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1、ALP-QP-001-F001A/0文件编号：ALP-QP-020深圳市艾利普深圳市艾利普电电子有限公司子有限公司SHENZHEN AILIPU ELECTRONIC CO.,LTD版 本：A/0数 据 分 析 控 制 程 序第 1 页 共 5 页版 本 记 录版 本变更单编号内 容制订人生效日期A/0初次发行不合格品控制程序骆科良01-02-2010内 页 最 新 版 本更新页数版本更新页数版本更新页数版本更新页数版本1A/0 2A/0 3A/0 4A/0发 放 范 围副 本： 总经理 管理者代表 人政部 PMC 部 工程部 品质部 注塑部喷印部 电子装配部 工模部 财务部 仓库部 业务部
2、采购部正 本：文控受控文件印章 如此印章并非红色，代表此檔并非合法之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控之檔。如此印章并非红色，代表此檔并非合法之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控之檔。制 定审 核批 准日期：日期：日期：ALP-QP-001-F001A/0文件编号：ALP-QP-020深圳市艾利普深圳市艾利普电电子有限公司子有限公司SHENZHEN AILIPU ELECTRONIC CO.,LTD版 本：A/0不 合 格 品 控 制 程 序第 2 页 共 5 页1.0 目的建立并保持原材料、辅料，在制品，半成品和成品的有效控制机制，规范不合格品控制，以防止不合格品的非预期使用和交付，
3、并对不合格品进得有效处理，以保证产品质量及满足百顾客要求。2.0 范围本程序规定了进料，生产过程和成品等各个阶段不合格的标识，隔离，评审和处置等控制要求。3.0 职责品质部-负责进料，成品不合格品的标识，隔离等控制，并参与不合格品的评审；工程部-负责参与不合格评审意见，并提出处置意见与方法，负责产品关键质量特性的评审，并对有争议的评审意见进行仲裁；采购-负责原材料，外购件的不合格品处置，与供货商的联络和协调工作；仓库-负责在制品的不合格品的处置；车间-负责成品的不合格品处置。4.0 定义不合格指末满足规定的要求或预期使用效果的产品；缺陷未满足有关某一预期或规定用途的要求；让步（特采）对使用或放
4、行不符合规定要求的产品的认可；返修-对不合格品采取措施，使其能用于预期用途；返工-对不合格品采取措施，使其符合要求。5.0 程序5.1 不合格品处理流程：5.1.1 标识与隔离-发现不合格或不合格此时，应立即按规定作出明确的标识；-来料不合格品（批）由仓库隔离存放，并通知采购作退货处理，并填写退仓单 。-过程中不合格的由生产部（责任车间）负责隔离存放；-报废的在制品，暂存生产现场的不合格品区内，并由生产申请报废，填写报废申请单经品管会签，总经理批准后，安排人员处理。5.1.2 评审-明显的报废或经返工可以达到规定要求的，由授权的检验派出机构（如质控点，试验室）的负责人评定。ALP-QP-001
5、-F001A/0文件编号：ALP-QP-020深圳市艾利普深圳市艾利普电电子有限公司子有限公司SHENZHEN AILIPU ELECTRONIC CO.,LTD版 本：A/0不 合 格 品 控 制 程 序第 3 页 共 5 页-产品的返修，让步或降级等，只有经过不合格评审以后，才可视具体情况起决定。-评审依据：A，根据各自职责范围，权限履行不合格评审程序并行使职权；B限产品特性：对于关键特性达不到要求的，一律不许让步；对于重要特性和一般特性，则可根据实际情况选择；限产品特性限偏差产品超差即为不合格品，但从使用角度来看还不构成缺陷的可以让步，但应以不构成缺陷为前提；限时间或批次或数量对于已发生
6、的不合格需采取纠正措施，因此，不合格品的让步，放宽应规定一个明确期限（或批次或数量） ，不允许一而再，再而三重复进行。5.1.3 评审的实施-生产部可根据不合格状况，填写品质异常联络单 ，交工程部评审，处置意见，经品质部评审确认后，方可执行。如涉及关键质量特性或工程与品管有较大异议时，经总经理批准；-来料的不合格按 5.2 的要求进行评审处理；5.1.3 处置-返工/返修。要求工程部制定工艺流程，经采取返工/返修措施的产品，一律重新检验，达到相应要求方可放行；-让步；经评审决定让步的产品必须通过出厂测试和试验。凡未达到出厂要求或顾客可能受到损失时，应实事求是通知顾客，取得顾客书面凉解后，方可出
7、货；-降级；经评审降级的产品，应明确按降级后的产品要求标识，存放，出货；-不合格品的处置造成的损失，应如实予以记录，并通知相关部门不允许对不合格“私了” 。5.2 进料不合格的控制5.2.1 IQC 判定不合格物料并填写来料检验报告 ，相关部门于来料检验报告会签栏进行会签，对不合格批作最终处理决定，处理决定有：让步接收加工/挑选退货5.2.2 IQC 在接到返回的来料检验报告后，对不合格批进得标识。加工/挑选：物料的适当位置贴“加工/挑选标签” ，IQC 对不合格批加工/挑选处理过程跟进并对处 理结果再确认，确认结果记录于来料检验报告 ，良品入库。ALP-QP-001-F001A/0文件编号：
