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1、三、店铺产品管理三、店铺产品管理31 进货管理进货管理311 店铺补货管理店铺补货管理a)依据销售及库存等状况，店铺提前做好店铺周进货管理安排 ，跟踪产品部、物流部配合完成店铺进货管理工作，以确保每周五前补货到位，冲刺周末生意。b)店铺必须按照规定的时间上传补货单（有 POS 系统的门店通过系统上传要货单，无 POS 系统的门店传真手工要货单） ，补货单据必须分大类、分正特价上传。c)店铺依据上周销售及库存情况（十大畅销、滞销产品） 、下周销售预期、补货周期、大库库存状况进行合理补货，同时产品内勤将依据公司整体库存状况进行合理调整。d)店铺补货时不允许自行增加 SKU，如店铺 SKU 不足，可
2、提交SKU 新增申请表经产品主管同意后配发。e)遇特殊情况（团购、促销活动等）临时要货时，可电话通知产品主管及时办理；f)包装袋可随货品一同上传要货计划。g)团体现货到货时间：北京库 3 天，三水库 7 天。312 店铺收货管理店铺收货管理a)各店安排专人负责货品的接收和出库，店中店也需指派专人负责（店长根据工作量调整其任务）物流公司到货时，该库管员应在场负责（或委派专人） ；并在库房安排合理的货位，以便查找货品。b)物流公司需将货品按款号分类装箱送至店铺指定地点；并由专人与店铺员工共同对货品进行清点，所有货品全部清点完毕后，双方签字确认；物流公司在店铺员工的协助下把货品运到店铺库房门口或店铺
3、指定位置。 （在此期间严禁货品销售或移动、携带到非指定地点） 。c)店铺收货人须对到货货品的准确性负责，货品检验标准：服装（器材）必须包装袋、吊牌完好，款号、尺码与补货单一致，没有脏残品现象；鞋必须打开鞋盒检查，核对款号、尺码与补货单一致，没有脏残品现象。d)店铺验货注意事项：服装开箱验货时禁止使用刀片；验货过程中服装、器材产品不能直接放于地上（应垫纸箱或包装袋） ；拆包装袋清点货品时严禁拿笔，避免造成笔痕。e)店铺到货残品处理规定：原残（原厂质量问题） ，装错盒（大小不一） ，店铺先作收货；由区长确认，并根据公司要求在统一的时间安排退残。收货后书面报公司内勤，内勤转报产品部、物流部，月底汇总
4、呈报公司安排退仓时转财务留档备查；包装与实物串号（服装、鞋的尺码和包装盒、标签尺码不符） ，店铺先收货，并按照来货单入帐。在 POS 中自行调整，并在包装上修改，做到帐实相符。例：来货单鞋 38，包装盒 38，实物鞋 36；按正常流程收货，自行在 POS 中调整，并在包装上修改；非原残（物流在运送过程中造成的） ，由物流公司承担，填写差异单。出现差异填写差异单，并在来货单上注明，双方签字确认；其他不能当时界定的，由双方公司协商解决。f)店铺到货差异处理规定店铺到货如出现差异，店铺和物流公司确认差异内容，在来货单签字确认同时填写差异单，物流公司带走差异货品；物流公司在下次来货时调整解决；差异单一
5、式两联，店铺与物流公司各保留一联。差异单注明 MIS 系统发货单号、产品款号、尺码、差异数量；店铺电话通知客服；同时通知公司相关人员，并在店铺日志本登记；物流公司根据差异单在下次送货时（最多不超过 4 天，公司盘点或有特殊要求时按照要求时间）送来有差异的货品，店铺验货，把另一联差异单交还物流公司。g)店铺收货人在货品验收确认完毕后，在到货单上签字确认，并注明到货时间。h)店铺在收货后，及时将货品进行入库，跟进 POS 系统收货数据接收及确认。32 调拨管理调拨管理321 店铺产品整合店铺产品整合a)产品部定期针对促销产品、畅滞销产品进行店铺间的产品整合。b)产品整合由产品部统一下发调拨安排，店
