安全性/环境影响 9 操作方便性 10 防错能力 11 标准化/继承性 12 经济性 13 14 15 16 过 程设计 评审 1 经济性 2 工艺流程合理性 3 检测方法合理性 4 工序能力 5 设备选型合理性 6 采购外协可行性 7 工装设计可行性 8 安全性 9 环境影响 10 11 12 其他 存在问题及改进建议（与评审未通过的内容对应） ： 评审结论： 评审人签名： 评 审 人 部 门 职 位 评 审 人 部 门 职 位 编 制 审 核 批 准 日
126、期 日 期 日 期 评审结论中改进措施的验证情况： 验证人/日期： 设计和开发验证报告 JL-P14-04 No. 产品型号 产 品 名 称 验证单位 验证主持人 验证时间 验证依据的标准和法律法规 序号 编号/版本 标准或法律法规名称 适用章节 顾客 的特殊要求（可见附件） 序号 文件编号 文件名称 备注 其他要求： 主要试验仪器及设备 序号 仪器设备编号 仪器/设备名称 计量有效期 试验/检测报告内容摘要及其与设计输入（设计任务书） /标准的对照情况： 序号 检测项目 实际检测值 设计输入/标准要求值 结论 验证中发现的问题： 设计验证总结论： 编制/日期 审批/日期 验证结论中改进措施的
127、设施验证情况： 验证人/日期： 177 设计和开发设计确认报告 JL-P14-05 No. 产品型号 产品名称 鉴定主持人 鉴定时间 鉴定地点 鉴定过程及内容： 提示： 鉴定开始前，设计部门应准备鉴定资料，包括设计任务书、设计输出文件、评审/验证记录、产品试制总结报告、顾客试用报告等。 鉴定的内容包括：检查样机是否在结构、性能、外观等质量方面达到设计任务书或合同规定的要求；审查产品图样及技术文件是否符合有关部标准规定，是否齐全、正确、统一，能否指导生产；对产品技术质量水平的先进性作出评价。 鉴定结论及建议： 提示： 鉴定结论包括： 产品达到设计任务书及客户要求、标准的评价。 产品图样、设计文件
128、、工艺文件是否齐全、统一、正确，能否正确指导生产的评价。 产品结构、性能、工艺、技术水平、生产能力、技术指标的先进性，用户使用的可靠性、稳定性及采用国内外先进技术标准等方面的评价。 是否具备产品定型的条件。 鉴定人签名： 鉴定人 部门/单位 职位 鉴定人 部门/单位 职位 178 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 鉴定结论中改进措施的实施结果验证： 验证人/日期： 设计和开发阶段性报告 JL-P14-06 No 设计和开发阶段：初步设计 技术设计 工作图设计 样件试制 制造过程设计 小批试生产 序 号 设计和开发 的阶段 测 量 要 求 质量目标完成情况 质量/技术风险情况 制造 成本
129、情况 设计进度 完成情况 最影响设计的关键事項 资源支持需求 设计和开发阶段性报告 JL-P14-06 No 设计和开发阶段：初步设计 技术设计 工作图设计 样件试制 制造过程设计 小批试生产 序 号 设计和开发 的阶段 测 量 要 求 质量目标完成情况 质量/技术风险情况 制造 成本情况 设计进度 完成情况 最影响设计的关键事項 资源支持需求 顾 客 试 用 报 告 JL-P14-07 No. 产品名称 规格/型号 试样数量 生产日期 顾客名称 试用时间 联 系 人 电话/传真 179 顾客试用意见（包括产品适用性及与标准、合同符合性的评价意见） ： 试用结论及建议： 顾客单位： 经手人：
130、日期： 设计输出清单 JL-P14-08 No 产品设计 制造过程设计 序号 文件/资料名称 备注 1 2 3 4 5 6 7 180 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 编制/日期： 审批/日期： 设计 输出 评审 主持人 评审地点 评审时间 参加评审人员 评审意见： 评审结论： 组长签字/日期： 零件提交的保证书 JL-P15-01 No. 零件名称 零件号 安全和/或政府法规 是 否 工程图样更改等级 日期 181 附加工程更改 日期 图样号 采购定单号 重量 Kg 检查辅具代号 工程更改等级 日期 供方制造厂信息 提交信息 尺寸 材料 /功能 外观
131、 供方名称和供方代码 顾客名称/部门 买方名称/买方代码 街道地址 适用范围 城市 州 邮政编码 注：该部件是否含有任何限制的需要报告的物质。 是 否 塑料件是否标注了相应的 ISO 标注编码。 是 否 提交原因 首次提交 改为其它选用的结构或材料 工程更改 分供方或材料来源更改 工装：转换、更换、整修或添加 零件加工过程更改 偏差校正 在其它地方生产零件 工装停止使用期超过一年 其它请说明 要求的提交等级（选择一项） 等级1只向顾客提供保证书（若指定为外观项目，还应提交外观条件批准报告） 等级2向顾客提供保证书及产品样品以及有限的支持数据 等级3向顾客提供保证书及产品样品以及全部的数据 等级
132、4保证书以及顾客规定的其它要求 等级5保留在供方制造场所，供评审时使用的保证书及产品样品以及全部的支持数据 提交结果 结果: 尺寸测量 材料和性能试验 外观准则 统计过程数据 这些结果满足所有图样和规范要求：是 否（如果选择“否”应解释） 铸模/型腔/生产过程 声明 我在此声名，本保证书使用的样品是我们的代表性零件；已符合适用的生产件批准手册第三版的要求。此外，我还保证这些样品是在 /8 小时的生产节拍下制造出来的。与本声明有差异的地方我已在下面作了说明： 解说/说明： 印刷体姓名 职务 电话号码 传真号码 授权的供方代表签字 日期 仅供顾客使用(若适用) 零件保证书处理意见：批准 拒收 零件
133、功能批准 批准 其它 放弃 顾客姓名 顾客签字 日期 1999 年 7 月 在零件在用期间，本文件的原始件必须保留在 选择項：顾客跟踪 供方处（见术语） 。 编号： 生产件批准尺寸检验结果 JL-P15-02 No. 样件 PPAP 生产更改 供方名称： 零件件号： CFG-100182 检验机构名称： 零件名称： 项目 尺寸/规范 单位 测量结果 判 断 合格 不合格 183 签字： 职务： 日期： 生产件批准材料试验结果 JL-P15-03 No. 样件 PPAP 生产更改 供方名称： 零件件号： 检验机构名称： 零件名称： 试验项目 规范要求 公司试验 结 果 判断 合格 不合格 184
134、 签字： 职务： 日期： 生产件批准性能试验结果 JL-P15-04 No. 样件 PPAP 生产更改 供方名称： 零件件号： 检验机构名称： 零件名称： 编号 试验项目 规范要求 公司试验结果 合格 不合格 185 签字： 职务： 日期：186 外观批准报告 JL-P15-05 No. 零件编号： 图样编号 适用范围（车型） 零件名称 买方代码证 工程更改等级 日期 供方名称 制造厂地址 供方代码 提交原因： 零件提交保证书 特殊样品 再提交 表面预处理 第一批发运 工程更改 其它 外观评价 供方表面加工信息 表面预处理 评价 顾客 代表 签字和日期 纠正 并继续 纠正 和再提交 表面特性
135、合格 颜 色 评 价 颜色 尾标 三色 数据 标 准 样品编号 标准样品批准日期 材料 类型 材料 来源 色彩 色调 色品度 亮度 金属 光泽 颜色供 货标志 零件处理意见 DL Da* Db* DE CMC 红 黄 绿 蓝 淡 深 灰 清晰 低 高 高 低 187 说明: 供方 签字: 电话 日期 顾客代表 签字 日期 1995 年 5 月 CFG-1002188 供方质量保证能力调查表 JL-P16-01/1 No. （供 生 产 型 企 业 填 写） 公司（厂） ： 为贯彻 ISO/TS16949:2002国际标准，本公司需对供方的质量保证能力进行调查。 贵公司为本公司的预选供方， 请贵
