施工企业经营部管理制度、风险、流程、记录表

《施工企业经营部管理制度、风险、流程、记录表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工企业经营部管理制度、风险、流程、记录表（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、 1 经营部 管理工作手册管理工作手册 审批（管代） ： 审核（部长） ： 编制： 2017 年 1 月 10 日 2 目 录 1、部门职责 2、部门岗位、职责权限（组织机构图） 3、部门管理目标及考核 4、部门风险和机遇识别及控制要求 5、部门工作流程（程序文件/管理制度/作业规程） 6、管理记录样表 7、部门环境因素、危险源识别、评价与控制措施 3 1、 经营部 1、 经营部 部门职责 部门职责 专项职责：专项职责： 1、 贯彻执行公司的质量方针和质量目标； 2、负责收集工程信息并跟踪、立项和传递； 3、负责公司各类工程的招、投标工作 4、负责组织评审并签订施工合同，确认顾客的要求并有效传

2、递； 5、负责组织顾客满意度调查并进行分析利用； 6、负责组织进行项目部的成本考核、工程预算、竣工结算工作。 通用职责。通用职责。 1、充分理解公司管理方针，并确保在本部门得到贯彻实施； 2、参与公司有关的环境因素/危险因素的辨识、评价及控制工作； 3、参与本部门质量、环境、职业健康安全目标、管理方案的制定并按要求实施； 4、组织实施内外部信息交流与协商； 5、负责与本部门相关的应急预案的制定与实施； 6、确定本部门培训需求，落实培训计划，不断提高员工质量、环境、安全意识； 7、按要求参加绩效监测，搞好日常监测工作； 8、对内审、管理评审及体系运行检查发现的不符合制定纠正措施，落实整改。 2、

3、部门岗位设置 2、部门岗位设置 分管领导 经营部部长： 招 投 标 员 合 同 管 理 员 造 价 员 4 2、部门岗位、职责权限 2、部门岗位、职责权限 经营部部长 岗位职责 岗位名称 经营部部长经营部部长 任职资格要求内容 1 学历及专业 大学本科以上学历，法律相关专业毕业 2 职 称 中级以上职称 3 岗位证书 造价师证执业资格证书 4 工作经验 五年以上相关岗位工作经验；3 年以上经营主管工作经验 5 年龄要求 不限 性别要求 不限 身体条件 不限 8 其他条件 具有良好的职业道德和很强的责任心； 熟练掌握国家法律法规及相关知识，熟悉工程造价的相关规定； 熟练使用办公软件；4、外语水平

4、良好 岗位职责和权限 1. 熟悉合同法等相关法律法规，熟悉合同管理、造价管理的相关政策规定，并定期进行更新； 2. 组织分析和评价市场信息收集、分析工作；组织建设工程项目立项和风险评价工作。 3. 组织工程招投标工作，投标书评审、领取中标通知书、投标总结工作。 4. 积极参与各类合同谈判、签订工作。全面负责组织各类合同的评审程序，对评审的及时性和 程序的有效性负责。 5. 组织进行合同交底工作， 6. 负责合同履约评价的收集和汇总评价工作。组织对顾客满意度的调查、分析和利用工作。 7. 配合进行工程项目预结算和经营考核工作。 招投标员 岗位职责 岗位名称 招投标员岗位招投标员岗位 任职资格要求

5、内容 1 学历及专业 大学本科以上学历，法律相关专业毕业 2 职 称 中级以上职称 3 岗位证书 造价员 资格证书 4 工作经验 五年以上相关岗位工作经验；3 年以上经营主管工作经验 5 年龄要求 不限 性别要求 不限 身体条件 不限 8 其他技能 具有良好的职业道德和很强的责任心； 熟练掌握国家法律法规及相关知识，熟悉工程造价的相关规定； 熟练使用办公软件；4、外语水平良好 9 职业道德 遵守国家法律、法规，严格执行国家政策，遵守公司各项规章制度； 爱岗敬业，忠于职守，不得殉私舞弊、滥用职权，损害公司利益。 岗位职责和权限 1、 熟知和掌握招投标相关的法律、法规。 2、负责市场信息收集、汇总

