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1、住房城乡建设主管部门履职检查表住房城乡建设主管部门履职检查表市 县 序 号检查内容检查结果1工程报建报监情况2011 年 1 月 1 日至今新开工工程 项，其中 项尚未 办理施工许可证， 项尚未办理质量安全监督登记手续2保障性安居工程建设情况现有未竣工保障性安居工程 项，其中 项未办理施 工许可证， 项未办理质量安全监督登记手续 2011 年 1 月 1 日至今新开工保障性安居工程 项，其中 项未办理施工许可证， 项未办理质量安全监督登记手续 辖区内保障性安居工程 30 日内未巡查到位的有 项，名称：3工程竣工验收和备案登记情况2011 年 1 月 1 日至今竣工验收工程 项，其中合格 项,
2、上述工程中已办理备案登记的有 项4实施行政处罚情况2011 年 1 月 1 日以来立案 起，实施行政处罚 起5保障性安居工程质量监督工作责 任状签署情况市与县签署 机构与监督员签署6监督机构根据关于做好迎接住房 和城乡建设部检查的通知 （桂建 质安监字201130 号）开展保障性 安居工程的自查情况有在建保障性安居工程检查情况一览表 有自查期间撰写的监督记录和发出的整改通知 （8.18.20）7监督机构根据关于开展在建工程 质量通病专项治理的通知 （桂建 质安监字201125 号）开展质量通 病专项治理活动情况 已转发文件 有企业报送的资料 已开展质量通病专项治理并有检查记录 有专项治理总结8
3、建筑业企业网上报送信息系统使用 情况 监督机构质量安全监督信息报送情 况建筑业企业网上报送信息系统使用正常、当地企业按时报送 监督机构信息完整、正确 监督机构人员信息完整、正确 工程基本信息齐全 整改信息齐全 质量月报完整、正确 事故信息齐全9工程质量安全总体情况 （注：本项由住建厅督查组填写）检查组抽查 个工程，受控 项，基本受控 项， 失控 项。 建设行政主管部门履职评价得分（5 分为满分）： 分 质量安全监督机构履职评价得分（5 分为满分）： 分注：（1）在“”内打“” ；有特殊或其它情况的可另附书面说明。（2）有行政处罚的，应查看行政处罚决定书；工程报建报监、备案情况应查看手续档案。（
4、3）关于“监督机构质量安全监督信息报送情况”应通过上网查看、抽查信息方式进行检查。（4）除第 8 项外，其余项目可由当地建设行政主管部门填写后由检查组核实。填报人员签名： 联系电话： 填报日期：在建工程基本情况表工程名称： 大上海商贸城 表 1建设单位贵州三利房地产开发有限公司建筑面积68115.33m2施工单位广西裕华建设集团有限公司建筑层数30 层 监理单位贵州建工监理咨询有限公司建安造价万元勘察单位贵州地矿工程勘察有限公司/贵州省建筑工程勘察院结构型式框支剪力墙设计单位贵阳建筑勘察设计有限公司工程地点贵阳市云岩区新添大道南段 302 号审图机构贵州省工程设计质量监督站开工日期2013.3
5、.27检测机构贵州省材料产品质量监督检验院形象进度基础检测机构施工许可证号5201032012102 50101网上报送项目管理人员情况项目 人员姓 名证 号安全证号培训记录施工企业 主管领导梁中相00054753项目经理 （建造师）王翰锋0141024安全员黄光辉工程技术工程师0819724安全员雷州龙工程师黔建安 00200530804安全员技术负责人 郑喜全职称： 高级工程师身份证号：452802495707143959质检员李盛坤工程师施工员陈冲高级工程师取样员吴兴民JZQY4507000328项目总监蒋筑北520801065土建专业 监理工程师何超黔中 201211014水电专业 监
6、理工程师张春芳建四-041见证员彭安俊TZQ4509000066备注注：执业资格人员的“证号”栏请填写注册证证号；技术负责人的“证号”栏请填写其身份证号。项目经理联系电话： 检查日期： 检查人员签字： 建设、勘察、设计、检测单位履职检查表工程名称： 大上海商贸城 表 2检查内容检查情况施工前办理质量、安全监督手续施工图设计前办理勘察报告审查、 备案 施工前办理施工图设计文件审查、 备案 施工前办理建筑节能设计审查、备 案 施工前办理施工许可证（开工报告）按规定委托监理组织图纸会审、设计交底、设计变 更工作 原设计有重大修改、变动的，施工 图设计文件重新报审建设单位建筑节能设计标准的执行单位资质
7、、项目负责人员资格符合 相应要求，人员配备到位 参加地基验槽、基础及有关重要部 位工程质量验收和工程竣工验收验收签字、盖章手续齐全签发修改变更、技术洽商通知勘察单位参加有关工程质量问题的处理单位资质、项目负责人员资格符合 相应要求，人员配备到位 是否是取得审查合格的勘察报告后 进行施工图设计。 参加地基验槽、基础及有关重要部 位工程质量验收和工程竣工验收验收签字、盖章手续齐全签发修改变更、技术洽商通知设计单位参加有关工程质量问题的处理与建设单位签订合同检测单位单位有相应资质、经过计量认证建设单位项目负责人签字： 勘察单位项目负责人签字：设计单位项目负责人签字： 检测单位项目负责人签字：检查日期