136、方认真填写本调查表， 并按下列地址或传真将调查表返回本公司，谢谢! 公司 年 月 日 地址： 传真： 电话： 联系人： 如为选择项目，请在“”内打“”号。 供方单位名称 联系人 电话 网址 地 址 邮 编 传真 成立时间 职工总数 其中技术人员 主要产品： 生产能力： 年产量/产值： 年产量/产值（万元） ： 生产特点：成批生产 流水线大量生产 小批量生产 其他 能否及时提供产品：能 基本能 其他 使用或依据的产品、质量标准： 国际标准名称/编号： 国家/行业标准名称/编号： 供方企业标准名称/编号： 其他： 主要生产设施、设备： 齐全、良好 基本齐全、尚可 不齐全 189 工艺文件：齐备 有
137、一部分 基本没有 检验机构及检测设备：有检验机构及检测人员，检测设备良好。 只有兼职检验人员，检测设备一般。 无检验人员，检测设备短缺，需外协。 测试设备校准状况：有计量室 全部委托外部计量机构 产品开发能力：自行设计和开发 进行工艺设计 进行模具设计 进行模具制造 对外经济合作情况：是外资企业 是合资企业 给外企提供产品 无对外合作 贵公司是否已通过产品或质量管理体系认证： ISO9001:2000 (附复印件) VDA6.1 QS9000 ISO/TS16949:2002 计划近期进行 认证 职工技术培训情况：经常、正规地进行 不经常开展培训 未进行 其他： 填表单位（印章） ： 填表人：
138、 日期: 年 月 日 供应商能力调查表 JL-P16-01/2 No. （供调查经销/服务型企业填写） 公司： 为贯彻 ISO/TS16949：2002 国际标准，本公司需对供方的质量保证能力进行调查。贵公司为本公司的预选供方，请贵方认真填写本调查表，并按下列地址或传真将调查表返回本公司，谢谢！ 公司 年 月 日 地址： 传真： 电话： 联系人： 如为选择项目，请在“”内打“”号。 供应商单位名称 联系人 电 话 190 地 址 邮 编 传 真 成立时间 职工总数 其中售后人员 经销的主要产品/服务： 年销售量/年销售额（万元） ： 注册资本： 能否及时满足服务或产品： 能 基本能 不能 其他
139、 商业信誉： 好 一般 差 服务态度的评价： 好 一般 差 供应商经销产品的产地 产品/服务名称 生产单位 产品/服务名称 生产单位 供应商的主要客户（公司/行业） ： 对外经济合作情况：是外资企业 是合资企业 给外企提供产品 无对外合作 经销的产品是否通过产品或质量管理体系认证： 是 否 191 职工技术培训情况： 经常、正规地进行 不经常开展培训 未进行 其他： 调查人： 日期: 年 月 日 供 方 评 定 记 录 表 JL-P16-02 No. 供方名称 供方地址 邮编 联系人 电话 传真 供应产品类别/名称 经以下多方考核： 能力调查 样品评价 业绩评价 现场评价 其他： 并考虑到供方
140、的产品价格、服务态度、路途远近等多方面的情况，决定将该供方作为： 合格供方，将其列入合格供方名单。 不合格供方，原因说明： 其他： 附录： 供方质量保证能力调查表 样品认可书 供方现场评价报告 其他： 192 年 度 年度评审记录 200 年 是否继续列入合格供方名录 评定人： 日期: 是 否 批 准 日期 200 年 是否继续列入合格供方名单 评定人： 日期: 是 否 批 准 日期 200 年 是否继续列入合格供方名单 评定人： 日期: 是 否 批 准 日期 200 年 是否继续列入合格供方名单 评定人： 日期: 是 否 批 准 日期 200 年 是否继续列入合格供方名单 评定人： 日期:
141、是 否 批 准 日期 200 年 是否继续列入合格供方名单 评定人： 日期: 是 否 批 准 日期 200 年 是否继续列入合格供方名单评定人： 日期: 是 否 批 准 日期 编制/日期： 审核/日期; 批准/日期： 193 合 格 供 方 名 单 JL-P16-03 No. 序号 供方名称 供应物名称/规格 地 址 电 话 传 真 联系人 邮 编 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 194 13 14 编制/日期： 审核/日期; 批准/日期： 年度： 供方质量管理体系开发计划 JL-P16-04 No. 序号 供方名称 现行质量体系状态 开发计划进度要求 验证情况
142、备注 195 编制： 批准： 供方供货执行情况表 JL-P16-05 No. 年 序号 月日 合同编号 供方名称 产品名称/型号/规格 要求交付时间日期/数量 实际交付时间日期/数量 交付 及时性 附加运费 质量问题 顾客通知 交付问题 顾客通知 备注 196 供方供货产品质量记录 JL-P16-06 No. 序号 验证日期 产品名称 型号/规格 供货单位 数量 检验数量 验证/检验内容（表示合格 /表示不合格 /O 表示不验证） 验证人 验证结论 备注 合格证 質保书 外观 包装 型号/规格 标识 尺寸检测（见报告） 试验分析（见报告） 197 198 供 方 业 绩 考 核 表 JL-P1
143、6-07 No. 序号 供方名称 供货类别 总批数 （总数） 合格批数 （合格数） 逾期 批数 主 要 考 核 项 目 总分 等级 备注 质量分 交期分 价格分 服务 其他 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 199 13 14 15 注：从合格供方名单中剔除 D 级供方，对 A、B、C 级供方按供方评审控制持续进行管理。 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：200 供方质量审核报告 JL-P16-08 No. 2-1 供方单位名称： 供货类别/名称： 说明：在评价分数上划圈 序号 现场调查评价项目 评价分数 A B C 1 公司的质量方针与目标 公司经营发展的长/短期方
144、针 3 2 1 公司的质量方针/目标 3 2 1 方针实施/目标达到的情况 3 2 1 公司对重大质量问题的分析和控制情况 3 2 1 2 质量管理 体系 体系结构的完整性 3 2 1 体系运行的有效性 3 2 1 体系文件/记录的完整性和可靠性 3 2 1 质量信息的分析和传递情况 3 2 1 全员质量意识和质量教育开展情况 3 2 1 3 设计控制 设计和开发能力/管理 3 2 1 4 外购件/外协件的管理 外购件/外协件管理办法 3 2 1 外购件/外协件进货检验/验证 3 2 1 外购件/外协件的保管和存放条件 3 2 1 对供方的管理 3 2 1 5 生产管理 工序管理办法 3 2
145、1 工艺规程/作业指导书 3 2 1 关键工序/特殊工序控制 3 2 1 产品批次管理 3 2 1 不合格品的控制 3 2 1 生产设备的维护保养 3 2 1 生产环境管理 3 2 1 生产人员素质 3 2 1 6 检验 检验机构/人员素质 6 4 2 检验规程/标准/其他依据 6 4 2 检验设备的数量和质量 6 4 2 关键检验过程的控制 6 4 2 关键环境/场所条件 6 4 2 检验装置的校准 6 4 2 检验记录的完整性/可靠性 6 4 2 成品的检验及产品质量控制 6 4 2 7 图纸/文件 管理 管理制度/办法 3 2 1 图纸/文件的保管及发放 3 2 1 图纸/文件更改的控制
