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1、4/F, Wide-Form Commercial Building 669 Beijing West Road Shanghai 200041, PRC T: (8621) 6271 7711 F: (8621) 6272 7095 XXXX 集团集团 IEIE 事业部、网络公司事业部、网络公司中期述职模版中期述职模版XX 集团企业管理部集团企业管理部二零零二年五月二零零二年五月4/F, Wide-Form Commercial Building 669 Beijing West Road Shanghai 200041, PRC T: (8621) 6271 7711 F: (8621)
2、6272 7095 模版填写说明模版填写说明此次述职模版在内容和形式方面有较大的修改，和以前的模版有很大的不同，请各企业组织相关人员，认真研究。为了使各企业按照要求准备好述职报告，现将有关事宜作进一步说明：一、一、填写模版时应注意的事项填写模版时应注意的事项（一）论点明确，论据充分，言简意赅。述职模版的八个部份既相对独立，又相互衔接，形成整体报告。而一个论点的树立需要充分的论据支撑，论据可能贯穿于整个述职报告的前后，每一个论据从一个侧面来支持论点。因此需要一个熟悉公司全面情况的主笔统稿，避免出现前后矛盾的论点论据。还没有上报“述职报告起草领导小组名单”的企业请尽快上报。（二）数据填写规范。上年
3、的数据要与上次述职报告中填写的数据一致，与去年同期对比的数据范围要相同，具有可比性。（三）上报格式。初稿均以 WORD 文档形式上报，以便于集团职能部门修改，终稿以 WORD 和 POWERPOINT 二种格式上报，述职时以POWERPOINT 幻灯形式讲演。POWERPOINT 的制作应以集团 VI 标识作为底板。企业不得随意增加或减少内容，确因资料欠缺，可以不填写，但要作相应说明。报告的重点内容和时间要求等详见“XX 集司200296 号” 关4/F, Wide-Form Commercial Building 669 Beijing West Road Shanghai 200041,
4、PRC T: (8621) 6271 7711 F: (8621) 6272 7095 于认真做好 2002 年 KPI 考核及中期述职工作的通知 。二、二、KPIKPI 字典（附后）字典（附后）KPI 辞典是对述职模版中一些名词、概念的解释，或相关计算公式的界定。是以各名词的第一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进行排列，依次查询。如有不理解或不确定的事项，请咨询集团企管部，联系人：，电话：。集团企管部二 OO 二年六月八日4/F, Wide-Form Commercial Building 669 Beijing West Road Shanghai 200041, PRC T: (8621
5、) 6271 7711 F: (8621) 6272 7095 1. 暗点与亮点暗点与亮点暗点暗点1.2.3.亮点亮点1.2.3.说明说明：暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。 KPI 完成的暗点和亮点 利润增长，以及费用和成本控制； 资金周转，应收帐款和库存控制 收入增长，以及销量与份额增长 核心竞争力提升的暗点和亮点 新品率 产品质量控制 顾客投诉及满意度 顾客服务 管理 组织气氛 变革创新，知行合一4/F, Wide-Form Commercial Building 669 Beijing West Road Shanghai 200041, PRC T: (8621) 6271 7
6、711 F: (8621) 6272 7095 2、市场数据及竞争对手比较、市场数据及竞争对手比较(以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位)2.12.1 行业市场分析行业市场分析市场容市场容 量量平均增长率平均增长率%价格水平变价格水平变 动动平均毛利率增减平均毛利率增减资料来源（对比资料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较，下同）：资料来源（对比资料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较，下同）： 分析判断：分析判断：2.22.2 市场分析及竞争对手比较市场分析及竞争对手比较2.2.12.2.1 市场份额市场份额去年同期去年同期本年当期本年当期全年预测全年
7、预测销量销量收入收入份额份额销量销量收入收入份额份额销量销量收入收入份额份额份额变化份额变化XXXX行业最行业最佳企业佳企业直接对直接对手手 1 1直接对直接对手手 2 2合计数据来源：数据来源： 分析判断：分析判断：4/F, Wide-Form Commercial Building 669 Beijing West Road Shanghai 200041, PRC T: (8621) 6271 7711 F: (8621) 6272 7095 2.2.22.2.2 竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结 优势优势劣势劣势经营模式经营模式XX行业最佳企业对
8、手二对手三3. KPI 指标完成情况指标完成情况3.13.1 KPIKPI 指标达成及分析指标达成及分析3.1.13.1.1 KPIKPI 指标达成率指标达成率KPIKPI 指标指标年初承诺年初承诺本年当期本年当期完成年初承诺完成年初承诺% %去年同期去年同期同比增长同比增长% %营业收入营业收入利润总额利润总额流动资金周转天流动资金周转天数数期间费用率期间费用率存货周转天数存货周转天数（网络设备）（网络设备） 、新、新品率（品率（IEIE 事业部）事业部）4/F, Wide-Form Commercial Building 669 Beijing West Road Shanghai 200
9、041, PRC T: (8621) 6271 7711 F: (8621) 6272 7095 3.1.23.1.2 比去年同期增减的原因及分析比去年同期增减的原因及分析(限限 200 字字)313 改进措施和效果预计改进措施和效果预计(限限 200 字字)3.2 其他主要指标完成情况其他主要指标完成情况3.2.1 损益表分析损益表分析 本年当期本年当期与去年同期比与去年同期比与预算比与预算比数额数额比率比率差额差额增加增加%差额差额增加增加%商品销售收入净额 减：商品销售成本 毛利 减：经营费用 商品销售税金及附加主营业务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用营业利润 加：投资收益
10、 营业外收入 减：营业外支出利润总额 减：所得税4/F, Wide-Form Commercial Building 669 Beijing West Road Shanghai 200041, PRC T: (8621) 6271 7711 F: (8621) 6272 7095 净利润与预算的差异分析：与预算的差异分析：3.2.2 支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表 项目项目本年当期本年当期占期间费用比占期间费用比 例例去年同期去年同期同比增长同比增长1、销售费用其中广告费用售后服务2、管理费用其中研发费用3、说明：说明：3.2.33.2.
