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1、1关于中央扩大内需促进经济关于中央扩大内需促进经济增长政策落实情况的自查报告增长政策落实情况的自查报告国家核电技术有限公司监察审计部：国家核电技术有限公司监察审计部：为了贯彻落实中央扩大内需促进经济增长政策的重要战略决策，加强中央预算内投资的资金安全管理，有效规避投资项目管理风险，进一步提高中央企业投资项目资金使用效益，根据国家核电转发中华人民共和国监察部关于中央扩大内需促进经济增长政策落实和工程领域突出问题专项治理情况开展检查的通知精神，山东核电设备制造有限公司对此事高度重视，并及时组织开展了对扩大内需促进经济增长政策有关专项资金进行监督检查工作，现将本次专项预算内资金自查情况报告如下：一、
2、一、 承担项目的基本情况承担项目的基本情况1 1、项目名称、项目名称：核电设备制造工程项目2 2、项目性质、项目性质：新建3 3、项目工期、项目工期：2007 年 7 月2009 年 6 月4 4、项目资金总额、项目资金总额：项目总投资 71,954 万元，其中铺底流动资金 6,000 万元5 5、项目建设单位、项目建设单位：山东核电设备制造有限公司26 6、项目设计单位、项目设计单位：中国中元国际工程公司7 7、项目监理单位、项目监理单位：山东德林工程项目管理有限公司8 8、项目主要施工单位、项目主要施工单位：中国核工业第 23 建设公司第六工程公司9 9、项目建设的必要性、项目建设的必要性
3、：为了引进消化吸收先进的第三代核电技术，实现第三代核电技术的自主化，从而形成先进核电技术的产业化、规模化，国家核电技术公司决定开展建设山东核电设备制造工程项目。项目实施单位是专业从事 AP1000 核电站安全壳、设备模块、结构模块等核电设备的设计、制造和安装专业化公司；是依托浙江三门和山东海阳两个三代核电站建设工程、采用引进美国西屋AP1000 核电技术制造核电设备的第一批项目之一。项目建设完成后，将成为我国第三代核电技术转化基地和核电设备制造基地。二、承担项目的进展情况二、承担项目的进展情况1 1、项目资金来源、项目资金来源注册资本金 12,000 万元，中央预算内投资 5,500 万元，银
4、行贷款 49,000 万元，企业自筹 5,454 万元,合计 71,954 万元。2 2、资金到位情况、资金到位情况截至 2009 年 4 月 30 日，资金到位情况为：注册资本金12,000 万元，中央预算内投资 5,500 万元，银行贷款 49,000 万元，企业自筹 5,454 万元,合计 71,954 万元。3 3、项目施工进度、项目施工进度2007 年 7 月 3 日，公司举行揭牌成立暨工程开工奠基仪式；32007 年 11 月 30 日，公司与美国西屋公司签署三门核电 1#机组 CV 钢壳采购框价协议；同日，在北京人民大会堂与国核工程公司签署三门核电 2#、3#、4#机组 CV 钢
5、壳采购框价协议；2007 年 12 月 14 日，与宝钢集团签订 CV 钢板采购第一单合同；2008 年 5 月 10 日，各车间地面全部完成，厂区道路硬化完成；2008 年 5 月 30 日，历时近 11 个月，项目主体工程按期建成，是中国三代核电自主化依托项目建设的一个重要里程碑。项目的按期建成，对于保障三代核电自主化依托项目的工程建设进度具有重要作用，对于实现“标准化设计，工厂化预制，模块化施工，专业化管理，自主化建设”的新一代核电发展目标具有重要意义。2008 年 8 月 28 日，核电设备制造工程项目主体工程通过地方政府验收。2009 年 5 月 6 日，浙江三门核电站 1#机组安全
6、壳压力容器底封头首批钢板出厂。2009 年 5 月 12 日，浙江三门核电站 1#机组 CA20 结构模块72 个子模块全部制造完成并出厂。2009 年 6 月 2 日，公司收到美国 ASME 协会颁发的 N、NPT核级证书，2009 年 9 月 3 日,三门现场通过 ASME 协会NANA、NPTNPT、NSNS 认证评审，10 月 26 日,公司获得国家核安全局颁发的民用核安全机械设备制造许可证，成为我国第一家取得 ASME 综4合认证的企业4 4、完成的实物总量、完成的实物总量核电设备制造工程项目总占地面积约 600 亩，新建建筑面积约 88360 平方米，包括新建六座生产厂房：下料车间
