重大危险源自评表

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1、项目考核要 素考核内容设计 分值得 分 1.企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的 第一责任人,落实安全生产基础工作和基层安全生产 责任制。552.主要负责人作出文件化的安全承诺，并确保安全 承诺转变为必需的资源支持。553.企业应实施切实有效的安全管理。551.1 负 责人4.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理 和监督原则。541.制定文件化的安全方针和目标。22 2.安全方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实。 公众易于获得。223.签订各级组织的安全目标责任书。22 4.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全 方针和目标的有效完成。21.2 方 针目标5.对目标的完成情况进

2、行考核。2 1.建立安全生产委员会或领导小组。5 2.设置安全生产管理机构且安全管理机构的设置要 符合法律法规和规范的要求。53.企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与 本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知 识和管理能力。51.3 机 构设置4.企业的主要负责人和安全生产管理人员经主管部 门考核合格，取得安全资格证书。51.明确各级管理人员及从业人员的安全职责。10 2.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基 层单位安全职责。101.4 职 责 3.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。10 1.建立企业提取重大危险源安全费用制度，确定提 取标准。52.建立重大危险源安全费

3、用台帐。5 3.重大危险源安全费用专项用于重大危险源的安全 生产和管理。51.5 安 全生产 投入 4.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保 险费。5一. 负责人与责任11001.确定企业的重大危险源。6 2.重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、 监控。8二. 重大 危险 源风 险分 析2.1 范 围与评 价方法3.企业对重大危险源建立专门的管理小组，对重大6项目考核要 素考核内容设计 分值得 分 危险源的运行、变化等情况要及时做出内部评估和 评估更新。 1.依据已确定的重大危险源的评价方法、评价准则， 适时进行重大危险源风险评价。202.记录重大危险源的重大风险，确定风险控制措施

4、。52.2 风 险评价 3.将重大危险源的评价结果对从业人员进行宣传培 训。51.根据重大危险源的风险评价的结果及经营运行情 况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施。82.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急 情况下应采取的应急措施。43.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施 报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门 和有关部门备案。42.3 控 制措施4.构成重大危险源的储存设施，新建企业与周边的 防护距离应满足国家标准或有关规定。老企业与周 边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行 的防范措施。41.根据重大危险源风险评价的结果，落实所选定的 风险控制措施以及实时监控的

5、方法、配置（现场仪 表种类、数量、安装地点）方案。152.4 风 险控制 2.对确定为重大隐患的项目，应建立档案。55 1.应不间断地组织重大危险源的风险评价工作，识 别与生产经营活动有关的风险和隐患。42.定期评审或检查风险控制结果。42.5 风 险信息 更新3.当重大危险源发生事故或变更时，应及时进行风 险评价。22100 1.建立识别和获取适用的安全卫生法律法规、标准 及其他要求的制度。42.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识 别和获取适用的安全卫生法律法规、标准及其他要 求。43.定期进行更新。4 4.及时对从业人员进行宣传和培训。43.1 法 律法规5.及时传达给相关方。4

6、1.定期对适用的安全法律法规、标准及其他要求进 行符合性评价。103.2 符 合性评 价2.消除违法现象和行为。5三. 法律法规与管理制度3.3 安1.根据适用的安全卫生法律法规、标准及其他要求，15项目考核要 素考核内容设计 分值得 分 结合企业的实际特点，制订完善的重大危险源安全 生产管理制度。全生产 管理制 度2.发放到有关的工作岗位特别是与重大危险源相关 的工作岗位。101.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助 材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程。153.4 安 全操作 规程2.发放到有关的工作岗位特别是与重大危险源相关 的工作岗位。103.5 管 理制度 修订1.明确评审和

7、修订重大危险源安全生产管理制度和 安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订。153100 1.企业主要负责人和安全生产管理人员,应由有关主 管部门对安全生产知识和管理能力考核合格后方可 任职。882.其他管理负责人（包括职能部门负责人、基层单位 负 责人）、专业工程技术人员的安全培训教育由企业 人事、 教育部门会同安全生产管理部门，按干部管理 权限分层 次组织实施，经考核合格后方能任职。864.1 管 理人员 培训教 育3.培训内容满足法律法规和相关规范的要求。44 1.对从业人员进行基本功训练和安全生产培训教育， 考核合格方可上岗。882.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安 全作

8、业培训，取得特种作业操作资格证书，定期参 加复审。443.对和重大危险源有关的操作人员应定期进行培训， 合格后方可上岗作业。554.2 从 业人员 培训教 育 4.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，主管 部门应组织编制新的安全技术操作规程，并进行专 门培训。有关人员经考试合格，方可上岗操作。331.对新从业人员进行三级安全生产培训教育。10104.3 新 从业人 员培训 教育2.三级安全生产培训教育的内容、学时应满足要求。 教学中应特别加强重大危险源相关安全知识的培训 教育。81.对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六 个月以上者，应进行二、三级安全培训教育，经考 试合格后，方可从事新

9、岗位工作。4四. 安全培训教育4.4 其 他人员 培训教 育2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安 全注意事项的安全培训教育。4项目考核要 素考核内容设计 分值得 分3.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教 育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应 由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育。41.开展班组安全活动。62.班组安全活动应有内容、有记录。企业领导和安 全员应对安全活动记录进行检查、签字。43.企业各级领导应定期参加班组安全活动。44.5 日 常安全 教育4.企业安全生产管理部门应结合班组安全生产实际， 制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容、要 求。61.定