146、 3 2 1 现场使用的图纸/文件情况 3 2 1 8 包装、贮存 及交付 在库品的管理 3 2 1 仓库条件 3 2 1 包装及防护 3 2 1 201 供方质量审核报告 JL-P16-08 No. 2-2 供方单位名称： 供货类别/名称： 说明：在评价分数上划圈 序号 现场调查评价项目 评价分数 A B C 8 包装、贮存及交付 交货及服务 3 2 1 9 工作环境、安全生产 工作环境 3 2 1 安全生产 3 2 1 10 人员培训 培训计划 3 2 1 岗位培训及考核 3 2 1 培训业绩 3 2 1 注：总分满分为 150 分，100 分及格。 总 分 1 总评价结论： 2 存在的主
147、要问题： 3 改进要求和建议： 改进情况的验证： 验证人/日期： 评价人 部门 职位 评价人 部门 职位 202 说明：现场考核评价结束后，应将本评价报告复印一份给受评价的供方，并对其改进情况进行跟踪。 采购申请 JL-P17-01 No 产品名称 规格/型号 数 量 要求到貨期 用 途 采购选点说明/备注 申请人/日期： 批准人/日期： 采购申请 JL-P17-01 No 产品名称 规格/型号 数 量 要求到貨期 用 途 采购选点说明/备注 203 申请人/日期： 批准人/日期： 采购申请 JL-P17-01 No 产品名称 规格/型号 数 量 要求到貨期 用 途 采购选点说明/备注 申请人
148、/日期： 批准人/日期： 月 采购计划 JL-P17-02 No No. 供货单位 名称 型号/规格 计划数 实购数 计划到貨期 实际到貨期 备注 204 编制/日期： 审核/日期; 批准/日期： 月 采购计划 JL-P17-02 No No. 供货单位 名称 型号/规格 计划数 实购数 计划到貨期 实际到貨期 备注 编制/日期： 审核/日期; 批准/日期： 无锡中策减震器有限公司 采 购 订 单 JL-P17-03 No 供方名称： 联系人： 传真： 电话： 序号 物料名称 型号/规格 采购数量 单位 交货日期 到货日期 备注 205 其他事項： 采购员/日期; 批准/日期： 供方确认（请贵
149、公司三日内确认.将此单传回本公司，传真： 电话： 供方授权人签名/日期： （盖章） 编制： 审核： 批准： 日期： 年 月 日 无锡中策减震器有限公司 采 购 订 单 JL-P17-03 No 供方名称： 联系人： 传真： 电话： 序号 物料名称 型号/规格 采购数量 单位 交货日期 到货日期 备注 206 其他事項： 采购员/日期; 批准/日期： 供方确认（请贵公司三日内确认.将此单传回本公司，传真： 电话： 供方授权人签名/日期： （盖章） 编制： 审核： 批准： 报 检 单 JL-P17-04 No 供方名称 产品名称/型号 零部件名称/件号 采购数量 采购员/日期 检验依据 检验数量
150、检验结果 合格数 仓库管理员/日期 不合格数 检验员/日期 备注： 报 检 单 JL-P17-04 No 供方名称 产品名称/型号 零部件名称/件号 采购数量 采购员/日期 检验依据 检验数量 检验结果 合格数 仓库管理员/日期 不合格数 检验员/日期 备注： 报 检 单 JL-P17-04 No 供方名称 产品名称/型号 零部件名称/件号 207 采购数量 采购员/日期 检验依据 检验数量 检验结果 合格数 仓库管理员/日期 不合格数 检验员/日期 备注： 入 库 通 知 单 JL-P17-05 No 年 月 日 供方名称 用途 原材料名称 型号/规格 单位 数量 单价 其他 合计数量（大写
151、） ： 采购员： 检验员： 库管员： 会计： 入 库 通 知 单 JL-P17-05 No 年 月 日 供方名称 用途 原材料名称 型号/规格 单位 数量 单价 其他 208 合计数量（大写） ： 采购员： 检验员： 库管员： 会计： 采 购 合 同 JL-P17-06 No. 卖方： 合同编号： 买方： 签订日期： 1 产品名称、型号规格、数量、金额、交货期： 2 质量（保证）要求，采购物资技术标准： 3 运输方式、交货地点及费用承担： 4 包装及标识要求： 5 采购物资验收标准、方法及其他要求： 6 结算方式及期限： 7 违约责任： 8 解决合同纠纷方式： 9 其他约定事项： 10 备注：
152、具体采购作业按本合同要求，以采购单执行。 合 同 方 卖 方 买 方 单位名称（章） 单 位 地 址 经 办 人 电 话 209 传 真 开 户 银 行 帐 号 邮 编 作业准备验证表 JL-P18-01 NO. （涉及条款 ISO/TS16949 之 7.5.1.3 条款要求） 产品/零件名称 型 号 / 件号 工序名称 验 证 的 原 因 作业初步运行 材料改变 生产运行时间过长的停顿（ 个月） 设备 /工装改变 作业方法改变 其他： 验证项目及应采取的措施 验证要求(内容) 验证结论 不满足时应采取的措施 备注 满足 不满足 文件 是否配备了足够详细的作业指导书 设备 设备功能、性能和精
153、度是否符合要求 工装 工装是否齐全，是否满足要求 人员 人员能力是否满足岗位要求 工作环境 工作环境是否满足设备要求/产品质量要求 测量装置 测量装置是否能满足测量的要求 验证方法 及验证结果 （可采用其中之一或全部） 末件比较： 首件检验： 统计方法 参加 部门 签名 备 注 210 验证 人员 作业指标验证结果认定： 生产部 ： 日期： 制表： 审批： 日期 月生产计划 JL-P18-02 No. 部门： 月度生产计划 下月预计生产计划 序号 顾 客 产品名称 规格/件号 单位 数量 完成日期 备注 211 编制/ 日期： 批准/ 日期：212 特殊过程参数记录表 JL-P18-08 No
154、. 特殊过程名称： No. 日期 产品名称/件号 过程参数要求 过程参数检测记录 记录人 213 214 年 月生产作业计划表（甘特图） JL-P18-03 NO. 车间 ： 序号 件号 产品 名称 数 量 计划/监控 日 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 计划完成数 实际完成数 计划完成数 实际完成数 计划完成数 实际完成数 计划完成数 实际完成数 计划完成数 实际完成数 计划完成数 实际完成数 215 计划完成数 实际完成数 计划完成数 实际完成数 说明
155、：1 对公司下达的计划生产任务要求，车间应按设备日加工定额和岗位数，确定每日作业完成数（计划进度） ，正确设定前置生产时间。2 车间应每日实际完成数，对计划的进度情况进行监控和调整，确保准时交付。 编制/日期： 216 生产报表 JL-P18-04 No. 车间 日报表（ 年 月 日） 月报表（ 年 月） 产品名称 型号/件号 计划数量 完成数量 不合格数 不合格品率 备注 主要不合格项目 （日报填写） 不合格数 不合格原因 采 取 的 措 施 返工 返修 报废 降级 改作他用 填表/日期： 检验/日期： 生产报表 JL-P18-04 No. 车间 日报表（ 年 月 日） 月报表（ 年 月）
156、217 领料单 JL-P18-04 No. 200 年 月 日 通知单位 投料日期 数量 产品名称 产品型号/ 件号 物料清单 序号 物料名称 规格/ 型号 要求 单件数量 备注 车间主任： 仓管员： 领料人： 产品名称 型号/件号 计划数量 完成数量 不合格数 不合格品率 备注 主要不合格项目（日报填写） 不合格数 不合格原因 采 取 的 措 施 返工 返修 报废 降级 改作他用 填表/日期： 检验/日期： 218 领料单 JL-P18-04 No. 200 年 月 日 通知单位 投料日期 数量 产品名称 产品型号/ 件号 物料清单 序号 物料名称 规格/ 型号 要求 单件数量 备注 车间主