6、工作，配合进行项目所在地调查工作。 3、招标信息的跟踪和标书的领取，参加并记录招标项目情况初步分析结果。 4、参与招标会的启动工作，参加标书的编制、评审。 5、负责标书的组合、打印、密封工作并严格检查；负责标书的递交。 6、参加开标会议并做好记录，编制投标总结， 7、负责建立招标报价信息库。 8、招投标档案的汇总、管理和借阅工作。 5 合同管理员 岗位职责 岗位名称 合同管理员岗位合同管理员岗位 任职资格要求内容 1 学历及专业 大学本科以上学历，法律相关专业毕业 2 职 称 中级以上职称 3 岗位证书 造价员 资格证书 4 工作经验 五年以上相关岗位工作经验；3 年以上经营主管工作经验 5

7、年龄要求 不限 性别要求 不限 身体条件 不限 8 其他条件 具有良好的职业道德和很强的责任心； 熟练掌握国家法律法规及相关知识，熟悉工程造价的相关规定； 熟练使用办公软件；4、外语水平良好 9 职业道德 遵守国家法律、法规，严格执行国家政策，遵守公司各项规章制度； 爱岗敬业，忠于职守，不得殉私舞弊、滥用职权，损害公司利益。 岗位职责和权限 1. 熟悉合同法等相关法律法规，熟悉合同管理、造价管理的相关政策规定，并定期进行更新； 2. 参加合同谈判，起草工程承包合同，参加在合同签署前对合同文本进行审核； 3、参加合同评审会议，负责正式合同编制和报审，签章。组织合同变更的评审、签订和归档。 4.

8、建立公司合同台帐，动态监控资金、进度、验收等重要节点的进展情况。 5. 参加组织工程类合同交底，配合监督合同执行； 6. 参加合同履约评价工作，参加顾客满意度的调查、分析和利用工作。 7. 工程合同的汇总、管理和借阅工作。 造价员 岗位职责 岗位名称 造价员岗位造价员岗位 任职资格要求内容 1 学历及专业 大学本科以上学历，法律相关专业毕业 2 职 称 中级以上职称 3 岗位证书 造价员 资格证书 4 工作经验 五年以上相关岗位工作经验；3 年以上经营主管工作经验 5 年龄要求 不限 性别要求 不限 身体条件 不限 8 其他条件 具有良好的职业道德和很强的责任心； 熟练掌握国家法律法规及相关知

9、识，熟悉工程造价的相关规定； 熟练使用办公软件；4、外语水平良好 1. 熟悉合同法、合同管理及工程造价的相关政策规定，并定期进行更新主管部门的造价信息； 2. 负责招标中商务标的编制；参与确定招标报价的评审、确定工作； 3. 参与工程施工中成本管控工作,建立动态成本预警机制， 对超目标成本的方案提出预警和整改 意见，组织相关评审工作； 4. 参与工程材料、分包、机械等的结算审核工作。 5. 参与工程竣工结算工作。 6. 按公司要求，定期地、及时地、实事求是地向公司对应管理部门上报相关管理报表； 7.负责做好各类工程量计算底稿、计算依据等原始资料的整理、保存，以保证数据的正确性、 系统性、连贯性

10、，进而保证核算工作的可追溯性； 6 2、2、 部门管理目标及考核 部门管理目标及考核 经营部 2017 年度管理目标 经营部 2017 年度管理目标 序号序号 管理目标管理目标/指标指标 考核考核 周期周期 指标定义指标定义/公式公式 资料来源资料来源 质量目标质量目标 1 本年度新签工程承包合同额 万元 1 年 2 投标书、合同评审率 100% 1 年 4 投标活动重大失误 次 1 年 5 建设工程承包合同交底率 100% 1 年 6 顾客满意度收集率 100% 1 年 7 顾客投诉处理率 100% 1 年 职业健康安全目标职业健康安全目标 1 不发生死亡、重伤事故，轻伤事故率 0。 1 年

11、 2 职业病发生率 0。 1 年 3 员工年度安全培训合格率 100% 1 年 环境目标环境目标 1 火灾事故为零； 1 年 2 固废分类处置；电子垃圾全部集中合理处理。 1 年 3 月度水电消耗数量达标 1 年 7 4、部门风险和机遇识别及控制要求 4、部门风险和机遇识别及控制要求 风险类别 风险内容 风险影 响程度 主控 部门 1 对招标单位信息收集不完整，对建设资金来源不了解，对项目建设背景不清楚，未进行可行性研究，导致投 标决策失误； 严重 投标风险 2 未对招标文件、招标答疑文件、设计文件进行深入分析，导致做出错误响应。 一般 经营部 3 未进行现场调研，设计图纸与现场实际情形 差距