8、：检查人员签字： 施工单位履职检查表工程名称： 大上海商贸城 表 3-1项目经理签字： 总监理工程师签字： 检查日期： 检查人员签字： 检查内容检查情况公司审批相符性现场公布项目部 人员组成变更手续执业资格证B 证及继续教育在场情况项目经理履职情况配备数量C 证及继续教育在场情况项 目 管 理 人 员 履 职 情 况专职安全员（1 万 m2以下，1 人；15 万 m2，2 人；大于5 万 m2，3 人。）履职情况针对性施工组织设计 （含节能） 审批手续齐全性审批手续针对性项 目 管 理 资 料专项方案 （含节能）现场符合性施工单位履职检查表工程名称： 大上海商贸城 表 3-2项目经理签字： 总
9、监理工程师签字： 检查日期： 检查人员签字：检查内容检查情况专家论证审查专家 论证书面审查意见三级教育记录三级教育内容日常安全教育记录班前安全活动记录安全技术交底教育 与交 底施工技术交底检查制度公司季检记录分公司月检记录项目部周检记录整改完成记录整改与记录相符性验收文件检查 与验 收验收佐证（录像、照片）监理单位履职检查表工程名称： 大上海商贸城 表 4-1检查内容检查情况经公司审批相符性现场公布监理部人员组成变更手续执业资格证在场情况项目 管理 人员 资料总监理工程师履职情况监理委托合同（可为复印件）监理规划监理实施细则安全监理细则节能监理细则旁站方案试块抽样方案监理月报（符合监理规范要求
10、）周例会纪要监理 部管 理资 料图纸会审记录（应有总监签名）项目经理签字： 总监理工程师签字： 检查日期： 检查人员签字： 监理单位履职检查表工程名称： 表 4-2检查内容检查情况高大模板检查验收记录分项工程质量验收记录分部（子分部）工程质量验收记录工序报验总监对施工单位的专项方案审批（含 节能）总监对施工单位的施工组织设计审批 （含节能）监理通知监理通知回复与回复的相符性旁站记录公司季检分公司月检项目周检检 查 与 验 收巡视检查 记录监理员日检(监理日记)项目经理签字： 总监理工程师签字： 检查日期： 检查人员签字： 建筑起重机械及特种人员检查表工程名称： 表 5项目经理签字： 总监理工程
11、师签字： 检查日期：检查人员签字：检查内容检查情况起重机械备案、安装告知、使用登记。维修保养记 录。安装后进行额定荷载的坠落试验，以后至少每 三个月进行一次的坠落试验记录。在起重机械旁悬 挂使用登记证。出租单位、自购机械的使用单位建立建筑起重机械 安全技术档案。安装单位在起重机械安装前未将建筑起重机械安装、 卸拆工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安 装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位 审核后，告知工程所在地的钦州市建设工程质量安 全监督站。安装单位建立建筑起重机械安装、拆卸工程档案。使用单位制定建筑起重机械生产安全事故应急求援 预案。建 筑 起 重 机 械建筑起重机械安装单位、使
12、用单位的资质证书、安 全生产许可证。特种作业人员汇总表持证上岗 特 种 作 业 人 员证件与作业人员相符性施工现场安全防护、文明施工措施检查表工程名称： 表 6-1检查内容具体要求检查情况安全警示标志牌在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。现场采用封闭围挡，市容景观道路及主干道的建筑施工现场围挡高度不得低于2.5m，其他地区围挡高度不得低于1.8m。围挡材料采用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体。市政工程采用统一的、连续的施工围栏。现场围挡施工现场出入口设置实体大门，严禁透视及敞口施工。各类图板在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话牌、安全生产管理目标牌、
13、安全生产隐患公示牌、文明施工牌、消防保卫牌、施工现场总平面图；建筑业农民工工资告示牌、农民工工资拖欠工资投诉举报信息栏（包括项目部、劳动监察、住建委的举报电话）；建筑节能公示牌。宣传栏、黑板内容和宣传横幅适时醒目。预防艾滋病宣传预防艾滋病宣传牌企业标志现场出入的大门设有本企业标志或标识。道路畅通。施工现场设置排水沟及沉淀池。施工现场主要出入口地面和施工主干道用混凝土硬化处理。现场进出口处设置车辆冲洗设备。场容场貌施工现场大门处设置门卫室，配备专职门卫，出入人员进行登记。所有进入工地现场人员佩戴安全帽。材料堆放材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌。按照 TN-S 系统要求配备电缆。按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地地沟。配电线