157、任： 仓管员： 领料人： 领料单 JL-P18-04 No. 200 年 月 日 通知单位 投料日期 数量 产品名称 产品型号/ 件号 物料清单 序号 物料名称 规格/ 型号 要求 单件数量 备注 车间主任： 仓管员： 领料人： 月生产计划调整通知单 JL-P18-05 No. 接营销部 月 日补充/更改销售计划信息联络单通知，特对原生产计划作以下调整。 序号 顾客 产品名称 规格/ 件号 内容 单位 数量 完成日期 219 编制/ 日期： 批准/ 日期： 月生产计划调整通知单 JL-P18-05 No. 接营销部 月 日补充/更改销售计划信息联络单通知，特对原生产计划作以下调整。 序号 顾客
158、 产品名称 规格/ 件号 内容 单位 数量 完成日期 编制/ 日期： 批准/ 日期： 月生产计划调整通知单 JL-P18-05 No. 接营销部 月 日补充/更改销售计划信息联络单通知，特对原生产计划作以下调整。 序号 顾客 产品名称 规格/ 件号 内容 单位 数量 完成日期 220 编制/ 日期： 批准/ 日期221 ZCJZ 无锡中策减震器有限公司月度发货计划 JL-P18-06 No. 客户： 序 号 产品名称/型号 当月发运计划 发运日期 实际发运数 量 合计 重量 发运日期 实际 发运 数量 合计 重量 每箱 件数 每箱 件数 需发运输量 需发 运数量 222 到货地点： 接收人：
159、需方联系人： 编制： 日期： 注：该计划由销售每月或每次填写 2 联，交与物流。实际发运后，反馈一联给销售223 产品发运单 JL-P18-06 No. 顾客单位： 日期： 序号 产品件号 产品名称 规格/型号 单位 数量 说明 编制/ 日期： 审批/ 日期： 产品发运单 JL-P18-06 No. 顾客单位： 日期： 序号 产品件号 产品名称 规格/型号 单位 数量 说明 224 编制/ 日期： 审批/ 日期： 顾客函电/ 来访记录表 JL-P19-01 No. 序号 时间 信息来源 信息 接收人 受理情 况反馈 处理 结果 顾客名称 提供信息人 提供方式 信息内容给要求 225 顾客投诉报
160、告 JL-P19-02 No. 顾客名称 投诉时间 投诉内容： 记录人/日期; 处理方案： 供销部/日期; 部门会签 部门 姓名 日期 备注 顾客服务报告 JL-P19-03 No. 226 顾客单位名称 日 期 服务项目： 服务人签名/日期; 顾客意见: 顾客签字/日期; 部门领导意见： 营销部领导签字/日期; 顾客回访记录表 JL-P19-04 No. 序号 回访时间 顾客名称 回访问题 情况记录 记录人 227 服务中心评价报告 JL-P04-07 No. 主题： 管理评审跟踪验证 培训有效性评价报告 质量成本分析 持续改进 经营计划执行情况评价报告 数据分析 供方评审 安全环境 顾客呼
161、声 产标杆比较分析报告 顾客营销战略研究报告 服务中心评价 228 标题：服务中心评价 内容： 1 ）公司应顾客的要求所设置的每一个服务中心，是否达到了预期的目的？ 2 ）提供的安装、调整、检验所使用的任何专用工具和检测设备是否是实用、可靠，达到了预期的效果？； 3 ）服务人员的培训是否达到了服务能力的要求？ 编制： 年 月 日 审批： 年 月 日 过程确认报告 JL-P20-01/1 No 229 产品名称 产品型号 过程/工序名称 工序性质 关键 特殊 过程所使用的主要设备和工装 设备/工装编号 设备/工装名称 设备/工装编号 设备/工装名称 过程所使用的作业指导书： 文件号 文件名称 文
162、件号 文件名称 确认验证主要项目及确认结果 序号 验证内容 确 认 结 果 1 作业指导书：过程作业指导书和验收准则是否明确？ 明确 不明确 2 设备：过程设备和工装是否通过鉴定验收，处于良好、稳定 运行状态? 是否规定并实施对设备和工装的保养检查？ 良好 一般 不合格 3 材料：所用材料是否符合要求？ 是 否 4 人员：操作人员是否持证上岗，保持相对稳定？ 是 否 5 记录：是否对特殊/关键过程参数进行监视，并保持记录？ 有记录 未记录 6 环境：工作环境是否符合要求，辅助设施良好，齐备？ 符合 不符合 7 检测装置：是否在检定有效期内，精度是否符合要求？ 是 否 8 其他： 确认结论： 过
163、程确认合格，能够投入运作。 其他： 不合格項整改要求： 确认人签名 姓名 部门 职位 姓名 部门 职位 编制/日期: 审批/日期： 验证： 验证人/日期： 230 首次确认 再确认： 确认日期： 年 月 日 说明：应附产品/过程参数检测记录和关键设备鉴定报告 附件：关键设备鉴定报告 JL-P20-01/2 No. 工序 名称 工序号 工序 性质 关键工序 特殊工序 设备名称、型号 设备编号 加工零件名称 零件件号 检定项目及检定结果 序号 检定项目要求 计权分 检定 打分 单项说明 1 所用设备技术性能能或机械能力满足工艺过程特性的要求 20 2 设备维护保养良好，坚持点检制度，符合整齐、清洁
164、、润滑、安全要求 20 3 制定了设备管理制度和安全操作规程 20 4 设备专人操作，操作技能正确而熟练， 10 5 有必要的备品、配件和档案资料，纳入了预防性维护系统 10 6 设备运行环境符合要求（如有） 10 7 设备的监测指示装置显示正确、清晰 10 8 合 计 100 检定结论： 设备技术性能良好，运行正常，满足过程要求。 存在以下问题，为满足过程需要，建议采取以下措施： , 其他： 检定人/日期： 、 、 231 部门负责人/日期： 整改措施： 部门负责人/日期 整改措施实施情况验证： 验证人/日期： 备注： 注：必要时确认后，附产品检验报告复印件或将产品检验单编号记录于备注栏。
165、过程评审报告 JL-P20-02 No （一般过程的确认记录） 首次评审 再评审： 评审日期： 年 月 日 232 产品名称 产品件号 过程/工序名称 工序性质 关键 特殊 过程所使用的主要设备和工装（包括检测装置） 设备/工装编号 设备/工装名称 设备/工装编号 设备/工装名称 过程所使用的作业指导书： 文件号 文件名称 文件号 文件名称 评审主要项目及评审结果 评 审 准 则 和 要 求 评审结果（在选定格内打号） 合格 基本合格 不合格 a) 生产现场可以方便地查阅有效版本的作业指导书 b) 操作者在正式生产前，进行了首件检验并确认合格 c) 操作者在正式生产前，进行设备点检/检查，并能
166、排除 在点检过程中发现的一般设备异常 d) 操作者所使用的检测设备经过检定/校准， 且在有效期内； e) 操作者按规定的频次和数量对产品质量进行了自检 f) 操作者按作业指导性文件中所规定的过程参数操作， 并保持了对过程参数的检测记录（冷加工过程可以不做记录） g) 操作者具备资格并经过批准上岗 h) 操作者正确佩带或使用了劳动保护用品 i) 操作者按规定对过程实施了统计过程控制 j) 产品一次交验合格率达到了规定指标 k) 设备按计划进行了维护，并验收合格 l) 该过程的过程能力指数达到了规定的要求（如 有要求） 评审结论：过程符合要求 过程基本符合要求，但应改进 过程不符合要求 过程不合格
