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1、文件编号GNPD09 版本号C0珠海国能电力科技发展有限公司珠海国能电力科技发展有限公司 珠海国能复合材料科技有限公司珠海国能复合材料科技有限公司页次/页数1 / 11主管部门采购部文件名称供应商管理程序供应商管理程序生效日期2014-04-15文件制订文件制订 / / 修订履历修订履历制订制订/ /修订日期修订日期版本号版本号修改内容修改内容编制编制2013-2-1A1制订胡志坚2013-7-15BO增加 5.1 流程图肖淳清2014-4-05C01.全新改版；2.新增表单供应商审核计划表3.更改名称供应商考核评分表改为供应商绩效统计表雷群审核/日期批准/日期文件编号GNPD09 版本号C0
2、珠海国能电力科技发展有限公司珠海国能电力科技发展有限公司 珠海国能复合材料科技有限公司珠海国能复合材料科技有限公司页次/页数2 / 11主管部门采购部文件名称供应商管理程序供应商管理程序生效日期2014-04-151.1.目的目的为协助供应商（委外加工商）所交之部品，能在整体上符合公司要求，并在持续的业务配合下，对公司所采购之部品能够得到更好的质量和交期；也为了规范环境物质的管控，保证有效的达到客户的要求及相关法律、法规的要求。2.2.范围范围所有提供生产及出货用物料、产品之供应商（委外加工商）皆列入管理落围，所有代理商不列为评估评审范围、以交货前三批质量为准；无关公司出货品质的物料、产品的供
3、应商不列入管理范围。3.3.定义定义3.1 供应商：系指供应本公司生产原物料、半成品、成品、包装材料供应商。3.1.1ROHS 低风险供应商：没有使用过有害物质的交货记录，且满足以下条件之一的供应商：材料/部品已通过 ROHS 材料宣告或 QC080000/ROHS 认证，或国际知名、商誉良好、高诚信度企业，或提供的材料/部品从物料属性及相关数据库得知含有害物质的机会甚微。3.1.2ROHS 高风险供应商：材料/部品没有通过 ROHS 材料宣告认证，企业规模小、诚信度不高，从物料属性及相关数据库知得含有有害物质的机会很大的供应商，主要存在于塑胶、五金、油漆油墨、粘合剂、PCB 等。3.2 物料
4、评价(详见物料等级表)。3.2.1 A 类物料：原材料、固定资产(生产设备及模具)。3.2.2 B 类物料：电气元气件，外协机加及表面处理，五金、刀具、工具、油漆、油墨、填料、包材以及其它辅助生产材料；3.2.3 C 类物料：易耗品、办公及劳保用品、维修配件、电工备用零件等；3.2.4 D 类物料：属于零星物料，公司极少量采购的材料，包括：样品设计阶段用于完成样品所需的材料或因某种紧急需求，现有合格供应商无法提供而需要于市场上通过柜台购买的少量材料。3.3 委托加工供应商：因生产所需，安排委外加工半成品或成品供应商。3.4 客户指定供应商：客户指定用于其产品的材料/零件/部件供应商。3.5 合
5、格供应商名册：经认可合格且批准的合格供应商名册。3.6 QSA: Quality System Audit 质量体系审核。3.6 QPA: Quality Process Audit 质量制程审核。4.4.职责职责4.1 采购部：供应商的开发、资料收集及资格审查，组织实施对供应商之选择、评价和重新评价，供应商提交样品时的接口，与供应商签订相关合同、协约/议，建立和维持最新版合格供应商名册，实施供应商交货表现评核，适时要求供应商进行品质、交期、配合度等的改善。4.2 质量部：参与和配合采购部实施对供应商的选择、评价和重新评价，定期反馈供应商交货质量表现评文件编号GNPD09 版本号C0珠海国能电
