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1、安全与环境健康监理人员职责表安全与环境健康监理人员职责表环境/职业健康安全体系职能要素分配表标准要素 序号 程序文件名称工作内容 责任人协助人4.1 总要求4.2 质量/环境 /职业健康安全方针1. 熟悉和理解集团公司质量/ 环境/ 职业健康安全方针。2. 负责通过会议、通知、宣传栏、墙报等形式传达到员工。 全体刘建4.3.1 环境因素 01 环境程序识别与评价程序1. 负责编制和更新环境因素识别排查表，环境因素汇总评价表和重要环境因素清单。耿国勇全体4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制策划 02 危害辨识、风险评价和风险控制程序1. 负责编制和更新危害辨识及风险评价表、中高度风险危害
2、因素清单。耿国勇全体4.3.2 法律和其他要求/法规和其他要求 03 法律和其他要求控制程序 1. 负责根据公司下发的法律发规清单，打钩确认项目部的法律、法规清单。2. 负责在项目部的法律、法规清单上增补所需要的其他法律、法规。3. 负责依据法律、法规要求编制各项技术文件并组织实施。 耿国勇 苏思玉4.3.3 目标与指标/目标4.3.4 环境职业健康安全管理方案 04 环境目标、指标和管理方案控制程序1. 负责依据公司 1 号文件中的环境目标、指标和指导性管理方案，编制项目部的环境目标、指标和实施性管理方案。2. 负责项目部的环境目标、指标和实施性管理方案的落实。 耿国勇 全体刘建全体05 职
3、业健康安全目标、指标和管理方案控制程序1. 负责依据公司 1 号文件中的职业健康安全目标、指标和指导性管理方案，编制项目部的职业健康安全目标、指标和实施性管理方案。 耿国勇全体2.负责实施职业健康安全目标、指标和实施性管理方案。秦爱岭穆亚林4.4.1 组织机构与职责/结构与职责1. 负责项目部组织机构的成立和岗位职责的分配。 王建军4.4.2 培训 、意识 与能力 06 培训程序 1. 负责组织全体员工学习法律法规。2. 负责对全体员工进行环境/ 职业健康安全意识的教育。王建军 全体3. 负责对进入现场的参观及访问人员进行进行环境/ 职业健康安全意识的教育。刘建4.4.3 信息交流/协商与沟通
4、07 协商与信息交流控制程序1. 负责项目部内部和外部信息交流和与相关方的协商交流。全体4.4.4 环境管理体系文件编制/文件 4.4.5 文件管理/文件和资料控制 08 文件控制程序1. 负责文件和资料的编号、标示。2. 负责文件和资料的收发、登记、更改，传递到位。3. 负责失效文件加盖“作废“印章。苏思玉4.4.6 运行控制 09 作业人员健康安全控制程序1. 负责特种作业人员包括：电工、电焊工、起重工、架子工、爆破作业人员、机动车辆驾驶人员持证上岗，建立特种作业人员证书台帐。 穆亚林2. 负责做好女工“四期“保护（月经期、怀孕期、产假期、哺乳期） ，落实女职工劳动保护实施细则。执行和落实
5、职业病防治工作实施方案。3. 负责办理食堂卫生许可证，定期对食堂管理人员进行上岗前检查，具有健康证。4. 负责监督执行炊事员岗位职责和职工食堂宿舍管理制度的落刘建实。4. 负责特种劳动防护用品包括：安全帽、安全网、安全带、绝缘鞋、电焊手套、电焊面罩、护目镜、防毒、防尘用具等的采购和发放，保存产品生产厂家的生产许可证、产品合格证、安全鉴定证，并建立发放台帐。5. 负责所有进入施工现场的人员按照安全规章要求正确佩戴、使用劳动保护用品。穆亚林10 劳务分包方控制程序1. 负责对进场的劳务分包方进行质量/环境/职业健康安全的宣传和教育（即进场教育） ，填写安全/ 质量/环境教育记录簿。2. 负责对劳务
6、分包方在施工过程中的质量/ 环境/职业健康安全过程控制情况及进行检查，填写安全/ 质量/ 环境检查记录簿。李云发、刘建、穆亚林付保平3. 当劳务分包方的行为对质量/ 环境/职业健康安全产生不良影响，经教育仍未采取有效措施时，根据合同条款追究其责任；若情节严重，报请劳人科，终止合同，予以清退。王建军11 工程分包方控制程序12 易燃易爆化学危险品控制程序 1. 负责要求供应方选择具备运送易燃、易爆、危险化学品资质的专业运输方剂进行运输、押运和装卸。2. 负责采购的危险化学品是正规的生产厂家或经销商，具有安全使用说明书和产品合格证。孙家强3. 负责易燃、易爆、危险化学品保存在专用仓库，配备必要的消
7、防器材，建立收发台帐（单独建立） ，对物品名称、数量及入库日期进行记录，严格控制易燃、易爆、危险化学品的库存量。4. 负责易燃、易爆、危险化学品分类存放，堆码之间应有安全距离。化学性质、防护方法、灭火方法相互抵触的危险化学物品，不得混放。5. 负责库房、料场地面要硬化，容器下垫砂子。如发生泄漏，应及时处理。6. 负责发放易燃、易爆、危险化学品，领用爆炸物品领用人须亲自送往现场，对领用人及领用日期进行登记。7. 负责严格控制易燃、易爆、危险化学品的发放数量。8. 负责易燃、易爆、危险化学品的使用按照安全技术操作规程或产品使用说明书严格执行。9. 负责采取使用易燃、易爆、危险化学品时的安全防护措施