167、項的描述： 建议采取的纠正措施： 233 编制/日期 234 物资收发卡 JL-P21-01 No 物资收发卡 JL-P21-01 No 品名： 件号/货号： 品名： 件号/货号 年 摘要 入库数 发出数 库存数 年 摘要 入库数 发出数 库存数 月 日 月 日 物资收发卡 JL-P21-01 No 物资收发卡 JL-P21-01 No 品名： 件号/货号： 品名： 件号/货号 235 年 摘要 入库数 发出数 库存数 年 摘要 入库数 发出数 库存数 月 日 月 日 流转卡 JL-P21-02 No 流转卡 JL-P21-02 No 产品名称/图号 批好 产品名称/图号 批好 顾 客 财 产
168、 台 帐 JL-P22-01 No. 顾客名称： 236 序号 接收日期 财产名称 型号/规格（或文件编号） 数量 备注 237 顾客财产异常情况反馈单 JL-P22-02 No. 顾客单位名称： 财产名称 型号/规格/编号 数量 238 顾客指定的用途 顾客提供的物资，用于 顾客退回维修的产品。 工装 其他： 异常发现 部门 异常情况描述： 签名/日期： 顾客处理意见： 签名/日期： 顾客处理意见的确认： 确认人/日期： 239 月产品/ 材料盘存明细表 JL-P23-01 No 库房名称： 截止日期： 年 月 日 序 号 件号 名称 单 位 上月 结存 本 月 入库数 本 月 发出数 本
169、月 结存数 车间结存数 备 注 240 填报人: 年 月 日 库房检查记录 JL-P23-02 No 月份 库房设施维护状况 帐物卡 相符情况 变质产品（包括外包装） 产品先进先出情况 超过最高 贮存量产品 低于最低 贮存量产品 产品周转期和周转率 （每3月统计1次） 过期 产品 检查人 部门领导签字确认 周转期 周转率 1 2 3 4 5 241 6 7 8 9 10 11 12 主要物资周转率统计表 库房名称： JL-P23-03 No 序号 规格/件号 名 称 本期 用量 A 规定最高 储存数 实际库存量 平均库存量D=(B1+B2+B3)/3 周转率 n=A/D 周转周期 T=90/n
170、 期初 B1 期中 B2 期末 B3 242 周转率（n）计算公式：n=3A/（B1+B2+B3） 周转期（T）计算公式：T=统计周期日数/n 分析和改进建议： 分析人员/日期 审核/日期 243 量具购置申请单 JL-P24-01 No. 申请部门 量具名称 规格/型号 数量 备 注 购置理由说明： 申请人/日期： 审核/日期： 批准/日期; 量具购置申请单 JL-P24-01 No. 申请部门 量具名称 规格/型号 数量 备 注 购置理由说明： 申请人/日期： 审核/日期： 批准/日期; 量具购置申请单 JL-P24-01 No. 申请部门 量具名称 规格/型号 数量 备 注 购置理由说明
171、： 申请人/日期： 244 审核/日期： 批准/日期;245 监视和测量装置台帐 JL-P24-02 No. 序号 器具名称 编号 规格 精度 出厂编号 校准周期 价格 验收日期 首校日期 备注 246 年 量具周期检定计划 JL-P24-04 No N0 计量器具 名称 编号 检定周期 计 划 检 定 月 份 （完成数/计划数） 备 注 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 247 编制/ 日期: 批准/ 日期; 监视和测量装置发放台帐 JL-P24-03 No 248 序 号 计量器具 名称 型号/规格 工厂编号 使用 部门 发放记录 回收记录 备注
172、领用人 发放人 日期 回收人 退回人 日期 249 250 检测用工装夹具/ 样品样板台帐 JL-P24-06 No 检测用工装夹具 样品样板 序号 检测用工装夹具/ 样品样板名称 编号 所适用的产品名称 图 号 备注 251 编制: 252 计量器具履历卡 JL-P24-05 No. 计量器具履历卡 JL-P24-05 No. 器 具 名 称 本 厂 编 号 规 格 /测 量 范 围 精 度 校 准 周 期 购 入 日 期 生产厂家 出厂编号 首次校准日期 首次使用部门 首次领用日期 登 记 人 随机附件及资料： 校准情况： 序 号 校准 日期 校准 状况 校 准 单位/人 登记人 备注 序
173、 号 校准 日期 校准 状况 校 准 单位/人 登记人 备注 使用部门变更情况： 修理情况： 备注： 253 实验室能力评审报告 JL-P25-01 No. 参加评审人员： 评审日期 地 点 记录人 对本公司实验室能力能否满足技术和生产需要的评价： 还存在哪些薄弱环节： 在哪些方面要进一步改善或添置必要的资源： 改进建议： 器 具 名 称 本 厂 编 号 规 格 /测 量 范 围 精 度 校 准 周 期 购 入 日 期 生产厂家 出厂编号 首次校准日期 首次使用部门 首次领用日期 登 记 人 随机附件及资料： 校准情况： 序 号 校准 日期 校准 状况 校 准 单位/人 登记人 备注 序 号
174、校准 日期 校准 状况 校 准 单位/人 登记人 备注 使用部门变更情况： 修理情况： 备注： 254 主管部门领导意见： 签名/日期： 公司领导批示： 签名/日期： 试验报告 JL-P25-02 No. 送 验 单 产品 材料 委托单位： 送验日期： 批号 型号、名称： 数量： 质保书号码： 第一联留存第二联委托单位 送验项目： 送验者/日期： 试验报告 序号 化验项目 额定值 试验测量值 备注 255 综合结论结果（结果分析） ： 试验员/日期： 签章 256 试 验 台 帐 JL-P25-03 No. 序号 日期 试验/检验项目 技术规范 仪器型号 样品数量 测试结果/报告单号 试验人
175、备注 257 258 顾客满意度调查表 JL-P26-01 No. 尊敬的顾客： 为更使顾客满意，本公司正在实施 ISO/TS16949:2002 质量管理体系标准，对顾客满意程度进行调查。请您填好本表，并提出宝贵意见或建议，以便本公司改进产品和服务，更好地为您服务。不胜感谢之至。请尽快将本表邮寄或传真给我公司。 联系部门：营销部 联系人： 日期： 顾客公司名称 地 址 电话/ 传真 部门（单位章） 填表日期 购 买 本 公 司 产 品 情 况 产品型号 购买数量 购买日期： 顾客对本公司的满意度，在您认为合适的位置打“”即可 评价项目 很满意 满意意 一般 不满意 很不满意 评分说明： 不满
176、意原因或建议 实物质量 服务水平 准时交付 包装质量 价格水平 其 他 259 顾客其他不满意之处、要求或建议： 产品实现过程业绩监评满意度分析报告 JL-P26-02 No. 一. 顾客满意度不仅应通过对顾客满意度问卷调查进行监测和评价， 还应通过对公司产品实现业绩的持续评价进行监视。对公司产品实现业绩的持续评价进行监视的记过如下： 序号 监视项目 扣分标准 监 视 结 果 扣分记录 1 已交付产品的质量性能 1 很好和好不扣分； 2 一般扣3 分； 3 差 10分。 很好 好 一般 差 2 由于外公司质量问题给顾客造成的生产中断 1 每给顾客造成 1 次生产中断扣 10 分。 2 顾客让步
177、接收或折价1 次扣 5 分 顾客生产中断 次 顾客让步接收 次 顾客降级折价 次 3 售后退货次数 1 每退货 1 批次扣 10分 2 个别退货扣 2 分 顾客批次退货 次 顾客个别退货 次 4 准时交付率 1 迟交付 1 次扣 3 分； 2 每交付率不满 80%扣2 分 给顾客批次迟交付 次 交付率低于80%的批次 次 5 附加运费 1 附 加 运 费 每 高 于1000 元扣 2 分 2 附加运费低于 1000元扣 1 分 附加运费高于1000 元 次 附加运费低于1000 元 次 6 由于我公司质量和交付问题有关的客通知、抱怨、投诉 （不包括退货或生产中断的通知） 1 顾客每重大质量/交