7、、安全壳车间、模块车间、管道焊接车间、酸洗车间、涂装车间厂房。并新建仓库（室内及室外） 、综合办公楼、变电站及各种动力站房等建筑、构筑物。根据核电设备 AP1000 安全壳、结构模块、设备模块的生产需要，新增焊接、油压机、卷板机、坡口切割加工等生产设备，并根据材料及产品检测、试验要求，新增必要的检测仪器和试验设备。根据生产纲领要求，新增各种主要生产设备共计 341 台套。根据生产需要和环保、职业安全卫生、消防等需要，厂区工程项目建设相应的配套设施，主要包括厂区变电站、给排水和采暖通风等系统设施；锅炉房、制氧站、空压站等动力站房。按环保要求建设酸洗废水处理站，按防火要求配置消防系统设施等。为了满
8、足生活需要，新建职工食堂、职工宿舍和职工活动中心。5 5、项目招投标管理、项目招投标管理在项目的实施过程中，公司依据中华人民共和国招标投标法和国家核电技术公司招投标和物资采购监督管理办法及有关法律法规，结合公司实际，制定并逐步完善了招投标、评标和决标控制程序 、 物项采购管理程序 、 招投标管理制度 、 合同管理制度等相关程序和制度。整个项目的招投标工作遵守了招投标管理规定，严格招投标流程控制，加强招投标活动的监督。各招投标5工作的实施以公开、公平、公正为原则，认真策划，精心组织，规范、高效地组织及实施了项目的招投标工作。6 6、项目监理情况、项目监理情况本项目的工程监理单位为，山东德林工程项
9、目管理有限公司。在项目的整个建设过程中，监理公司完整履行了其监理义务，较好的控制了项目进程中的安全、质量、进度，确保了 2008 年 8 月 28日主体工程验收的顺利完成。7 7、质量安全管理、质量安全管理在整个项目的建设期间，质量和安全始终是项目建设的重点控制目标。在管理上严格按相应的管理程序和管理制度进行监控和管理。在整个项目的建设期间通过严格的控制和管理，未发生重大安全事故，工程质量达到设计要求，主体工程验收中质量评为合格。三、开展监察检查的情况三、开展监察检查的情况根据关于下达中央预算内投资计划的通知 （国核计发2008330 号）的要求，2008 年 12 月 16 日,中央预算内投
10、资计划 5500 万元下达到国家核电技术公司，但专项资金尚未及时到账。为了落实国家能源局要求，国家核电技术公司于 12 月 19 日上午垫付资金5,500 万元，拨付到我公司。公司在支付中央预算内投资前，聘请中介机构对工程结算款进行了审计,12 月 19 日开始对外支付。截至2009 年 4 月底，专项预算内资金 5,500 万使用完毕。公司对中央预算内资金的使用管理相当严格。公司领导高度重视专项资金使用的用途和时效，保证专款专用、重点突出，管理规6范，及时拨付、保证中央扩大内需投资效果的要求。核电设备制造工程项目预算内专项资金主要用于本项目的设备采购和土建安装工程。2008 年 12 月 1
11、9 日至 31 日,用于土建及安装方向的预算内资金3,859 万元,占本次拨付专用资金的 70%,用于设备采购方向的资金560 万元,占本次拨付专用资金的 10%;2009 年用于土建及安装方向的资金 910 万元,占本次拨付专用资金的 17%,用于设备采购方向的资金 176 万元,占本次拨付专用资金的 3%。 经检查，核电设备制造工程项目专项资金支出符合国家核电关于下达中央预算内投资计划通知的实施要求，符合科学发展观和中央扩大内需投资方向，根据工程进度和设备生产进展情况，依据合同规定付款。特别是公司重大资金支出，均经过联签批准，保证核电设备工程项目建设透明、高效、干部廉洁，不存在滞留、挤压、截留、挪用以及虚报冒领、铺张浪费等违反财经纪律的现象，科学合理的使用了国家 5,500 万专项预算内资金。2010 年 9 月 13 日
