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1、隐患整改情况汇总表隐患整改情况汇总表序 号隐 患 内 容所属队组级 别整改措施责任人限改日期整改情况复查人复查时间未改原因备 注1值班人员无进网作业许可证机电部C已报年度 培训计划成 敏8 月 1 日机 电2中央变电所没有公示有权签发工作票人员名 单机电部C完善成 敏2.22其 它3斜井绞车房门前小绞车锈蚀严重需除锈，闸 带皮磨损严重机电部C处理成 敏2.25机 电4斜井绞车房门前小绞车按钮浸泡水中未悬挂机电部C处理成 敏2.19机 电5风机房领导干部巡查次数不达要求机电部C按规定 巡查成 敏2.19机 电6机运队水仓，400 型开关手把无绝缘球机运队C增加祝旭宏6.16机 电7配电所低压配电
2、柜后门栅栏未上锁机运队C加设祝廷智6.15供 电8配电所专用工具摆放不规范机运队C整改吴清丽6.15供 电9配电所 2 个干变上灰尘大机运队C处理王力平6.15供 电10副井及 31 材料巷沿线部分三通接线盒（信号 线）接线咀压线板压入过紧 机运队C整改祝廷智8.20机 电隐患整改情况汇总表隐患整改情况汇总表序 号隐 患 内 容所属队组级 别整改措施责任人限改日期整改情况复查人复查时间未改原因备 注13105 掘进工作面电工在开盖操作时，操作不 规范，没有对开盖电器设备进行验放电操作掘进队C加强管理司建平8.17机电2双回供电电源线路均有 T 接负合，不具备双 回能力供电条件机电部C待 35V
3、 变 电所建成成 敏供电3现场图纸资料不全，应急预案无演练记录机运队C补充、加 强演练郝旭强9.15供电4高压开关双重编号不符合要求，供电系统图 需及时更新机运队C重新编号、 更新郝旭强8.31供电5南翼运输上山外段局部监控电缆与动力电缆 敷设在一起掘进队C处理靳书清8.17机电6主皮带机尾安全防护栏不完善，一部煤溜机 头处减速机与电机紧固，部分紧固螺栓规格 不一致机运队C处理祝旭宏3.30机电7付井延伸二部煤溜电机上放静压水管接头处 滴水导致电机外壳生锈开拓队C处理王星奎3.24机电83101 风巷 450m 处接线盒喇叭嘴挡板生锈掘进队C处理靳书清2.20机电9变电所无后台监控系统机电部C
4、35KN 变 电所投运 完成成 敏供电10操作规程检查，贯彻制度内容不完善。机电部C补充成 敏6.20技术 管理隐患整改情况汇总表隐患整改情况汇总表序 号隐 患 内 容所属队组级 别整改措施责任人限改日期整改情况复查人复查时间未改原因备 注1没有制定变电所紧急拉闸限电序位表机电部C制定审批安 伟9.25供电2变电所巡视路线图未张挂机电部C制作张挂安 伟10.10 供电3主副斜井 15m 范围内未设置明显的醒目标识， 没有设置专人进行管理机电部C安设成 敏9.30机电4主通风机左侧过道及发电机室目前悬挂为普 通白炽灯，要求更换为防爆灯具及线路机电部C更换成 敏9.30机电5综采、综掘工作面皮带机
5、头两端及固定配电 点底板没有硬化，两帮煤体裸露。井下采掘 工作面移动使用的防爆电器设备没有实现 “三开一防”功能。 （2011 年公司机电会站 布置内容）机电部C申请资金 后落实成 敏四季度 以前机电6五横贯口油泵开关信号综保整定过期掘进队C处理董卫强9.13机电7回风巷中部有一开关喇叭嘴挡板生锈通防队C更换平庆则9.12机电8皮带巷打帮处皮带 装置急停不起作用综采队C完善刘树枝9.12机电9水仓附近各管线与动力电缆共悬挂机运队C重新吊挂祝廷智10.19机电10部分接地不规范，未达到规程要求机运队C整改祝廷智10.19机电隐患整改情况汇总表隐患整改情况汇总表序 号隐 患 内 容所属队组级 别整
6、改措施责任人限改日期整改情况复查人复查时间未改原因备 注1对潞矿总字（2010）923 号文件关于煤矿总 工程师技术手册学习组织贯彻不到位，无 学习记录和人员签到表生产部C加强学习 补充记录韩志民4.15技术 管理 231 采区南翼运输上山延伸巷施工作业规程 附图无编号和审核人签字，学习、考试、记 录、执行有序签字，按序编号，规定不规范生产部C补充完善韩志民4.15技术 管理33105 掘进面探放水设计没有避灾路线生产部C补充韩志民4.15技术 管理42011 年度水文地质年报内容简单，未报主体 矿井审批生产部C整改韩志民4.15技术 管理5邻边小煤窑调查记录不详细生产部C补充韩志民4.15技