8、和配备用具。10.负责使氧气、乙炔的放置地点不得靠近热电源和电器设备，与明火的距离不得小于 10 米。乙炔瓶严禁卧放使用，搬动时不得敲击、碰撞。11.负责执行集团公司易燃、易爆、危险化学品管理办法。穆亚林孙家强12.负责对各种剩余的易燃、易爆、危险化学品及时退回仓库。 付保平穆亚林13 能源资源消耗控制程序 1. 负责建立施工现场水、电、油（单列） 、原材料台帐，每季末填写能源资源消耗统计表。穆亚林 孙家强2. 负责通过各种形式（板报、宣传栏、知识竞赛等）对员工进行节约能源、资源的宣传教育。刘建3. 负责每月对能源、资源管理情况进行一次检查。王建军全体14 污染物控制程序 1. 负责施工现场扬
9、尘控制措施的实施和检查。2. 负责搞好办公区、生活区环境、美化工作。3. 负责标示和设置分类（三类）垃圾箱并加盖或遮挡。天气干燥、风大时应洒水减少扬尘。4. 负责到车间部门对汽车尾气排放的监测。5. 负责维护和保养机械设备，减少大气污染；尾气排放严重超标时，及时进行更换或改造。6. 负责实施和检查施工中有毒有害物品防泄漏措施。7. 负责对具有挥发性的有毒、有害材料单独存放。使用时随开随用，用完后盖好，减少挥发。8. 负责对电焊、气焊作业人员严格按照操作规程，做好个人防护。9. 负责施工场区噪音监测，填写建筑施工场界噪声测量纪录（每季一次） 。10.负责生活污水和施工污水控制措施的实施和检查。1
10、1. 负责设置食堂隔油池，使用无磷洗涤剂和洗衣粉；生熟案分开，设防蝇蚊等措施。12. 负责定期对厕所清洗、消毒和清掏. 刘建付保平、穆亚林13.负责施工现场废弃物管理办法和办公区生活污水和废弃物管理办法的实施和检查。14. 负责废弃物的分类堆放、标示、收集和处理，填写废弃物处理登记台帐。15. 负责生活污水的委外检测，具有检测证明。16. 负责与清运单位签订废弃物处置协议。 王建军15 施工安全控制程控制程序1. 负责执行和落实 1 号文件、24项卡死制度、施工现场管理标准以及各项施工安全管理规定。秦爱岭全体2. 负责编制和实施施工临时用电施工组织设计。穆亚林3. 负责对施工现场坑、井、沟和各
11、种孔洞、易燃易爆危险场所、变压器、出入口、上料口等部位配备警示、提示、禁止指令标志等。4. 负责检查特种作业人员的作业证与操作人员是否统一。穆亚林5. 负责对作业人员的任何违规行为进行处理。 全体6. 负责对施工现场的安全设施、设备、防护用品验收合格证。7. 负责安全技术措施的实施和检查。穆亚林8. 负责编制特殊过程的安全技术措施。9. 负责在施工组织设计中编制安全技术措施。 。10.负责按照分部、分项或针对作业条件发生变化时编制安全技术交底，填写安全技术交底纪录。耿国勇李云发11.负责对施工现场作业人员进行安全技术交底，安全员监督实施。付保平、穆亚林12.负责每日对施工现场的安全作业过程进行
12、检查控制，填写纪录表。穆亚林13.负责每旬组织全体人员对施工作业过程进行安全大检查。填写记录表。王建军全体4.4.7 应急准备和响应 16 应急准备和响应控制程序1. 负责依据集团公司/公司编制的应急预案，编制项目部的应急预案并且落实到位。2. 负责对有关人员进行应急准备与相应相关知识的教育。秦爱岭4.5.1 监测/绩效测量和监视17 环境/职业健康安全绩效测量和监视控制程序1. 负责编制环境目标、指标和实施性管理方案和职业健康安全目标和实施性管理方案。2. 负责编制环境/ 职业健康安全绩效测量和监视计划。耿国勇3. 负责实施环境目标、指标和实施性管理方案和环境绩效测量和监视计划。刘建付保平、
13、穆亚林、孙加强4. 负责实施职业健康安全目标和实施性管理方案和职业健康安全绩效测量和监视计划。秦爱岭穆亚林、付保平5. 负责施工现场环境/ 职业健康安全活动的日常测量和监视。刘建、穆亚林付保平4.5.2 不符合、纠正与预防措施/事故、事件、不符合、纠正和预防措施18 不合格控制程序 1负责组织员工对相关方抱怨（一般投诉）分析原因、制定纠正/预防措施。2负责上报和协助主管部门调查、分析、处理安全事故、严重投诉事件。3. 负责组织人员对各级检查和项目部自查中制定纠正/预防措施。王建军全体19 纠正措施控制程序1. 负责实施和检查上级主管单位制定的纠正/预防措施。2. 负责实施和检查项目部制定的纠正/预防措施。 刘建、秦爱岭、耿国勇全体20 预防措施控制程序4.5.3 记录/记录和记录管理21 记录控制程序1. 各个岗位责任人负责填写、标示、保存、整理、保管自己产生的相关纪录，并填写记录清单。 全体2. 负责各种记录的收集、整理、分类，并按照质量、环境、职业健康安全分类建立纪录清单。苏思玉4.5.4 环境管理体系审核/审核 22 内部审核控制程序4.6 管理评审