178、付抱怨 1 次扣 5 分； 2 顾客一般性质量问题反馈扣 1 分 顾客重大质量报怨 /反馈 次 顾 客 一 般 性 质 量 报 怨 / 反 馈 1 次 7 以上各项扣分合计 K 从对我公司的产品实现过程业绩监测所计算的顾客满意度分 M2: M2= 100-K= 二. 产品实现过程监评中发现的主要问题： 三. 监评者改进 四.公司领导批示： 签名/ 日期： 编制/日期: 审核/日期： 260 顾客满意度调查评价报告 JL-P26-03 No. 一 顾客满意度(CSI)调查概况概述： 二 调查数据统计(表格如不够可另附页) 序号 顾客单位 名 称 评定项目及打分 产品实 物质量 服 务 交 付 包
179、 装 价 格 其 他 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 各项目平均分 三 各顾客调查满意程度打分统计 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均值M1 顾 客单 位名 称 打分 二. 顾客满意度问卷调查分数 M1= ; 产品实现过程业绩评价满意度 M2= 三.顾客满意度 M 为： M=0.8M1+0.2M2= 四.顾客满意度分析： 261 1 问卷调查中顾客反映的主要问题分析： 2 产品实现过程业绩监评中发现的主要问题分析： 五.建议和结论（可另附页） ： 六总经理批示： 总经理签名/日期;7 年 度 内 审 计 划 JL-P27-01 No. 1 审核目的 全面检查本公司质
180、量管理体系是否保持正常运行，评价质量管理体系的符合性和有效性。 2 审核范围 质量手册覆盖的所有部门、过程、活动和工作现场和，包括总经理/管理者代表/副总经理在内。 3 审核依据 ISO/TS16949:2002 标准要求； 相关法律法规、国家/行业标准及其他要求； 质量手册及质量管理体系的相关文件； 顾客的有关要求。 4 审核日程安排 月份 部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总经理 管理者代表 质量保证部 生产部 产品工程部 营销部 财务部 橡胶车间 262 审核的具体日期、时间到时由内审实施计划另行通知。 编制： 审核： 批准： 日期： 日期: 日期: 审 核 日
181、 程 表 JL-P27-02 No. 审核 组长 审核员（A 组） 审核员（B 组） 审核日期 年 月 日至 年 月 日 日 期 时 间 审核员 被审核 部 门 审核内容（涉及的条款号） 首 次 会 议 A B A B A B 263 审 核 组 内 部 会 议 末 次 会 议 审核报告发布日期及范围： 审核报告将于 年 月 日发布，发放范围为公司领导、管理者代表、各部门主管及审核组成员。 编制/日期： 审批/日期： 264 内 审 检 查 表 JL-P27-03 No. 内审员姓名 审核日期 年 月 日 审批 日 期 序号 过 程 条款编号 输 入 输 出 负责部门 资源 方法 业绩指标 检
182、查结论 注： “检查结论” 栏: 为符合，为一般不符合，为严重不符合。有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。265 不 符 合 项 报 告 JL-P27-04 No. 受审核部门 审核日期 年 月 日 发现问题地点 不符合事实陈述： 不符合：ISO/TS16949:2002 标准条款号： Q/MY.P -2006条款号： 严重程度： 一般 严重 要求纠正措施完成日期： 年 月 日 审核员/日期： 部门负责人确认/日期： 1 不合格原因分析： 2 不合格的处置方案是： 3 阻止不合格再发生的纠正措施是： 4 纠正措施预计完成日期： 年 月 日 责任部门负责人/日期： 以上原因分析
183、、纠正、纠正措的确认： 管理者代表/日期： 纠正措施实施情况： 责任部门负责人/日期： 纠正措施实施验证结果： 审核员/日期： 审 核 报 告 JL-P27-05 No. 审核目的 对本公司现行质量管理体系作全面审核，以了解本公司质量管理体系是否有效运行，是否具备申请ISO/TS16949:2002标准第三方认证审核的条件。 审核范围 质量手册覆盖的所有部门及工作现场，包括总经理、管理者代表、质量保证部、生产部 、产品工程部、营销部、采购部、财务部及橡胶车间。 266 审核依据 ISO/TS16949:2002 标准。质量手册/程序文件。相关法律法规要求。 审核组成员 审核组长： 第一组： 第
184、二组： 审核日期 年 月 日 年 月 日 审核概况（陈述审核实施计划的实施情况、审核中发现的问题等内容） ： 按审核实施计划，审核组 3 人于 月 日开始进行了为期 天的现场审核。 这是公司实施 ISO/TS16949:2002 质量管理体系的首次审核，公司领导对本次审核很重视， 总经理等领导出席了首/末次会议。 审核过程中也得到了各有关部门主管和全体人员的积极配合，整个审核过程是在认真、融洽、坦诚的气氛中进行的。由于大家共同努力，使审核活动按计划圆满完成。 在 天的审核中， 审核组检查了与公司质量管理体系有关的各个部门， 包括总经理、管理者代表、质量保证部、生产部、产品工程部、采购部、财务部
185、和橡胶车间等。同时查看了生产现场和各项设施，同公司领导、管理者代表、部门主管和多名员工进行了交谈。对 ISO/TS16949:2002 标准的所有要求作了抽样证实。 通过检查，审核组认为：公司在建立文件化的质量管理体系和体系实际运行方面，基本符合 ISO/TS16949:2002 标准的要求，但各部门对 ISO/TS16949:2002 标准、程序文件及相关文件的熟悉掌握方面，尚需进一步重视和加强。 在审核中发现了 个一般不合格项，填写了 张不符合项报告单，涉及到ISO/TS16949:2002标准的能力、意识和培训（6.2.2 在一些部门发现不符合，并不意味着这些部门搞得不好；没发现或发现很
186、少不符合也不表示这些部门工作不存在问题。对没有审核到的活动，各部门应按标准和规定的质量管理体系要求进行自查。有关部门应在一周内完成不合格项的整改，做到举一反三，将纠正措施和实施的控制应用于类似的产品和过程，从整体着手，系统地改进，不断提高公司质量管理体系运行的有效性和过程业绩，使之更趋完善和协调。 审核报告发放范围：总经理、管理者代表、受审核部门、审核组成员。 附件： 不符合項分布表；不符合报告。 编制/日期 批准/日期 不 符 合 项 分 布 表 JL-P27-06 No. 部门 条款号 总经理 管理者代表 质 量 保证部 生产部 产品工程部 营销部 财务部 橡胶车 间 合计 4.1 审核结
187、论: 公司的质量管理体系运行有效，若干过程业绩初步达到预期指标的要求，体系运行基本符合 ISO/TS16949:2002 标准的要求。 因此， 在有关部门对所提不符合项按时完成纠正措施并进行管理评审后，建议公司及时向第三方提出认证审核的申请。 267 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.4 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 268 合计 编制/日期： 审批/日期： 紧急/例外放行申请单 JL-P28-01 No. 产品名称 供货/生产单位 追溯代号 规格型号 申请放行数量 申请部门 紧急放行原