7、术 管理6雨季三防抢修队员人数不达要求，没有进行 专业培训地测部C配备人员 并培训韩志民6.20地测7通用措施没有制定复审时间制度。地测部C复审韩志民6.30技术 管理8队组没有每月一次防治水培训学习记录地测部C补充 组织学习韩志民6.20地测9未编制突水预兆应急措施地测部C编制韩志民6.30地测10水文地质类型报告未编制完成地测部C编制韩志民10.10地质 隐患整改情况汇总表隐患整改情况汇总表序 号隐 患 内 容所属队组级 别整改措施责任人限改日期整改情况复查人复查时间未改原因备 注1雨季三防应急预案未按照要求进行编制审批地测部C编制审批韩志民6.30地测2未组织雨季三防演习地测部C尽快组织
8、韩志民6.20地测3雨季三防检查存在隐患，内外水仓入水不畅 通，工程未按三定日期进行整改落实地测部C落实整改韩志民6.20地测4未建立雨季巡查台账地测部C建立韩志民6.20地测5未配备专职水文地质技术人员地测部C补充韩志民12.10地测6大到暴雨井下撤人制度未按文件形式下发生产部C立即下发韩志民8.18地质7雨季“三防”巡视台账记录不规范生产部C完善韩志民8.20地质8周边矿井采掘及水文资料情况，资料不全， 未及时填绘在相关的图纸上生产部C完善韩志民9.5地质9矿井充水性图未及时更新生产部C及时更新韩志民12.30地质10水文地质类型划分报告及防治水中长期规划 未编制生产部C编制韩志民12.3
9、0地质11地测专业人员严重短缺地测部C补充韩志民地质12未编写 9 月份地质及水文地质预报地测部C补充韩志民9.30地质隐患整改情况汇总表隐患整改情况汇总表序 号隐 患 内 容所属队组级 别整改措施责任人限改日期整改情况复查人复查时间未改原因备 注1采掘工程平面图上未反映瞬变电磁及钻探成 果，底板等高线未根据巷道测点修正，采空 区积水未上图地测部C补绘韩志民10.30地质2井下副斜井延伸巷测点未编号地测部C编号韩志民9.25地质3副井车场西侧存放设备影响运输生产部C清理弓怀伟9.20生产4地面轨道有一处接口大于标准 2MM生产部C整改弓怀伟9.19生产5未编写 9 月份地质及水文地质预报地测部
10、C补充韩志民9.30地质6贯通通知单无图说明地质部C补充韩志民3 月 2 日技术 管理7采掘工程平面图更新不及时地质部C补绘韩志民3 月 3 日技术 管理8无专门的探放老空积水设计地质部C补充韩志民3 月 20 日技术 管理9采掘平面布置图日期 2011.8.31 图纸标注掘 进都是 8.20 日之前的，与实际不符地测部C修改赵锁实9.2技术 管理10没有技术例会制度，没有定时召开技术例会地测部C按时召开赵锁实9.2地质11没有措施等级管理制度地测部C按规定 划分赵锁实9.4技术 管理 隐患整改情况汇总表隐患整改情况汇总表序 号隐 患 内 容所属队组级 别整改措施责任人限改日期整改情况复查人复
11、查时间未改原因备 注1雨季三防专题台账上无天气预报内容地测C补充韩志民6.10技术 管理2防治水领导机构未已文件形式下发地测C补充韩志民6.15技术 管理331 采区南翼运输上山巷作业规程未到 主体矿审批会审时间，现场调研时间规 程会审人员不齐，没有部室人员没有编制 依据规程的巷道布置与采掘平面图不符， 也没有规程变更。附图没有图签地测部C整改王存定9.5技术 管理4副井延伸巷掘进修巷施工措施掘进没 有规程没有巷道设计地测部C补写朱前进9.10技术 管理5周边矿井采掘及水文资料情况，资料不全， 未及时填绘在相关的图纸上生产部C完善韩志民9.5地质6大到暴雨井下撤人制度未按文件形式下发生产部C立
12、即下发韩志民8.18地质7雨季“三防”巡视台账记录不规范生产部C完善韩志民8.20地质8地测专业人员严重短缺地测部C补充韩志民地质9矿井充水性图未及时更新生产部C及时更新韩志民12.30地质10水文地质类型划分报告及防治水中长期规划 未编制生产部C编制韩志民12.30地质隐患整改情况汇总表隐患整改情况汇总表序 号隐 患 内 容所属队组级 别整改措施责任人限改日期整改情况复查人复查时间未改原因备 注1防治水相关台账填写不全（包括矿井涌水量 观测台帐，钻子（水位观测台帐）地测C补录韩志民6.15技术 管理2未建立健全防治水工作日常巡检制度地测C补充韩志民6.9技术 管理3曲线图未更新地测C更新韩志
13、民6.20技术 管理4无气象资料台帐地测C补充韩志民6.15技术 管理5三个百分之百情：况地测专业不会，被检查 人原春雨地测C加强培训韩志民6.12其它6专业技术人员配备严重不足，行文任命的专 业技术人员数量不能满足生产需要生产部C补充韩志民10.30总工办7未按公司要求召开月度技术例会生产部C执行韩志民9.30总工办8百日安全大检查所查隐患整改不到位，排洪 涵洞的防堵措施未制定生产部C整改韩志民9.21总工办93105 风巷切眼及绕道掘进作业规程无压风系 统图，无工作面设备布置图，学习试卷无考 试情况小结生产部C完善补充韩志民9.20总工办103106 开切眼支护安全技术措施没执行分级管 理规定生产部C按规定 执行韩志民9.25总工办
