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1、文件编号LK/QP/M-05LK/QP/M-05版本1.01.0XXX汽车配件有限公司 生效日期2010-08-012010-08-01页码1 1 OFOF 7 7 采采购购及及供供应应商商管管理理程程序序1.1. 目的目的确保所采购的产品符合规定要求，控制供应商100%及时交货。2.2. 范围范围适用于生产材料、生产设备、工装模具的采购。3.3. 定义（无）定义（无）4.4. 权责权责4.1 生产供应部负责生产材料的申购、订购及物料跟催与接收。4.2 质保部负责生产材料的检验。4.3 各部门负责需求物品的申购。5作业内容作业内容5.1 采购管理流程图(附件一) 5.2 采购管理：5.2.1
2、由生产供应部根据生产作业计划表和产品配套缺件表所申购及物料的库存状况填写生产材料的“采购计划单”；5.2.2 生产材料“采购计划单”经部门主管审核后呈常务副总批准交给生产供应部进行采购；5.2.3 采购员根据生产材料“采购计划单”进行供应商选择：A有新材料需求，采购员寻找供应商；B必要时，采购员寻找备用供应商；5.2.4 采购员按生产材料“采购计划单”与供应商电话确认后，填写“产品购销合同”，信息内容包括生产材料的名称、规格、数量、质量、交期要求，采购员接到常务副总核准后的“产品购销合同”正式向供应商采购。采购信息发出后，六个工作小时内需由供应商确认传回（含电话传回）公司。5.2.5 优先采用
3、的合格供应商：A. 如顾客有指定或提供一份供应商名单，生产供应部必须从该名单上的供应商处采购有关产品、材料和服务，此项要求也包括工具、量测设备的采购，但不能免除公司对采购品的质量确保/拒收责任。B. 经评估后合格的供应商。5.3 符合政府、安全及环保规定：5.3.1 用于零件生产的所有材料必须满足对限制有毒、有腐蚀性、危险性物品的政府要求及安全环保规定，并考虑生产和销售地区有关环境、电力及电磁方面的规定。具体按物资安全使用规定作业。5.4 交期管理：生产供应部根据生产材料“产品购销合同”上的交期来进行跟催。当供文件编号LK/QP/M-05LK/QP/M-05版本1.01.0XXX汽车配件有限公
4、司 生效日期2010-08-012010-08-01页码2 2 OFOF 7 7 采采购购及及供供应应商商管管理理程程序序应商延迟交货时必须按本公司拟定的纠正措施来执行并改善交付能力，供应商必须100%按时交付。业务员提供必要的策划资料以使供应商能满足此期望要求。当供应商无法准时交货而产生额外运费，不论是供应商或公司均应作适当记录，包括年底统计分析及由供应商改善对策。5.5 订购单变更：由于合约的内容或交货日期变更以及供应商无法如期交货时，应由生产供应部将变更内容或日期知会供应商。5.6 采购品验证：5.6.1 供应商交货后，应由质保部按检验和试验管理程序进行检验；5.6.2 若公司需要在供应
5、商场地做验证，于“产品购销合同”上注明验证方法与放行方式；5.6.3 若合约有要求顾客到供应商处或本公司对供货验证，生产供应部在“产品购销合同”上或其他文件上注明验证要求及接收条件；5.6.4 对物料的验证，不可免除来料检验拒收，亦不能排除其后顾客的拒收。5.7 量测设备、设施、工具及办公用品等由需求部门按技术指标或相关要求填写“购物通知单”经部门主管审核后，呈总经理批准后交由生产供应部进行采购，由使用部门相关人员验收。5.8 供应商管理5.8.1 供应商的开发及寻找a) 生产供应部接到经核准的采购计划单后可以通过查询、实地到访、黄页电话簿、商业登记、第三者资料等方法收集新供应商资料；b) 寻