12、较大，导致成本投入增大； 严重 4 未对施工现场原材料、劳动力、设备价格进行调查，影响报价准确性； 一般 报价风险 5 工程量核算未经专业部门复核，导致漏算或少算工程量。 严重 经营部 6 对方资质审核不严，造成合同欺诈； 严重 7 对合同条款审查不严、对合同变更行为引起的权利义务的变化跟踪不及时、合同履约不充分等引起纠纷； 一般 合同管理风险 8 合同执行不到位，引起纠纷；己方权利行使不及时，采取措施不当，造成损失。 一般 经营部 9 设计变更、工程签证单、技术核定单等未能及时办理、归档造成遗失，结算时造成漏算 严重 10 因设计修改增加或减少工程量或工程项目； 严重 11 设计修改，改变招

13、标文件中的技术标准； 一般 12 招标文件的工程量清单所列出的工程项目，和工程量与施工图有较大的出入；改变施工顺序、增加为完成合 同而必须的零星工程项目； 一般 变更索赔风险 13 地质情况与招标文件不一致等原因引起的变更索赔，由于合同条款没有及时变更，索赔资料收集不充分，双 方责任划分存在争议，索赔程序不正确，引起变更索赔困难。 严重 经营部 项目部 14 预算制定过程未能充分收集相关信息，预算编制基础不准确，或未充分考虑相关部门意见， 导致预算的错 误制定； 严重 15 预算执行没有得到有效监控，导致预算可能没有按照要求及时准确地执行； 严重 预算管理风险 16 预算考核机制不够健全，或没

14、有得到有效实施，导致预算执行结果不理想。 一般 经营部 17 由于业主和设计的原因致使有的单项工程的变更或调概不能及时批复，这样就会造成项目财务结算滞后； 一般 竣工结算风险 18 由于业主资金往往不足，加大了施工企业及时收回工程结算尾款的难度，增加施工企业的资金负担。 严重 经营部 项目部 19 前期行为不合法，引起诉讼发生； 20 法律救济措施不及时，造成损失扩大； 诉讼的法律风险 21 诉讼措施不合理，证据不充分，造成败诉。 严重 经营部 8 5、部门工作流程（程序文件/管理制度/作业规程） 5、部门工作流程（程序文件/管理制度/作业规程） 市场信息收集、分析 领导层审批 投标立项、风险

15、分析 公司领导层 经营管理部 项目部 招投标及合同管理流程图招投标及合同管理流程图 投标书编制 投标书评审 开标、投标总结 中标通知书领取 合同谈判、拟定合同 合同评审 合同签订 组织对合同实施部门交底 施工准备 合同变更 检查、监督、指导 项目组建 工程施工 验收、 结算 组织工程结算、决算 工程总结 合同履约评价 保修、回访、满意度调查 领导层审批 领导层审批 领导层审批 领导层审批 9 招投标工作流程 招投标工作流程 编编 号号 流程步骤流程步骤 参与部门参与部门 流程步骤描述流程步骤描述 输出文档输出文档 1 市场信息收 集 经营部 从招投标网站、业主方等途径收集和调查市场信息，定 期

16、评议。必要时进行业主方和项目环境调查。 2 招标项目情 况初步分析 经营部 相关部门 经营部及时购买招标文件。 经营部商务人员仔细阅读招标文件，对招标文件进行初步分析，填写招标项目情况分析表。 招标 启动 经营部/ 部长 召开标书编制安排会，参会人员为商务、技术、报价编制人员。会上指定编制人、复核人，明确各阶段的具体完成时间。编制人负责基础资料分析，审核人对编制人的资料进行复核和编制过程中的指导，掌握编标的进度。 技术 文件 编制 经营部 技术质量 部 根据招标文件要求编写技术标。技术副部长对投标文件 技术分册是否响应招标文件要求及文字图表等进行审核，发现问题及时通知技术标编制人修改。 商务 文件 编制 经营部 根据资格预审阶段准备的资质条件、业绩、财务报表、主要管理人员配备资料，按照招标要求编制投标文