10、期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培 训教育计划。22.建立从业人员的安全生产培训教育档案，做好安 全培训教育记录。23.记录计划变更情况。24.安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评估。24.6 培 训教育 管理5.企业的各级管理者应为安全培训教育提供相应的 资源保证。24100 1.企业内与重大危险源相关的生产与安全设施建设 应符合国家法律、法规和相关标准的要求。并应满 足”三同时”规定102.企业应对重大危险源的项目建议书、可行性研究 报告、基础设计审查、总体开工方案审查、开工前 安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关 规定进行规范管理，且经过安技部门审查。53.重大危险源的

11、生产与安全设施建设中的变更应严 格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全 过程进行风险管理。25.1 生 产与安 全设施 建设4.企业应积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、 新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研究 开发。2企业应确保重大危险源的监控系统符合江苏地方标 准 DB32/1321.11321.5 和相关国家标准的要求。8五. 生产与安全设施的完整性5.2 重 大危险 源监控 系统达重大危险源的监控系统设计至少应包括以下内容： 现场勘察、设计要素、功能设计、现场监测仪表选3项目考核要 素考核内容设计 分值得 分 型、安全性设计、电磁兼容性设计、可靠性设计、 环境适应性设计、

12、防雷与接地设计、集成设计、传 输方式、传输线缆、传输设备的选择与布线设计、 供电设计、监控中心设计。 已有的重大危险源的监控系统采用的监控方法应符 合风险评价要求，现场监控仪表配置数量及安装位 置应符合江苏地方标准 DB32/1321.11321.5 和相 关国家标准的要求。 2重大危险源的监控系统中选用的设备、部件产品功 能与性能指标应符合 DB32/1321.11321.5 和现行 相关标准的要求并提供国家部门授权的检测检验机 构出具的检测报告或认证合格证明文件。2标重大危险源的监控系统建设施工、验收应符合 DB32/1321.11321.5 和现行相关国家标准的要求， 并提供相关部门授权

13、的检测检验机构出具的检测报 告或认证文件。21.制订生产与安全设施安全管理制度，特别应建立 企业、车间、班组级的重大危险源 24 小时不间断监 控制度，有否实时监控的报警值班记录及“处警报 告”文档记录；102.建立生产与安全设施台帐。4 3.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维 护保养并落实到人。安全设施应编入设备检修计划， 定期检修。安全设施不准随意拆除、挪用或弃置不 用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原。34.根据重大危险源的种类、特性，其相应的安全设 施、设备应按照国家标准和国家有关规定进行维护、 保养、法定检测，保证符合安全运行要求。35.建立特种设备特别是重大危险源设备与相

14、关安全 设施的台帐和档案，定期检验，证件齐全。特种设 备和重大危险源设备操作人员应持证上岗。35.3 生 产与安 全设施 管理6.制定监视和测量设备管理制度，建立监视和测量 设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维 护活动的记录。31.制定企业键装置、重点部位安全管理监控制度， 实行领导干部定点承包，建立企业、职能部门、基 层单位及班组监控机制，明确各级、各专业的职责。62.承包人对所负责的重大危险源关键装置、重点部 位负有安全监督与指导责任，内容符合要求，并至 少每月到承包点进行一次安全活动。55.4 关 键装置 及重点 部位3.安全生产管理部门每季度对领导干部承包到位情3项目考核要 素

15、考核内容设计 分值得 分 况进行一次考核，并进行公布。 4.建立关键装置、重点部位档案和登记台帐及安全 检查书面报告制度，定期进行监督或巡检。35.制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年 进行一次演练。31.建立企业关键装置及重点部位与安全设施的检维 修制度，明确检维修时机和频次。42.制定企业关键装置及重点部位与安全设施检维修 计划。23.在进行企业关键装置及重点部位与安全设施检维 修前，应对检维修作业进行风险评价，采取有效的 控制措施控制风险。35.5 检 维修4.对企业生产与安全设施的检维修作业现场进行安 全管理。31.建立企业生产与安全设施安全拆除和报废制度。2 2.对拆除作业进行

16、风险评价，制定拆除计划或方案。25.6 拆 除和报 废3.凡拆除的容器、设备和管道内仍存有危化品的， 应先清洗干净，验收合格后方可报废。251006.1 作 业证1.对动火作业、进入有限空间作业、动土作业、临 时用电作业、高处作业等实施作业许可证管理，履 行严格的审批手续。251.在易燃易爆、有毒有害场所的适当位置张贴警示 标志和告知牌。52.产生职业病危害的企业，应在醒目位置设置公告 栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、 职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危 害因素检测结果。23.在可能产生严重职业病危害作业岗位的醒目位置 设置警示标识和中文警示说明，告知产生职业病危 害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容。36.2 警 示标志4.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域 和警示标志。51.对动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、 高处作业、起重作业、破土作业、高温作业等直接 作业环节进行风险分析，制定控制措施，配备、使 用安全防护用品，配备监护人员。152.对承包商施工作业现场进行安全管理，发现问题 提出整改要求。5六. 作业安全6.3