6、求供应商时，由生产供应部对供应商发出供应商基本情况调查表作为采购的基本资料和对供应商的现况了解；c) 供应商评估由生产供应部和质保部按供应商基本情况调查表进行评估，评估方式可依实际需要选择样品评估或实地评估或两者并用评估。5.9 供应商评估5.9.1 样品评估：生产材料，生产供应部通知厂商准备样品后，交质保部进行鉴定，样品合格则列为合格供应商；5.9.2 实地评估：当无法实施样品评估时，视需求会同质保部相关人员，对供应商进行实地评估，评估合格则列为合格供应商；5.9.3 供应商的最终评估结果：A. 通过- 新供应商列入合格供应商名单。B. 不通过- 新供应商除非作出改善及再提交评估，否则不被采
7、用。C. 待决定- 资料不足，改善观察中，待决定可交由董事长作最终审批。文件编号LK/QP/M-05LK/QP/M-05版本1.01.0XXX汽车配件有限公司 生效日期2010-08-012010-08-01页码3 3 OFOF 7 7 采采购购及及供供应应商商管管理理程程序序D将评估的结果记录于供应商评估表。5.9.4 若供应商符合以下任何一种情况则可作为公司的合格供应商：A同行、友厂或市场反应评价优良者；通过ISO9000或QS9000系统或TS16949的认证者；B在本公司推行TS16949前，已往来的厂商，且无重大质量不良，经质保部核准者；C经本公司评鉴合格者；D顾客要求的采购供应商。
8、5.9.5 总经理对供应商认可作最终审议，由生产供应部将合格供应商登录在“合格供应商名单”中。5.10 合格供应商定期评核5.10.1 公司应对供应商绩效（含过程绩效）执行监督，内容包括：A交货产品品质 B.客户退货数 C.交期状况(含超额运费) D.与质量或交货问题相关的客户特殊状况报告。5.10.1 凡提供给本公司A A和B B级供应商均要进行定期评核；5.10.2 C C级供应商不作为定期评核的对象；5.10.3 每年六、十二月对有交易且期间累计交易超过三笔以上的合格供应商进行评核。5.11 合格供应商考核5.11.1 每个月由生产供应部将合格供应商的交期得分与质量得分汇总于供应商质量与
9、交期状况统计表，每六个月将合格供应商的交期结果与质量结果汇总于供应商质量与交期状况统计表，并将半年总分与考核结果结算出来记录在供应商质量与交期状况统计表中。5.11.2 质保部对供应商的供货质量进行持续监察，若异常时，提出必要的纠正措施；5.11.3 考核评分：A. 每月由生产供应部根据供应商的交货期对其进行评分，以交货期计算如下表： 交货情况评分标准延迟供货1至2天扣1分延迟供货2至5天扣2分延迟供货5天以上扣3分交货期分数=基准分数（100分）-延期扣分B. 每月由生产供应部根据检验人员对供应商交货质量的记录对其进行评分，以交货批质量计算如下：a.合格接收（a）加权：1 （a*1）+(c*
10、2)+(r*3)文件编号LK/QP/M-05LK/QP/M-05版本1.01.0XXX汽车配件有限公司 生效日期2010-08-012010-08-01页码4 4 OFOF 7 7 采采购购及及供供应应商商管管理理程程序序5.12.5 在模具或设备停止量产达到或超过12个月以后重新生产的产品； 5.13 供应商的开发：针对已往来的供应商应以TS16949的要 b.让步接收（c）加 权：2 QR= c.批退拒收（r）加权：3 （月交货批数）半年的交期总分交期平均分= 质量平均分= 半年的质量总分 6 6半年总分=交期平均分40%+质量平均分60%总评分=年度总分/2考核结果：QR（质量等级）对应
11、得分 分数评价 结论1.010090很好增加采购不须附加条件1.0-1.19090很好增加采购不须附加条件1.1-1.38080-90好采购不须附加条件1.3-1.57070-79良限量采购，须督导改善1.5-1.76060-69差供紧急时采购，须另择供应商1.7以上6060不接受不采购，取消供应商资格5.11.4审核结果A. 对评价为良好以上的供应商持续采用，保存其合格供应商名单；B.对评价为差的供应商，生产供应部负责对供应商提出改善要求，供应商名字 保留于合格供应商名单中； C. 若成绩低于60分以下者，已多次要求改善而没行动的供应商，生产供应部可 考虑取消其合格供应商资格，生产供应部负责