6、铺按照调拨安排规定的时间、明细完成产品整合工作。c)调出方店铺在接到调拨安排后，按调拨产品明细提前进行调出产品准备，如实物与调拨产品明细出现差异时及时反馈产品部进行相应的调整。d)调出产品准备完毕后在 POS 系统中录入调拨单（单据暂不确认） ，将打印（或手工填写）的调拨单与调拨货品密封在箱皮中，并在箱皮封口贴好封条并盖公司统一的店章。e)调出方店铺在调出货品、调拨单准备完毕后通知调入方店铺作接货准备，并告知调拨货品箱数、货品数量、调拨单号。f)物流公司进行调出货品运输时，调出方店铺需明确与物流公司进行调出货品的箱数交接。g)调入方接到物流公司送来的货品应第一时间检查封箱单的完整（如封箱单有破
7、损，先不要打开箱皮，应及时联系调出方询问原因，如有异常通知公司解决） ，在确认箱数正确后与物流公司进行签字确认。h)调入方店铺在接到货品后首先找到调拨单，然后清点产品，确认产品数量、尺码与单据一致后签字确认后保留（收货联） ，调入方店铺在调拨货品验收后及时入库。电话通知调出方在 POS 里确认调拨单。并在 3 天内把（财务联）交回公司。i)如在清点调入货品是发现差异，及时与调入方店铺及公司产品部联系，核对差异明细，并确定解决办法（修改调拨单或调换货品） 。322 店铺销售产品调拨店铺销售产品调拨a)店铺在日常销售过程中产生的产品调拨由店铺自行协商解决。b)店铺在日常销售过程中出现产品缺货现象，
8、可与邻近店铺提出调拨申请，经同意后可前往取货。c)调出方店铺在核对调出产品信息后，填写调拨单，经调入方店铺人员核对后签字确认，同时调出方店铺确认调拨单。d)调入方店铺在将货品取回店铺后，须在 2 天内完成调拨单在 POS 系统中的确认。3 33 3 退货管理退货管理3 33 31 1 季节性正品退库季节性正品退库 a)产品部定期制定过季产品退库安排 （包括退库产品明细、退库时限） ，分店铺、分时间进行过季产品的退库安排。b)店铺依据过季产品退库安排进行退库产品的准备，如实物与退库明细出现差异时反馈产品部并及时进行调整。c)店铺分大类、小类、款号、尺码进行退库产品的准备，并分类进行退库单据的填写
9、。d)在规定的退库日期，店铺安排专人协助物流公司共同办理退库工作，并随货品到库房办理清点交接工作。e)店铺小规模退货（2 箱左右） ，在物流公司运载容量允许条件下可现场退货（适用于非物流外包公司） 。店铺员工在 POS 中做出退货单和手写退库单，与物流公司接货专人根据此退货单，当面对所退货品进行清点、交接，并签字（字迹要清晰）确认。物流运走货品后，店铺电话通知客服其退库的数量。要求：退仓单一定要有店铺经办人签名，品类分开登记。f)店铺上传退库单，由物流部接收，库房确认盖章后，物流公司将电脑退库确认单返回店铺，店铺需核对手工单据并保存。 （一年以上）g)店铺或物流公司在填制手工单据时，必须按公司
10、产品编号规范填写，不得有遗漏。退货明细单上有双方签字确认且必须有物流公司库管及加盖物流公司章方有效（方可作为李宁在 MIS-POS 系统处理的依据） 。如需修改退货单，必须所有联次一同修改并经双方签字确认或由物流公司出具加盖章的单据修改申请，经公司核实后，作为原退货明细单附件。方可在李宁公司 MIS-POS 系统进行操作，打印单据由物流公司在单据上签字确认。h)正品退库产品相关要求：所有的退仓服装要套好包装袋，整理好吊牌等；鞋类产品要保持包装基本完好（不影响销售） ，鞋底如有脏需要整理干净。同一款放在一起。吊牌，保持清洁，（折扣标签，商场价格标签）都必须清除后方可退仓。i)店铺接到大批量退货通
11、知后，如有对相关物料，如箱皮、封箱带之类的需求，需要提前 2 天向公司提出申请并告之需求数量，由物流公司提前送到店铺做退货准备工作。332 临时性正品退库临时性正品退库a)店铺如遇促销活动结束、关店、单店库存偏高等情况可进行产品退库申报，经产品部审核同意后可办理产品退库工作。b)店铺严格依照经产品部审核的退库明细进行退库货品的准备，按照公司规定的退库时间办理退库清点手续。c)与物流公司进行退库交接确认后，及时进行退库单的录入、上传。3 34 4 盘点管理盘点管理3.4.13.4.1 盘点形式及时间盘点形式及时间 a)每日店铺抽盘b)公司人员不定期的店铺抽盘c)每月 25 日店铺全盘3.4.23
