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1、原物料风险评估记录原物料风险评估记录评估人：评估人： 评估日期：评估日期： 审核：审核：风险评估风险评估原物料原物料危害类别危害类别具体危害具体危害严重严重 性性可能性可能性风险等风险等 级级控制措施控制措施对终产品影对终产品影 响的显著性响的显著性验收检测要求验收检测要求控制要求控制要求异物泥土、石块、塑料片等3B9挑选、清洗等低感官严格控制微生物致病菌（大肠杆菌、沙门 氏菌、金葡菌等）2D11微波杀菌或加热杀 菌等中原料新鲜，无腐烂，无变 质，规格符合要求严格控制化学农残、重金属2C7索要检测报告。原 料进厂时，做快速 农残检测高合格检测报告，进厂快速 农残检测严格控制过敏原过敏原污染2D
2、11防过敏原交叉污染中检查原料采收、加工、运 输等环节过敏原污染风险严格控制替换或欺诈非认证基地原料冒充认证 基地原料，以次充好，品 种不符等3D14进货检验低按原物料验收标准进行进 货检验严格控制辣椒类 （辣椒干、 辣椒粉、 辣椒籽等） 、 芝麻类对终产品质量影响规格、口感等不符合要求3D14进货检验低按原物料验收标准进行进 货检验严格控制异物泥土、石块、塑料片等3B9挑选、清洗等低感官严格控制微生物致病菌（大肠杆菌、沙门 氏菌、金葡菌等）2D11微波杀菌或加热杀 菌等中原料新鲜，无腐烂，无变 质，规格符合要求严格控制化学农残、重金属2C7索要检测报告高合格检测报告严格控制过敏原过敏原污染2
3、D11防过敏原交叉污染中检查原料采收、加工、运 输等环节过敏原污染风险严格控制替换或欺诈非有机原料冒充有机原料， 非认证基地原料冒充认证 基地原料，以次充好，品 种不符等3D14进货检验低按原物料验收标准进行进 货检验严格控制面粉、大 豆、大米、 玉米、大 麦、洋葱 粉、蒜粉、 花生酱、 葡萄糖粉、 大米粉、 变性淀粉对终产品质量影响规格、口感等不符合要求3D14进货检验低按原物料验收标准进行进严格控制货检验异物杂质3B9使用前过筛等低感官严格控制微生物致病菌（大肠杆菌、沙门 氏菌、金葡菌等）2D11加工工艺中微波杀 菌或加热杀菌等中按原物料验收标准进行进 货检验严格控制化学农残、重金属2C7
4、索要检测报告高供应商提供合格检测报告严格控制过敏原过敏原污染2D11防过敏原交叉污染中检查原料采收、运输等环 节过敏原污染风险一般控制替换或欺诈以次充好，非食品级冒充 食品级等（如酒精、盐）3D14索要检测报告低按原物料验收标准进行进 货检验一般控制发酵菌、 糖浆、酒 精、盐、 味精对终产品质量影响发酵菌发酵力不够，影响 产品质量等3D14进货检验低按原物料验收标准进行进 货检验一般控制异物无/微生物致病菌2C7索要检测报告高按原物料验收标准进行进 货检验严格控制化学农残、重金属、有害化学 迁移等2C7索要检测报告高按原物料验收标准进行进 货检验严格控制过敏原过敏原污染2D11防过敏原交叉污染
5、低调查或检查产品加工、运 输等环节过敏原污染风险严格控制替换或欺诈以次充好等2D11供应商品质承诺低按原物料验收标准进行进 货检验一般控制糖果、面 包粉对终产品质量影响品质不良，影响公司信誉2D11进货检验低按原物料验收标准进行进 货检验一般控制异物无/ 微生物致病菌2C7使用前臭氧杀菌高/严格控制化学有害化学迁移物2C7索要检测报告高按原物料验收标准进行进 货检验严格控制过敏原无/替换或欺诈使用不适合接触食品的材 料2D11索要包含高锰酸钾 消耗量、重金属等 项目的检测报告中按原物料验收标准进行进 货检验严格控制PE 包装袋、 玻璃瓶、 塑料瓶、 塑料桶、 铁桶、彩 袋、塑料 盒对终产品质量
6、影响厚度、强度等不够，包装 破损，导致产品变质2D11进货检验中按原物料验收标准进行进 货检验严格控制异物杂质3D14进货检验低按原物料验收标准进行进 货检验一般控制微生物无/ 化学无/ 过敏原无/ 替换或欺诈无/纸箱、牛 皮纸袋、 编织袋对终产品质量影响强度等不够，包装破损， 导致产品污染2D11进货检验中按原物料验收标准进行进 货检验严格控制评估结论评估结论公司供应商及原辅料控制的风险较低。公司供应商及原辅料控制的风险较低。风险评估及风险分类表风险评估及风险分类表风险等级风险等级 可能可能 性性严重性严重性 频繁频繁A A经常经常B B偶尔偶尔C C很少很少D D不可能不可能E E极高风险灾难性 126812高风险严重性 3471115中等低风险中度 59101416可忽略 1317181920极高风险 高风险 中等 低风险 风险等级10 需严格控制；10 以上一般控制。
