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1、货物出门单管理规定1、目的：为防止公司产品、货物和财产流失，规范公司物品出门放行管理，进一步确保公司资产安全。特制定本规定。2、适用范围 ：本厂3、定义：物资是指公司内的生产成品、设备、工具、零配件、原材料、办公用品、废旧物品等一切有价值的物资。4、审批程序：4.1 物资出厂由经办人填写物资清单，内容包括：物资名称、数量、事由，如物资较多须另附物资清单，并由经办人签字；4.2 物资清单须经部门总监审核签字；4.3 大宗物资或公司明确规定的物资（如电池片、太阳能板等贵重物资） ，必须经集团副总签字。4.4 安保科负责填写出门单并签字加盖出入专用章5、出厂验证：5.1 物资出厂时经办人须将经审批同
2、意后的物资出门单交门岗收发员验证；5.2 门岗收发员对照物资出门条（物资清单）对出厂物资进行认真核对，无误后方可放行，并做好相关记录，保存好出门单以备查验。5.3 如发现出门单手续不齐全或货物清单与实际物品不符等情况时，门岗收发员有权拒绝放放行，并上报上级主管部门。6、注意事项：6.1 放行单填写审批应在正常工作日8 小时内完成，休日及夜间严禁物资出厂，特殊情况须经有关领导同意方可。6.2 所有物资出门只允许从工厂西大门放行，严禁从其它门及围墙递出。7、违规处罚 ：7.1 对于物品放行单填写不规范、不完整在审批时及时发现的，由部门主管对其绩效考核进行扣分。7.2 物品放行时门岗收发员发现携物人
3、（单位）身份不符、物品与放行单不符的，由上级主管领导对责任人进行通报和罚款处理。7.3 对门岗收发员无放行单或放行单审批手续不全予以放行的，由主管部门进行通报和罚款处理， 情节严重、给公司带来重大损失的，将移交司法机关处理。7.4 对于填写放行单故意弄虚作假或无放行单而将物品带出门的，由主管部门调查后严肃处理，情节严重的移交司法机关处理。8、表格记录：（附件）8.1 货物出门单货物出门单NO.提货人单位名称：车牌号：物品名称单位数量备注1、此单据作为持货人出门凭证、验证出货2、出门单须专人负责、经部门经理签字后方可出厂3、门岗核对出门单与实际物品无误后方可放行4、出厂物品较多时可另附清单5、此单据当日有效部门经理： 经办人签字：门岗：部门： 日期时间：8.2 货物出门单登记表货物出门单登记表日期部门物品名称单位数量提货人单位名称车牌号出门单编号经办人部 门 负责人值班员备注