8、ALP-QP-020深圳市艾利普深圳市艾利普电电子有限公司子有限公司SHENZHEN AILIPU ELECTRONIC CO.,LTD版 本：A/0不 合 格 品 控 制 程 序第 4 页 共 5 页退货：物料的适当位置贴“退货标签” 。不良品由仓管转移至待退区，由仓管填写退货单 ，由采购部与供应商协商退货事宜。5.3 生产过程中来料不合格的控制5.3.1 生产车间将生产过程中发现的不合格原材料，零部件进行标识，隔离（将不合格品放在有“不合格”标识的容器/红色胶盆中，或将其放在不合格品区域） ，并适时对不合格品进行分类整理，在盛装不合格品的容器上贴不合格品标识卡，然后开出退料单 ，通知品质部
9、 IQC 判定。5.3.2 品质部 IQC 按相应检验要求对不合格品进行评审，并在退料单上填写处理意见，对不合格品的处理包括：A.不合格的外购，外购物料，零部件退回供应商；B.报废；C.再挑选使用；D.退回上一工序返工。 5.3.3 生产车间根据品质部对不合格品的处理意见，对不合格品进行处理：A.判退回供应商的不合格外购材料，零件，由生产车间退回仓库暂存待退区；B.报废的不合格品，生产车间将其退回仓库，仓库暂存待退区，报废处理需经总经理批准；C.作挑选处理的不合格品，由生产车间安排人员进行再挑选；D.判退回上一车间返工的不合格品，退加上一车间返工。 5.4 生产过程中检查发现的不合格品的控制5
10、.4.1 对于生产过程中检查发现的不合格品，应在其相应部位贴红色箭头纸或用红笔标注，将其放在有“不合格品”标识的容器/红色胶盆中，或将其放在不合格品区域，并做如下处理：A.返修对于生产过程中检查或自检发现的单个不合格品，经车间返修处理后，必须经品质检重新检验合格后才允许流入下工序，并将检验的结果记录于QC 报表 。B.报废对于无法返修或以经济的方式返修的产品，返修员工应将半成品/成品拆卸，区分可再使用部份及需报废，统一退仓。C.返工对于品检在巡检，制程全检及检验过程中发现不良率超过公司的标准时，应立即将结果记录于相应报表上，通知车间进行返工处理，并应对返工的结果进行确认，直到合格为止。5.5
11、工程变更的不合格品控制5.5.1 因工程变更产生的不合格品，在接到工程变更通知后，仓管员将不能再使用的物料放置于 待处理区，通知 IQC 核实，贴红色不合格标识，并由仓管开出报废申请单经总经理批准后ALP-QP-001-F001A/0文件编号：ALP-QP-020深圳市艾利普深圳市艾利普电电子有限公司子有限公司SHENZHEN AILIPU ELECTRONIC CO.,LTD版 本：A/0不 合 格 品 控 制 程 序第 5 页 共 5 页报废。5.6 仓存物料超期，由仓库以重检通知单通知品质部 IQC 人员复检，结果记录于来料检验报告 。5.6.1 检验为部份不合格时，100全检，良品入库
12、，不良品由 IQC 贴红色不合格标识。5.6.2 检验为全部不合格时，由 IQC 贴红色不合格标识。5.6.3 库存不合格由 IQC 提出处理意见（加工/挑选，退货或报废） ，经总经理审批后，仓库办理相关作业。5.7 成品不合格品的控制5.7.1 当成品检验不合格时，QA 于QA 检验报告不合格判定栏中标注，交主管签署意见，并作出处理决定。5.7.2 客户验货，品检应将客户验货报告复印存档，并复印一份分发车间，对判定为严重或主要缺陷的不良品保留，交由车间作原因分析，验货结果判定不合格时于检验批挂“验货不合格”标识牌。5.7.3 处理决定包括：返工，让步接收。-QA 检验批确定不能采用让步接收时
13、，检验报告送交主管确认后呈总经理核准，并将处理意见通知车间，原则上 QA 检验判定的不合格批，需于当天完成返工，客户验货判定的不合格批，经客户确认不作偏差接受时，车间及时安排返工全检。-返工后的产品必须经 QA 复检并将结果记录于QA 检验报告-让步接收应不影响顾客的使用，就不引起顾客的抱怨，客户有要求时，让步接收应经客户批准认可。5.8 品质部应对不合格的情况进行统计和分析：5.8.1 有下列情况发生时，要求采取纠正和预防措施，由品质部开出品质异常联络单并组织相关部门执行。-依来料检验报告 ，主要缺点数大于 10时；-依QC 报表 ，单项主要缺点数大于 10或生产物料用错导致停产时；-依QA 检验报告 ，同一单 QA 检验连续二批主要缺点均超出允许范围时；-依客户验货报告，客户 QC 判定不合格且不作偏差接受时。6.0 参考文件标识与可追溯性控制程序 ALP-QP-014纠正和预防措施控制程序 ALP-QP-0227.0 附件无6.0 参考文件7.0 附件 无ALP-QP-001-F001A/0