188、因： 签名/日期： 质量保证部意见： 签名/日期： 本公司领导意见（必要时） ： 签名/日期： 备注：1.公司生产部 门应填写紧急放行原因，交技检部负责人或授权人员审批。 2.当部门级领导不能决定是否可放行时，应由本公司总经理裁定。 3.产品技检部门可按此审批单审批 结果接收产品。 紧急/例外放行申请单 JL-P28-01 No. 产品名称 供货/生产单位 追溯代号 规格型号 申请放行数量 申请部门 紧急放行原因： 签名/日期： 技检部意见： 签名/日期： 本公司领导意见（必要时） ： 签名/日期： 269 备注：1.公司生产部 门应填写紧急放行原因，交技检部负责人或授权人员审批。 2.当部门
189、级领导不能决定是否可放行时，应由本公司总经理裁定。 3.产品技检部门可按此审批单审批 结果接收产品。 紧急/例外放行申请单 JL-P28-01 No. 产品名称 供货/生产单位 追溯代号 规格型号 申请放行数量 申请部门 紧急放行原因： 签名/日期： 技检部意见： 签名/日期： 本公司领导意见（必要时） ： 签名/日期： 备注：1.公司生产部 门应填写紧急放行原因，交技检部负责人或授权人员审批。 2.当部门级领导不能决定是否可放行时，应由本公司总经理裁定。 3.产品技检部门可按此审批单审批 结果接收产品。 270 首检/巡检记录单 JL-P28-02 No. 年 月 日期 工序名称 操作者 规
190、范/图纸要求 首件检验 巡 检 记 录 备 注 时间 结果 时间 结果 时间 结果 时间 结果 271 注：如出现不合格品，请在备注栏中说明不合格情况。 检验员： 检 验 记 录 单（完工检验） JL-P28-03 No No. 日期 产品名称 图号 规范/图纸要求 交检数 实检数 合格数 检验结果/结论 检验员签字 备注 272 . 注：如出现不合格品，请在备注栏中说明不合格情况 273 检 验 记 录 JL-P28-03 No. 进料检验 过程检验 最终检验 首检 其他： 产品名称 规 格 / 型号 图 号 供应 （加工单位） 数量 检验数（N） 单位 检验方法 全检 抽检（按抽样检验规定
191、 Q/ZC.G22-2006） 序 号 操作人员 工序 名称 质量 特性 额定值 检验实测值 备注 1 2 3 4 5 274 检验结果：合 格 检验员： 日期： 不合格 入 库 单 JL-P28-04 No 年 月 日 供方名称 用途 原材料名称 单位 数量 单价 其他 检验结果 合格 不合格 待定 日期 275 合计数量（大写） ： 采购员： 检验员： 库管员： 会计： 入 库 单 JL-P28-04 No 年 月 日 供方名称 用途 原材料名称 单位 数量 单价 其他 检验结果 合格 不合格 待定 日期 合计数量（大写） ： 采购员： 检验员： 库管员： 会计： 最终产品审核报告 JL-
192、P28-05 No. 产品名称 产品型号 交付数量 抽检数 发货日期 审核依据 1 产品发货单 2 产品包装检验指导书 3 产品检验报告 4 产品包装作业指导书 序号 审核项目 审核结果 问题描述 本批合格判定依据 合格 不合格 1 产品型号/规格是否符合发货单要求 1） 产品型号规格、数276 2 产品包装质量是否符合标准要求 量 和 标签、包装符 合 合同、发货单要求； 2） 产品最终检验和包装检验合格； 3） 主要项次零缺陷。 3 产品标签/包装标识是否符合要求 4 产品配件/附件/文件是否符合要求 5 是否有合格证或附件清单等 6 产品最终检验/包装检验是否合格 7 其他： 8 备注
193、结论 合格 不合格 不合格评审 返工 退库 其他 ： 审核人/日期： 批准/日期： 不合格品评审单 JL-P29-01 No. 产品名称： 日期 工序 名称 产品件号 操 作 者 不 合 格 品数 检 验 员 评审部门及负责人签字 不合格原因： 不合格品评审处置决定： 返工 返修 让步接受 报废 其他： 签字/日期： 不合格品评审单 JL-P29-01 No. 产品名称： 277 日期 工序 名称 产品件号 操 作 者 不 合 格 品数 检 验 员 评审部门及负责人签字 不合格原因： 不合格品评审处置决定： 返工 返修 让步接受 报废 其他： 签字/日期： 不合格品评审单 JL-P29-01
194、No. 产品名称： 日期 工序 名称 产品件号 操 作 者 不 合 格 品数 检 验 员 评审部门及负责人签字 不合格原因： 不合格品评审处置决定： 返工 返修 让步接受 报废 其他： 签字/日期： 返工/ 返修通知单 JL-P29-02 No. 年 月 日 转出车间 返工/返修车间 产品号 零件号 零件名称 278 返工/返修数量 返工/返修原因 转出 （转出车间） 实收 （实收车间） 检验员（转出车间）签章： 转出车间收发员 返工/返修车间收发员 生产部 注：此表一式四份，转出车间、返工/返修车间、质量保证部、生产部 各一份。 返工/ 返修通知单 JL-P29-02 No. 年 月 日 转
195、出车间 返工/返修车间 产品号 零件号 零件名称 返工/返修数量 返工/返修原因 转出 （转出车间） 实收 （实收车间） 检验员（转出车间）签章： 转出车间收发员 返工/返修车间收发员 生产部 注：此表一式四份，转出车间、返工/返修车间、质量保证部、生产部 各一份。 报废通知单 JL-P29-03 No. 年 月 日 发生部门 生产班组 产品号 零件号 零件名称 废品数量 发现部门 279 报废原因 废品类别 责任部门 责任人 质量保证部负责人 发生部门负责人 生产班长 责任人 检验员 注：此表一式三份，质量保证部、发生部门、生产各一份。 年 月 日报废通知单 JL-P29-03 No. 发生
196、部门 生产班组 产品号 零件号 零件名称 废品数量 发现部门 报废原因 废品类别 责任部门 责任人 质量保证部负责人 发生部门负责人 生产班长 责任人 检验员 注：此表一式三份，质量保证部、发生部门、生产各一份。 质量问题反馈及处理信息单 JL-P29-02 No. 供 应 商 零部件图号 零部件名称 联 系 人 电话-传真 问题出现次数 何类问题 何处发现问题 线上 仓库 售后 总数 第一次 外观 装配线 检查数量 第二次 尺寸 最终检测 不合格数量 其 他 性能 进货检验 可疑数量 顾客现场 合 计 280 信息单发自: 问题解决支持部门:产品工程部质量保证部营销部 质量问题状态 日期 联
197、系人: 联系人: 发现 电话: 电话: 发布 传真: 传真: 初步答复 其它: 其它: 最终解决 不合格品描述: 汇报者 批准 以下由供应商填写 原因分析确认: 对策: 序 号 纠正措施/项目描述 计 划 负责人 联系电话 E-Mail 提交的资料 开始日期 解决日期 汇报者: 联系电话: 职务: 日期: 不合格品优先减少计划 JL-P29-03-1（JL-0213.1-02） NO. 年 月 1 计划的编制背景 1. 1 本期不合格品的统计 序号 不合格现象（缺陷项目） 产品名称（规格/型号） 数量 缺陷分类 备注 281 282 统计人: 审核: 日期: 1.2 缺陷分析帕累托图（排列图）
