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1、 数字化校园一卡通系统工程监理细则数字化校园一卡通系统工程监理细则（初稿）（初稿）2011.52011.5 信息化工程监理细则（数字化校园一卡通部分） 第 1 页 目目 录录1.工程概述略2.工程建设内容门禁系统、消费系统、考勤系统、图书借阅系统、上机管理系统、证卡管理系统、教务管理系统、学籍管理系统、办公自动化系统等。3.监理依据依据“委托原则” ，在业主方的委托授权范围内，依据相关的合同及标准，对项目的全过程开展监理工作。在工程监理过程中，依据的相关材料包括：3.1 招标人与施工方签订的工程建设承包合同：明确监理方的地位。3.2 招标人与监理方签订的工程建设监理合同：明确监理方的责任、权利
2、和义务。3.3 国际标准、国家和行业标准。3.4 其他约束条件建设单位编制的招标文件建设单位与承建单位签订的合同、投标文件及其他具有法律约束条件的文件4.监理内容根据委托方的授权，本次监理活动为全过程监理、监理活动涵盖了招投标阶段、工程前期准备阶段、设备/材料供货阶段、工程实施阶段及工程验收阶段。并在整个过程中对建设方提供咨询、评审等技术服务。主要内容包括工程质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、信息管理、安全管理、及协调项目涉及各方的工作与人员关系。5.监理流程5.1 工程前期阶段监理5.1.1 工作流程第 页 25.1.2 流程描述流程描述1) 前期咨询：提供应用建设相关的技术
3、支持服务；2) 项目应用需求分析。对业主实施的相关建筑物进行实地考察，由业主提供建筑工程图，了解相关建筑物的建筑结构，分析施工需要解决的问题和达到的要求。3) 招投标：协助业主进行招投标工作；4) 承建方实力评价：协助业主了解承建方的技术实力和管理能力，客观公正地评价承建方，为业主评估、选定承建方提供技术方面的参考意见；5) 签订开发合同：协助业主技术合同的签订工作；在承建合同中应明确要求承建单位第 页 3接受监理方的监理；建议业主单位在承建合同中明确规定工程所包含的功能、技术要求、测试标准、验收要求和质量责任；建议业主单位在开发合同中明确工程阶段划分及其质量和进度要求，并依此作为工程阶段性付
4、款的依据；核准投资预算与付款计划；6) 评审系统实施方案：协助业主评审系统实施方案的科学性、可行性；协助业主审核系统建设的量化目标以及考核方法；结合业主的实际情况对实施过程中的风险进行评估，协助提出规避风险的措施和手段；7) 评审总体进度计划：评审工程承建方的总体实施进度计划，评审承建方提出的工程总体实施计划是否合理；8) 项目启动会：项目启动时，召开由委托方、业主方、承建方和监理方参加的首次会议，明确四方在项目实施过程中的责任和权利、四方的项目负责人及联系方式、项目实施过程中三方遇到问题的处理流程、监理例会的具体时间及周期等，并规定监理方和承建方按时提交报告。5.25.2 工程设计阶段监理工
5、程设计阶段监理5.2.15.2.1 工作流程工作流程第 页 4第 页 55.2.25.2.2 流程描述流程描述1) 编制监理规程和监理细则；2) 审核本阶段计划和明细任务分解计划：审核承建方提交本阶段计划和明细任务分解计划，提出监理建议，对工程进度进行控制；3) 协助建设方提交网络现状及网络地址规划等项目相关信息4) 督促承建方建立完善的质量保证体系；5) 建立协调机制：督促建设小组的联系、沟通，有利于本阶段的工作效率和效果；6) 评审承建方提交的组织实施方案,对于项目实施人员进行资质、数量、质量保证体系等情况进行审核；7) 评审承建方提交的项目进度计划的合理性与有效性；8) 评审项目设计方案