11、3 分产品商品销售收入构成分产品商品销售收入构成 本年当期本年当期去年同期去年同期同比增长同比增长 产品产品数额数额比率比率数额数额比率比率数额数额百分点百分点1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.4/F, Wide-Form Commercial Building 669 Beijing West Road Shanghai 200041, PRC T: (8621) 6271 7711 F: (8621) 6272 7095 小计其他 分析与判断：分析与判断：3.2.43.2.4 分产品毛利率分产品毛利率 产品产品本年同期本年同期去年全年去年全年比去年增减比去年增减% %1234567
12、8910其他分析与判断：分析与判断：3.2.53.2.5 现金流量现金流量项目项目本年当期本年当期去年同期去年同期比预算增减比预算增减% %一、经营活动产生的现金流量一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的其他经营活动现金现金流入小计现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的其他经营活动现金现金流出小计现金流出小计经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额4/F, Wide-Form Commercial Building 669 Beijing West Road Shanghai 200041, PRC T: (8621) 6
13、271 7711 F: (8621) 6272 7095 二、投资活动产生的现金流量二、投资活动产生的现金流量处置固定资产收到的现金净额收到的其他投资活动现金现金流入小计现金流入小计购置固定资产所支付的现金权益性投资所支付的现金支付的其他投资活动现金现金流出小计现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他筹资活动现金现金流入小计现金流入小计偿还债务所支付的现金偿付利息所支付的现金支付的其他筹资活动现金现金流出小计现金流出小计筹资活动产生的现金净流量筹资活动产生的现金净流量四、汇率变动对现金的影响额
14、四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额对经营活动现金净流量赤字的原因分析：对经营活动现金净流量赤字的原因分析：4.收入增长与提高竞争力的策略与措施收入增长与提高竞争力的策略与措施4.14.1 总体策略总体策略4 41 11 1 年初提出的总体策略：年初提出的总体策略：4/F, Wide-Form Commercial Building 669 Beijing West Road Shanghai 200041, PRC T: (8621) 6271 7711 F: (8621) 6272 7095 4 41 12 2 上半年策略实施效果上半年策略实施
15、效果（限（限 200200 字）字）4 41 13 3 再次确认的总体策略再次确认的总体策略（限（限 200200 字）字）（表述方式：表述方式：针对什么机会或问题，采取什么措施，达到什么针对什么机会或问题，采取什么措施，达到什么目标目标）4.24.2 新产品开发新产品开发4 42 21 1 研发投入规模和比率研发投入规模和比率 项项 目目去年同期去年同期本年当期本年当期同比增长同比增长% %全年预测全年预测1 1、研发费用、研发费用2 2、研发费用率、研发费用率% %3 3、研发人员数量、研发人员数量4 4、研发人员比例、研发人员比例 其中硕士以上人员比例其中硕士以上人员比例 说明：1、研发费用：投入研发的设备、人员工资、材料费、差旅费、中试费等 （不限于财务报表中研发费用科目内容） ；2、研发人员比例：研发人员占整体技术、管理人员的比例（工人和后 勤人员除外） 。4.2.24.2.2 上半年推出新产品销售效果上半年推出新产品销售效果4/F, Wide-Form Commercial Building 669 Beijing West Road Shanghai 200041, PRC T: (8621) 6271 7711 F: (