12、.4.2 每日店铺抽盘要点每日店铺抽盘要点a)每日定期进行服装、鞋、器材各 20 款产品的抽盘。b)抽盘时发现货品差异由店长进行复核，差异确认后及时进行 POS 数据调整并及时进行亏耗溢余单的录入。c)日抽盘表由店长签字后妥善保存。3.4.33.4.3 公司人员抽盘要点公司人员抽盘要点a)店铺抽盘 SKU 比例为 30%，由财务部确定抽盘店铺及抽盘 SKU 明细。b)抽盘时出现的货品差异在确认后及时进行 POS 数据调整并及时进行亏耗溢余单的录入。c)抽盘出现差异达到抽盘量的 3%（串款、串色、盘亏、盘盈） ，对所有货品进行盘点，d)抽盘表由财务部统一保存。3.4.43.4.4 月度盘点要点月
13、度盘点要点a)每月 25 日进行店铺全部货品的盘点。b)盘点结账事宜门店销售截止到 25 日营业结束后。盘点业务没有完成不能在 POS 系统中录入销售数据和各种业务单据。公司每月派出盘点小组人员对重点店产品进行全面盘点和抽盘；所有门店在 23-25 日不允许发生门店之间的产品调拨。如遇非常紧急情况确需调拨，需零售经理和财务经理共同签字并通知系统管理员；销售部门、门店提前申请要货，以便产品部和物流部协调保证所有配货和补货在 24 日配发到店，店铺没有在途单据和存货；如果 25 日仍然有公司大库配发的货品到店，店铺要与财务沟通确认此货品是否加入本期盘点。当遇撤柜时，有关产品的退库必须及时，仓库及时
14、开具退库单，实物负责人及时到公司财务或内勤核对帐实差异，财务部及时清理遗失赔款，从产品退库到清理赔款时间不得超过一周，部门负责人要随时跟踪、监督整个工作的完成。当店铺更换店长（第一责任人）时，业务部门必须事先通知人力资源部，由人力资源部安排财务部门或业务部门派专人进行各种监交及盘点，包括产品移交、固定资产及其他物品的移交。当各种移交完成后，移交双方必须持各种清单到人力资源部办理手续。关于产品移交，双方及时持移交产品清单到公司内勤及财务核对帐实差异，并当场签名认可；财务部及时清理赔款及调帐。人力资源部要随时跟踪、监督协调整个移交过程的完成。c)盘点前准备盘点前 48 小时停止补货、转货和退货（如
15、遇特殊情况需要转货，应及时通知财务部） 。领取盘点用品。包括：“盘点表” 、 ”盘点单汇总表” 、 “盘点情况表” （各店自备计算器、笔等用具） 。向商场办好有关盘点手续。如盘点申请、监盘人入场工号牌等。盘点前开准备会。准备会由盘点负责人主持，将盘点指令贯彻到每一位参与人员。整理店铺和后仓。将货品按款号、色码、尺码摆放有序，并将容易漏盘的货品摆放到明显处。盘点前应将残次品，脏品等严格区分，分开摆放。在电脑中编制盘点表。各店按具体情况，可使用空白盘点表和带有数量的盘点表（电脑中可以打印） 。盘点后的盘点表要全部参与盘点人签字确认，不可代签。每月 30 日前上交盘点表。d)盘点进行后仓的盘点。后仓
16、一般在店铺之前开始盘点，其盘点程序必须按店铺盘点的程序进行点数、复盘及监盘。如有的专柜，监盘人无法进入后仓进行监盘，盘点负责人可提前向财务部申请监盘人，并向商场办好有关手续。店铺的盘点。点数并按款号、颜色、尺码加计后填入盘点单，将盘点单上的总数量写在右下端对盘点单上的内容进行复核检查人员对所监盘的货品按一定方法进行一定量抽盘。每个参与盘点人员应认真、仔细、负责对待盘点，严格按照盘点程序操作，不得随意简化盘点程序。收集盘点表。点数、复盘及抽点后并经监盘人同意，盘点负责人收取“盘点表”e)盘点数据录入盘点后出现的差异,经部门经理和财务经理确认后在门店电脑中做亏溢单并做赔款依据。做好的亏溢单要打印或抄写明细后与复印的每月调账明细单合订在一起交到财务部操作方法：在系统中直接录入亏溢：在对库存做完最后盘点得出差异后，需要将差异数在亏耗溢余中进行录入以调整库存。调整方法：如果实物比电脑中的库存多，在此录入数量为正的记录，反之输入数量为负数的记录，保存确认后上传公司财务部。POS 系统库存调整准确。财