198、JL-P29-03-2（JL-0213.1-02） NO. 产品名称/代号： 代号 缺陷名称 数量 累计数 累计百分比% A B C D E F G H I 283 缺陷缺陷 1.3 缺陷分析鱼刺图（因果图） JL-P29-03-3 人 机 料 法 环 测 2 不合格品减少计划 序号 纠正措施项目 措施内容和要求 责任部门 完成期限 验证/备注 1 2 缺陷数 % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 A B C D E F G H I J K L M N O 0 要解决的问题 ： 284 3 4 5 6 7 8 9 3 优先减少计划实施情况和验证 JL-P29-03-
199、4 序号 项目 责任 部门 实施部门 自查 自查 日期 技质部 验证 验证 日期 验证人 备注 1 2 3 4 5 6 285 7 8 4 领导批示 签名/日期: 286 顾客退货/拒收记录 JL-P29-04 No. 年度： No. 顾客名称 产品名称 型号/规格 退货数量 退货原因 经手人 备注 287 顾客特许授权记录 JL-29-05 No. 顾客名称 顾客联系人 接受特许授权日期 公司经手人 特许产品名称 型号/规格 特许产品数量 （或特许期限： 年 月 日） 顾客特许原因： 顾客特许产品法或是包装箱的标识要求： 1. 造成顾客特许（让步或偏离许可）的原因: 2.确保产品符合原有（或
200、替代的规范）要求的纠正措施建议： 3.措施的责任部门： 分析人日期： 纠正措施的实施: 纠正措施的实施情况： 责任部门负责人/日期： 纠正措施的效果验证： 验证部门负责人/日期： 顾客验证或确认的结果： 288 年度 过程业绩数据统计表 JL-30-01 No. 序号 过程类别 过程名称 过程数据名称及指标 实施 部门 月 度 数 据 统 计 实际 指标 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 289 统计人： 审核人： 日期： 年度 各部门过程业绩统计及趋势图表 JL-30-02 No. 部门： 过程名称： 统计人： 审核： 日期： 1.数据统计表 序号 过程业绩指标要
201、求 每 月 监 测 结 果 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 1 2.趋势图 （可在 XCEL 中作此表，画出数据趋势图） 290 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 3. 分析及建议： 部门： 过程名称： 统计人： 审核： 日期： 1.数据统计表 序号 过程业绩指标要求 每 月 监 测 结 果 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 1 2.趋势图 （可在 XCEL 中作此表，画出数据趋势图） 291 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
202、 3 4 3. 分析及建292 部门数据初步分析报告 JL-04-07 No. 部门： 年度： 主题：部门数据分析 标题：部门数据分析报告 内容;: 编制： 年 月 日 审批： 年 月 日 公司级数据分析报告 JL-04-07 No. 年度： 主题：公司级数据分析 293 标题：公司级数据分析报告 内容： 公司主要过程业绩目标完成情况的汇报 1 产品质量的趋势与实现目标的进展进行比较； 2.主要过程运行业绩的趋势与实现目标的进展进行比较； 3 与竞争对手及同行业厂家进行比较。 4. 分析结及建议采取的措施： 4.1确定迅速解决与顾客相关问题的优先顺序是： 4.2确定与顾客相关的关键趋势和相互关
203、系，建议应采取的决策和长期策划： 4.3在完善及时报告公司产品使用情况的信息系统方面应采取的措施： 编制： 年 月 日 审批： 年 月 日 改进建议书 JL-P31-01 No 建 议 人 岗 位 提 出 日 期 年 月 日 改问题点及原因分析 改 进 建 议 294 进建议内容 提出部门评审意见 实施部门评审意见 签名： 签名： 可借鉴的技术和经验： 附加说明： 评价意见：同意实施 进一步完善后实施 需再研究 不同意实施 评价人/日期： 主管领导批示： 签名/日期： 295 纠正和预防措施处理单 JL-P32-01 No. 信息来源： 管理评审 二 /三方审核 顾客投诉 不合格品评审 其他：
204、 1 问题/或潜在问题陈述： 2 责任部门： 3 建议的纠正/预防措施： 质量保证部填表人： 审核： 管理者代表： 日期： 日期： 日期： 4 纠正和预防措施计划（由责任部门填写） ： 1）原因分析： 2）纠正/预防措施： a) 预定完成日期： 年 月 日 b) 制定的纠正/预防措施： 措施制定人： 质量保证部 ： 日 期： 日 期： 5 纠正/预防措施实施情况验证： 纠正 /预防措施已按期在 年 月 日完成。 效果简述： 纠正 /预防措施未在规定日期完成，推迟至 年 月 日完成。 未完成原因： 其他： 质量保证部验证人/日期： 296 FAX TO 公司： 经检验发现贵公司 产品存在上述质量
205、问题，严重影响我公司产品质量。接此单后望贵公司认真研究，分析和采取有效纠正措施，于 5个工作日内将此单反馈我公司。愿我们合作良好！ 无锡中策减震器有限公司 质量保证部 年 月 日 传真号: 电 话: 297 改进、纠正/预防措施实施情况一览表 JL-P32-02 No. 序号 纠正/预防措施要求和内容 责任部门 开始实施 日 期 计划完成 日 期 实施结果和效果验证 验证人 备注 298 统计人：299 8D 质量整改项目申报计划表 JL-P32-03 No. 项目名称： 小组组长： 8D 整改小组所涉及部门： 8D 整改小组成员： 1、项目内容、进度（可用附页） ： 2、财务市场分析（可用附
206、页） ： 3、技术可行性分析（可用附页） ： 4、项目费用 项目名称 投资总额 起止时间 设备 模具、夹具、工装、检具 物料、试验 调研、差旅 其它 合计 质量保证部审核意见： 总经理意见： 300 注： 1 所有项目根据不同的授权范围必须得到正式批准。 2 申请单位必须按表中序号进行审核，否则不予受理。 3 已批准项目必须到质量保证部申请代码。 4 凡是没有代码的项目，财务科不得开支，凡是突破预算的必须重新办理申报 批准手续。 8D 报告 JL-P32-04 NO. 项目： 开始日期： 报告日期： 零件名称 零件代号 1 小组 2 问题描述（定义） ： 组员 部门 联系电话 组长： 3 临时
207、性措施： 效果（%） ： 实施日期： 4 根本原因分析： 影响程度（%） ： 301 5 选择永久性的纠正措施： 验证： 效果（%） ： 6 实施永久性措施： 实施日期： 7 实施预防措施： 实施日期： 8 向小组祝贺 组长： 结束日期： 报告编写者： 部门： 电话： 拒收产品分析记录 JL-P32-05 No 拒收 退货 顾客名称 顾客联系人 拒收产品名称 型号/规格 拒收生产日期/批号 拒收产品数量 拒收产品通知日期 公司联系人 1.顾客拒收/退货原因（或附顾客拒收单） ： 记录人/日期： 以下由分析人员填写 2.拒收/退货产品根本原因分析（必要时附试验和测试结果） ： 2. 分析人建议纠正及纠正措施： 4.责任部门： 分析人/日期： 以下由责任部门人员填写 5.纠正措施实施计划： 6 纠正措施实施情况： 责任部门/日期： 7 纠正措施实施验证： 验证人/日期： 302