12、更新合格供应商名单； D. 由生产供应部将每年的质量与交期成绩汇总于供应商年度评核表呈总经 理。 5.12 供应商送样管理：公司对供应商的样件确认，必要时，可要求供应商按PPAP方式提 交，所有委外加工的产品必须送样确认的时机如下：5.12.1 新开发产品即先前没有供货过的产品；5.12.2 设计规格或产品原材料变更；5.12.3 使用新的或修改后的模具、工具（影响外观、结构和性能）时；5.12.4 工序变更、设备变更，产品、模具或设备移到其它工厂生产或公司内新增的另一处生产线时； 求为目标对其做质量体系的 开发，而第一步则以符合ISO9001：2000为执行目标，其实施方式如下：5.13.1
13、 A A级供应商：执行方法以TS16949来做评估。如果其已通过TS16949认证则不用文件编号LK/QP/M-05LK/QP/M-05版本1.01.0XXX汽车配件有限公司 生效日期2010-08-012010-08-01页码5 5 OFOF 7 7 采采购购及及供供应应商商管管理理程程序序再评估，请其提出相关证明即可，若未通过TS16949认证则由本公司采用电话或邮寄方式或实地考察做开发；5.13.2 B B级供应商：提供包材（纸箱等）给本公司的供应商；执行方法则以TS16949 第七和第八为主要部分来做评估；如果其已通过TS16949认证则不用再评估，若未通过则由本公司采用电话或邮寄问卷
14、调查方式做评估；5.13.3 C C级供应商：提供一般事务性用品给本公司的供应商，在目前的阶段不做任 何的开发要求；5.13.4 问卷方式则以TS16949查检表的要求为内容。5.14 供应商的开发计划5.14.1 短期计划（2001-2005）：由于目前各供应商的能力不是非常充足，以及TS16949体系在国内属新的体系，正在推广接受中，所以先以ISO9000为要求，A A级、B B级供应商本公司要求从2002.6.1起18个月之内通过ISO9000体系认证。供应商有通过ISO9000认证者请其出示证书复印本，尚未通过者，在取得ISO9000体系认证前，则由本公司品管部会同生产供应部以TS16
15、949的基本要求结合本公司状况来帮助供应商建立良好的质量体系。路途长或位于国外者以邮寄或传真方式做评鉴，路途短者则采用实地评鉴方式来进行；5.14.2 长期计划（2005年后）：要求供应商取得TS16949的第三者认证，若未取得认证，则在其取得认证前，由本公司生产供应部会同品管部以TS16949为要求对供应商进行质量体系评价，以协助供应商建立良好的质量体系。5.15 采购文件和供应商管理的各项记录，按质量记录管理程序予以建档、保存与管理6参考资料参考资料6.1 检验和试验管理程序6.2 纠正和预防措施管理程序7. 使用表单使用表单7.1 采购计划单7.2 供应商交期达成状况分析表7.3 产品购销合同7.4 购物通知单8. 附件附件8.1 采购管理流程图（附件一） 8.2 供应商管理流程 （附件二）文件编号LK/QP/M-05LK/QP/M-05版本1.01.0XXX汽车配件有限公司 生效日期2010-08-012010-08-01页码6 6 OFOF 7 7 采采购购及及供供应应商商管管理理程程序序采购管理流程图采购管理流程图生产作业计划接收申 购采购批准供应商核准产品购销合同核准订 购交期管理产品购销合同变更采购品验证记录保存文件编号LK/QP/M-05LK/QP/M-05版本1.01.0XXX汽车配件有限公司 生效日期2010-08-0