6、力科技发展有限公司珠海国能电力科技发展有限公司 珠海国能复合材料科技有限公司珠海国能复合材料科技有限公司页次/页数3 / 11主管部门采购部文件名称供应商管理程序供应商管理程序生效日期2014-04-15核结果给采购部，对交货质量异常改善成效的追踪。4.3 技术部：供应商提供新材料的确认，适时参与对供应商的选择、评价和重新评价。4.4 计划部：负责提供供应商绩效考核的基础数据。5.5.内容内容5.15.1 供应商信息收集供应商信息收集5.1.1 由采购部通过网络、媒体等渠道收集相关供应商的相关信息及资料(例如：营业执照、税务登记证等)，必要时向供应商发出供应商调查表对其的基本情况调查。 5.2
7、5.2 供应商评估与管理供应商评估与管理5.2.1 供应商审查5.2.1.1 原材料样品评估前需由采购部负责成立审核小组，成员由采购部、质量部、技术部或其他指定人员组成，展开其质量管理及环境管理体系审核，审核时包含环境有害物质的使用状况、对其上游供应商厂内质量管理体系作管理和监督等。5.2.1.2 采购部新开发供应商时，应先要求供应商填写供应商调查表并提供表内要求的相关文件。5.2.1.3 当采购部收到供应商此份填回之文件后，先进行书面审查及确认。采购部要关注供应商基本情况、审核供货能力及质量是否达到公司质量及环保要求(必须满足环保要求才可成为国能之合格供应商)。有疑问时立即和供应商进行讨论，
8、如可行则进入新供应商评审。由采购部订定审核时间，发出联络单通知审核小组成员，采购需提前一周将供应商审核计划表及供应商评审表发给供应商自评。5.2.1.4 由供应商进行质量管理及环境管理体系自评作业，并将结果填在供应商评审表内，并经经理级以上人员签核后传真至我司。5.2.1.5 当自评结果显示供应商存在环保与非环保两种制程时，在审核作业时应优先考虑。5.2.1.6 在确认各项调查结果均符合要求后，采购部根据客户和实际要求将其纳入合格供应商的选择范围。5.2.1.7 如出现以下情况，可不进行供应商实地审核：a. D 类物料，非环保高风险物质，单一环保制程之供应商,能确保生产时无交叉污染之因素。b.
9、顾客指定供应商。c.获得 IS09001、QC080000、ROHS 认证证书的供应商，以及环境物质认证(如 GP 等知名客户认证)等且在有效期内的供应商。d.供应商不在广东省内，国外供应商。e.其他供应商(如采购金额少小于 1 万元、无生产工厂、不定期供货的供应商)。f.一年内未发生一次及以上重大质量及环保事故。5.2.1.8 如果供应商为来料单一，且较少购料时(如半年购一次的等)，只需提供 SGS 报告及材料成份表或MSDS 即可。文件编号GNPD09 版本号C0珠海国能电力科技发展有限公司珠海国能电力科技发展有限公司 珠海国能复合材料科技有限公司珠海国能复合材料科技有限公司页次/页数4
10、/ 11主管部门采购部文件名称供应商管理程序供应商管理程序生效日期2014-04-155.35.3 供应商选择供应商选择5.3.1 客户指定之供应商、有获得 QC080000 证书及其他环境物质认证(如 GP)等，则无需办理供应商环境管理体系审核，待样品承认后即可视为环保合格供应商。5.3.2 客户对产品环保没有特别要求的情况下，以环保供应商为优先考虑。其次，供应商如已通过 IS09001质量管理体系认证，则可不进行实地质量体系评估，如供应商质量管理体系及环境管理体系都未通过认证，则必须实地审查合格后，方可成为环保合格供应商。5.45.4 审核批准审核批准5.4.1 质量部对供应产品的技术状态
11、和检验标准、环保资料等进行确认，技术部对供应商的技术产能确认。5.4.2 经审核确认的供应商资料呈交总经理批准。5.55.5 纳入合格供应商纳入合格供应商5.5.1 供应商审核批准后即可纳入合格供应商名册 。5.5.2 质量部对供应商的品质、环保协议、标准进行汇总存档，采购对所有的供应商资料建立档案保存。5.5.3 原则上一种物料，需两家或两家以上的合作供应商，以供采购时选择。5.5.4 对于唯一供应商或独占市场的供应商，以及由 BSI、SGS、TUV、DNV、BV、 劳氏船级社(LR)认证的供应商或已成为客户的合格供应商的供应商，可直接列入合格供应商名册 。5.5.5 如果客户要求从指定的供