6、的完整性和有效性; 9) 协助业主组织网络工程架构设计的合理性审查；10) 定期向业主报告项目实施的进度和质量情况。第 页 65.35.3 设备设备/ /材料供货阶段监理材料供货阶段监理5.3.15.3.1 工作流程工作流程第 页 75.3.25.3.2 流程描述流程描述1) 审核本阶段计划和明细任务分解计划：审核承建方提交本阶段计划和明细任务分解计划，提出监理建议，对工程进度进行控制；2) 审核承建方的质量保证措施的完备性及有效性；3) 监督实施小组的联系、沟通，有利于实现过程的工作效率和效果；4) 评审承建方提供的设备/材料的型号、数量的一致性和完整性；5) 协助业主进行合同的变更；6)
7、监督承建方提供设备/材料的真实性；7) 评审承建方提供的设备/材料的知识产权；8) 定期向业主报告项目实施的进度和质量情况。第 页 85.45.4 工程施工阶段监理工程施工阶段监理5.4.15.4.1 工作流程工作流程第 页 95.4.25.4.2 流程描述流程描述1)审核本阶段计划和明细任务分解计划：审核承建方提交本阶段计划和明细任务分解计划，提出监理建议，对工程进度进行控制；2)审核承建方的质量保证措施的完备性及有效性；3)监督实施小组的联系、沟通，有利于实现过程的工作效率和效果；4)协助业主对系统设计报告的变更；5)监督施工小组关键环节操作的正确性和可靠性；6)审核实施小组参加人员的身份
8、及资质情况；7)督促施工单位网络应用测试；8)定期向业主报告项目实施的进度和质量情况。第 页 105.55.5 工程验收阶段监理工程验收阶段监理5.5.15.5.1 工作流程工作流程第 页 115.5.25.5.2 流程描述流程描述1) 协调进行交工验收：承建方确认工程满足需求后，监理方和业主方依据合同执行情况评估报告中所作的结论与合同中的规定准则和方式判断产品是否已经可以验收，对于不符合验收条件的，督促承建方对问题进行整改；2) 审核安装手册和操作使用手册：对承建方提交的安装手册和操作使用手册进行审核；3) 系统培训管理：审核承建方的培训计划和培训内容，检查和考核培训效果；4) 评审系统试运
9、行计划和方案：组织评审承建方的工程试运行计划和方案，并提交系统试运行计划和方案的审核报告，如果存在问题，指出问题并督促承建方对其进行修正；5) 系统试运行管理：协助进行系统试运行前的准备工作；审核并评估系统试运行的措施，检查为保证工程整体试运行所采取措施的有效性；随时掌握系统试运行的进展情况；并督促承建方对系统试运行中出现的问题及时进行改进和优化；6) 评审并评估项目的阶段性成果：组织评审并评估项目的阶段性成果，发现并总结分析系统试运行中存在的问题和缺陷；协助业主进行试运行的总结、分析并评估系统试运行的效果；协助业主制定下一步的流程持续改进措施。7) 协助用户组织验收工作，包括验收委员会的成立
10、、各验收参数的确定和审核验收技术资格等；验收主要包括：合同履行情况、系统是否达到预期效果、各种技术文档等。第 页 125.65.6 工程维护阶段监理工程维护阶段监理5.6.15.6.1 工作流程工作流程第 页 135.6.25.6.2 流程描述流程描述1)定期走访用户，检查网络系统运行状况。2)协商制定验收程序和验收标准：根据国际、国家标准、规范要求，三方协商制定验收程序和验收标准；3)审核验收申请：依据承建方提交的系统实施文档报告，审核承建方提交的验收申请；4)组织合同执行情况评估：依据业主与承建方签订的网络工程实施合同和本网络工程的实施情况，组织进行评估合同的执行情况，并提交合同执行情况评
11、估报告；5)协助组织系统验收测试：监理方和业主方批准承建方提交的验收申请后，协助业主方组织验收测试，必要时引入第三方测试；协调解决验收过程中发现的问题，对问题的处理方法以及结果纳入验收记录中。具体验收测试内容： (1) 相关文档审核：依据验收标准对工程文档进行审核；(2) 协助业主方组织验收测试，审核承建商提交的测试报告，提出监理意见；必要时引入第三方测试或进行监理抽测；出具监理验收测试报告。(3) 验收报告三方签字确认；6)审核网络维护计划：审核承建方提交的网络维护计划，提出意见和看法，对于出现的问题，督促承建方进行修正，协调进行网络试运行维护，审核承建方的维护记录，协调解决维护过程中出现的
