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1、文件编号初订日期:2012/04/01QP-06文件 名称莒南县利顺工艺品有限公司 与顾客有关的过程控制程序版本码/次：A/0莒南县利顺工艺品有限公司第 1 页 共 5 页莒南县利顺工艺品有限公司程程 序序 文文 件件生效日期拟 订审 核批 准 2012/04/01 版次 01文件编号初订日期:2012/04/01QP-06文件 名称莒南县利顺工艺品有限公司 与顾客有关的过程控制程序版本码/次：A/0莒南县利顺工艺品有限公司第 2 页 共 5 页文 件 修 订 内 容 摘 要 制修单位修订人最新版次修订日期生效日期页次 修订内容1、目的文件编号初订日期:2012/04/01QP-06文件 名称
2、莒南县利顺工艺品有限公司 与顾客有关的过程控制程序版本码/次：A/0莒南县利顺工艺品有限公司第 3 页 共 5 页对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。2、适用范围 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。3、职责 3.1 销售部负责识别顾客的需求和期望，组织有关部门对产品需求进行评审；同 时负责与顾客沟通。 3.2 生产部负责评审产品的生产、物料采购能力及交货期。 3.3 技术质量部负责评审对新产品的技术质量要求的检测能力。 3.4 总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。4、工作程序 4.1 顾客需求的识别 销售部负责识别顾客对产品的需求与期望
3、，根据顾客规定的订货要求，应明确： a. 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、价格等方面的 要求； b. 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯 上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应做出承诺； c. 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。 d. 本公司确定的任何附加要求。 4.2 对产品要求的评审 4.2.1 在投标、接受合同或订单之前，采购部应对已识别的顾客要求及本公司确 定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。 4.2.2 评审 4.2.2.1 产品要求的评审应在投票、合同签订之前进行，应确保： a. 产品要求
4、得到规定； b. 顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单），顾客要求在接受前得到确认；c. 与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决； d. 公司有能力满足规定的要求。 4.2.2.2 合同的分类 a. 常规合同：对公司定型产品所订的合同。 b. 特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品开发或有定型产品改进 要求的合同。文件编号初订日期:2012/04/01QP-06文件 名称莒南县利顺工艺品有限公司 与顾客有关的过程控制程序版本码/次：A/0莒南县利顺工艺品有限公司第 4 页 共 5 页4.2.3 销售部负责将产品要求评审表交相关部门进行评审。 4.2.4 对于常
5、规合同，由销售部相关人员在合同、订单或电话记录单上敲上合同 已评审通过的印章并签名后即完成评审。 4.2.5 对于特殊合同，销售部、生产部、技术质量部分别生产能力、物料采购能力、 交货日期及技术质量要求的检测能力进行评审，由相应负责人填写产品要求评 审表并签名确认，产品要求评审表报总经理确认。 4.2.6 对于口头订单（如电话订货），销售部负责将相关内容填入电话记录 单中，并按 4.2.3 或 4.2.4 条执行。 4.2.7 在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时， 由采购部负责与顾客联系，征求其书面意见。 4.2.8 销售部负责保存产品要求评审表、合同及其他相关文件
6、，包括对于评审 过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。 4.3 合同的签订与实施 4.3.1 对产品要求评审后，由采购部相关人员代表公司与顾客签订合同；对老顾客 的口头订单，双方对电话记录单的内容确认后，即视为签订合同。对于新顾客 必须签订正式合同。 4.3.2 合同签订后，采购部负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门， 作为生产、采购、检验和出货的依据。 4.3.3 销售部门负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。 4.4 产品要求的变更 当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、电话记录单等）应得 到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知
7、相关部门。必要时，对更改后 的内容还需再评审。 4.5 销售部负责与顾客的沟通 4.5.1 在产品售出前及销售过程中，销售部应通过多种渠道（如广告宣传、广交会 等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。 4.5.2 根据需要将合同执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的 更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。 4.5.3 产品售出后，要收集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持 续满意，执行顾客满意度测量程序的有关规定。文件编号初订日期:2012/04/01QP-06文件 名称莒南县利顺工艺品有限公司 与顾客有关的过程控制程序版本码/次：A/0莒南县利顺工艺品有限
8、公司第 5 页 共 5 页5、相关文件 5.1 QP-10 顾客满意度测量程序6、质量记录6.1 QP-06-01 产品要求评审表 6.2 QP-06-02 电话记录单 6.3 QP-06-03 合同登记表 6.4 QP-06-04 合同更改通知单 6.4 QP-06-05 合同付款申请表文件编号初订日期:2012/04/01QP-06-01文件 名称莒南县利顺工艺品有限公司 产品要求评审表页码编号：莒南县利顺工艺品有限公司订单编号型号规格产品名称评审日期评审主持人评审部门评审人员评审部门评审人员评审部门评审人员评审部门评审人员工程部PMC 部采购部销售部生产部仓库部品管部厂部评审依据： 客户
9、合同/订单要求及公司实际生产加工问题等评审内容如下:1、合同、标准符合性(客户的要求是否符合国家或行业标准) 2、采购可行性(市场能否采购到及质量的保证能力) 3、美观性(整体的外观造型及各配件的搭配合理性) 4、可检验性(检验仪器的具备及检验方式方法的可操作性) 5、成本的合理性( 净利润) 6、环境影响(产品对自然环境的影响) 7、关键技术加工可行性(相应的技术人才、生产设备的齐全及生产工艺的保证能力) 8、产品结构合理性(安装的便捷性、生产操作的效率、安全可靠性、可维修性) 9、交期的合理性(采购周期、五金加工周期、装配完工周期) 评审内容：内打 表示评审通过，？表示有建议或疑问，表示不
10、同意。存在问题及改进建议：评审结论： 编制审批日期日期文件编号初订日期:2012/04/01QP-06-02文件 名称莒南县利顺工艺品有限公司 电话记录单页码编号：莒南县利顺工艺品有限公司时时 间间年 月 日 来电单位来电单位 发话人发话人 受话人受话人 电话内容电话内容拟办意见拟办意见年 月 日领导批示领导批示年 月 日备注备注文件编号初订日期:2012/04/01QP-06-03文件 名称莒南县利顺工艺品有限公司 合同登记表页码编号：莒南县利顺工艺品有限公司序 号合同名称合同类别对方公司合同金额经办人是否 会签签订 时间执行 周期保存 部门接收 人原件份数备注：合同类别是指：咨询、设计、工
11、程、营销、设备采购、中介服务等。备注：合同类别是指：咨询、设计、工程、营销、设备采购、中介服务等。 合同登记表责任部门：行政人事部合同登记表责任部门：行政人事部文件编号初订日期:2012/04/01QP-06-04文件 名称莒南县利顺工艺品有限公司 合同更改通知单页码编号：莒南县利顺工艺品有限公司合同编号更改部门更改日期通知部门原内容：更改内容（申请）：申请人： 日期： 合同金额变化：更改确认（请相关方就以上更改事项签字确认）：批准人： 日期：文件编号初订日期:2012/04/01QP-06-05文件 名称莒南县利顺工艺品有限公司 合同付款申请单页码编号：莒南县利顺工艺品有限公司收款单位收款单位开户行账号收款单位公司地址联系电话合同名称合同总额已付款合同执行进度说明支付方式发票收否本次付款金额 （大写） 支付时间经办部门经办人审批部门审批意见栏签字栏行政人事部相 关 部 门财务部经理总经理备注：