12、应商购买物料的，采购人员必须按客户提供的供应商名单进行采购。客户提供的供应商名单直接列入合格供应商名册 ，如需从非客户提供的供应商处采购时，必须事先得到客户的书面批准。5.5.6合格供应商名册需根据供应商评审表结果给予及时修订，删除不合格供应商，修订后的合格供应商名册由总经理批准生效。5.65.6 供应商质量体系开发供应商质量体系开发5.6.1 本公司的直接物料供方都满足 ISO9001/ISO14001 为目标逐渐要求及帮助供方提高其质量保证能力。5.6.2 采购部、质量部将以供应商符合 IS09001/ISO14001 为体系开发目的。当供应商存在兼并、合并或合伙人变更时，公司必须验证供应
13、商的质量体系的连续性及其有效性。5.75.7 供应商评审供应商评审5.7.1 等级评价：参考表单供应商评审表优=85100 分列入合格供应商名册，采购时以优先考量之供应商。良=7085 分列入合格供应商名册，采购时以一般供应商作业。一般=6070 分以下暂不列入合格供应商名册，待改善后重新评审。不合格60 分以下不列入合格供应商名册，不予采购。5.7.2 经评审决议列等级为一般的供应商，必须对审核不符合项在一个工作周内提出改善措施，经评审小文件编号GNPD09 版本号C0珠海国能电力科技发展有限公司珠海国能电力科技发展有限公司 珠海国能复合材料科技有限公司珠海国能复合材料科技有限公司页次/页数
14、5 / 11主管部门采购部文件名称供应商管理程序供应商管理程序生效日期2014-04-15组成员会审认可后，由采购部重新安排评审。未于一个工作周内提出改善措施列入不合格级不予采购。5.7.3 经调查被承认之环保合格供应商必须登录在合格供应商名册上，每年做一次书面更新，更新后合格供应商名册分发一份至质量部。5.85.8 供应商管理供应商管理5.8.1 样件确认：5.8.1.1 采购提交样品鉴订记录 、样品及相关资料至技术部核准。5.8.1.2 样件在送达公司后，由技术部、质量部完成样件的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验，并填写样品鉴订记录 。(针对供应商第一次样品承认时，至少需提供材质证明
15、、环保测试报告、MSDS 或涉及尺寸承认时之产品图面及样品检测报告)，技术部提供材料规格要求给原材料供应商(包含环境管理物质之要求，其资料来源于客户产品或原材料图纸等)，且原材料规格要求必须注明环保要求。5.8.1.3 经确认合格的样件，需在样件上贴样件标签，并注明合格或不合格，标识检验状态。5.8.1.4 合格的样件至少为两件，一件返还供应商为供应商进行生产的依据，一件留在质量部为今后检验的依据。5.8.1.5 对于检验不合格的将情况反馈采购部，重新送样或根据实际情况重新选择供应商。5.95.9 相关协议的签订相关协议的签订5.9.1 采购部在要求供应商提供样品时，负责与供应商签订以下协议，
16、协议签订后，交总经理批准。RoHS报告及测试记录归档保存，且在该产品停止制造后保存 10 年。序号文件清单A、B类C 类D 类1供应商调查表要要视情况2供应商评审表要视情况视情况3廉洁合作协议要要视情况4样品鉴订记录要视情况视情况5供方环境协议要视情况视情况6保密协议要视情况视情况7品质保证及环保协议要要视情况5.105.10 采购采购5.10.1 对纳入合格供应商名册的合格供应商，采购部依照客户订单状况制订采购计划实施采购。具体依采购管理程序实施。文件编号GNPD09 版本号C0珠海国能电力科技发展有限公司珠海国能电力科技发展有限公司 珠海国能复合材料科技有限公司珠海国能复合材料科技有限公司页次/页数6 / 11主管部门采购部文件名称供应商管理程序供应商管理程序生效日期2014-04-155.115.11 供应商审核供应商审核5.11.1 供应商审核对象：委外加工商(如电镀等)、主要生产原材料供应商、主要生产辅助材料供应商；模具零件供应商、设备零配件供应商、及贸