12、问题；7)协助组织系统竣工验收会：协调进行竣工验收工作，协助业主方组织进行系统竣工验收会，必要时可以聘请专家参加；8)验收文档移交：监督工程验收后各项文档的移交工作。第 页 146.监理控制要点6.16.1 工程前期阶段监理工程前期阶段监理6.1.1 项目准备阶段工作要点主动与建设方取得联系，确定启动会的时间、地点、参加人员。沟通启动会内容，介绍启动会的程序（我方提供） 。了解建设方对监理工作的要求、想法及建设方所关心的问题。向建设方积极索取施工方的投标书、合同、施工图纸等相关文件详细阅读建设方提供的招投标文件及其他项目文档物品资料交接做好纸介质资料交接单登记工作。6.1.2 项目启动会项目启
13、动会（监理会议）是项目开始的第一次会议，项目启动会一般由建设单位或业主单位召集，建设单位、监理单位、承建单位项目负责人参加。明确各方在项目实施过程中的责任和权利、各方的项目负责人及联系方式、项目实施过程中各方遇到问题的处理流程、监理例会的具体时间及周期等，并规定监理方和承建方按时提交报告。6.1.2.1 项目启动会内容：建设单位、监理单位、承建单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工；建设单位根据监理合同宣布对总监理工程师的授权；建设单位介绍项目开工准备情况；承建单位介绍施工准备情况；建设单位负责人和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；总监理工程师介绍监理规划的主要内容；研究确定各
14、方在施工过程中参加施工例会的主要人员，召开工地例会周期、地点及主要议题。项目实施启动会纪要应由监理组织机构负责起草，并经与会各方代表会签。6.1.2.2 监理控制要点明确会议目的，参加会议的人数应是能达到会议目的的最少人数会议召开之前拟定好会议议程，并以纸介质的形式分发给参加会议各方负责人。按时开始会议，指定记录员进行详细记录，以便时候查阅督促而不能支配会议第 页 15登记各方的项目负责人及联系方式及时整理会议纪要并分发各方，同时做好纸介质交接单的交接登记工作。建议建设单位采用“一把手负责制”，便于协调工程建设中的各方及相关业务部门的关系6.1.2.3 需准备的文档项目启动会流程监理规划项目各
15、方负责人及项目组成员联系表会议纪要纸介质资料交接单6.1.3 现场踏勘根据建设方提供的施工图纸、招投标文件、合同及其他项目相关文件，在项目实施前对整个现场的暗管敷设、桥架走向、设备间位置、外管网线路等进行勘察。现场踏勘最好与建设单位、承建单位一起进行，如有必要可准备现场勘察记录并由参与踏勘各方签字。进现场后，应及时与各单体楼总包、弱电工程师、土建监理联络，并互留联系方式。6.1.4 审查承建单位的开工条件督促承建单位在施工前做好充分的准备工作(包括对施工方的项目经理进行确认，并对项目经理资格进行审查)，并提交相关的文档资料，具体包括：项目设计方案、项目实施计划和工作日程安排以及合同约定开工前应
16、提交的其他文件。只有当文档资料完整、内容符合合同规定或部分缺欠已得到甲方认可时，监理方由总监理工程师签署开工审查意见。6.1.4.1 监理控制要点督促承建单位指派项目经理并提交由承建单位法人签名及加盖公章的授权书，项目经理应由具有项目经理资格证书的人员担任（提供项目经理资格证书复印件） ；特殊情况下可由具备相关项目管理经验的人员担任，需提供能够证明其具备担任项目经理资格的证明文件。督促承建单位提交项目深化设计方案（包括系统图、拓扑图、施工图纸等）督促承建单位提交项目实施计划、施工组织计划、施工进度计划督促承建单位提交合同约定开工前应提交的其他文件审核实施方案的合理性、科学性和完整性；第 页 16审核施工的组织机构是否合理，施工小组是否与投标文件保持一致；审核施工进度是否合理、有效。特殊工种施工人员要求具有专业技能证书6.1.4.2 本阶段需要使用的表格施工组织方案申请表 A2组织方案审批表 B5工程开工申请表 A1开工审批表 B2IV监理
