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1、1第一章第一章 总总 论论1.1 项目概要1.1.1 项目名称：安徽省绩溪方远农业发展有限公司油茶木本油料示范基地建设项目1.1.2 项目建设单位：安徽省绩溪方远农业发展有限公司1.1.3 项目建设单位法人代表：黄文慧1.1.4 项目主管单位：安徽省绩溪县林业局1.1.5 项目建设地点：油茶示范基地建设地点位于绩溪县临溪镇上游村上塘村民组、溪东村民组和洪塘村民组等。1.1.6 项目主要建设内容及规模：项目建设规模 2860 亩，其中新建有机油茶示范基地 2860 亩，项目建设配套的林区道路、管护棚房，喷灌系统工程等基础设施。 （见投资估算表）1.1.7 建设期：项目建设期 1 年，2012 年
2、 10 月2013 年 9 月。1.1.8 投资规模及资金来源项目总投资 1428.94 万元，其中申请银行贷款 980 万元，占项目总投资的 68.58%；自等资金 448.94 万元，占项目总投资的31.42%。1.1.9 项目效益（1）经济效益分析：经测算项目建成达产后年销售收入 709.5 万元，项目年实现净利润达 227 万元以上。1.2 可行性研究报告编制的依据和原则21.2.1 可行性研究报先编制的依据国家林业局 国家林业局关于发展油茶产业意见 （2006274号） ；国家林业局全国油茶产业发展规划 （2009-2020） ；安徽省人民政府办公厅关于加快油茶产业发展的意见 （皖政
3、办2009125）安徽省林业厅安徽省油茶种苗质量和使用管理办法（试行） （林种200983 号）安徽省林业厅安徽省油茶良种繁育技术要领（试行） （林种200961 号）安徽省林业厅安徽省油茶良种繁育推广实施方案 （2009.5）安徽省油茶造林技术标准（征求意见稿）2009.6绩溪县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要与 2020 年远景展望;绩溪县政府提出关于加快油茶产业发展的意见 （2010.8）1.2.2 可行性研究报告编制的原则（1）加强资源的生态保护，扩大开发利用的原则；（2）尊重科学规律，坚持适地适树的原则；（3）用地制宜，统筹规划，突出重点的原则；（4）增加资源总量与提高森林质量并
4、举的原则；（5）适地适树、多种经营的原则。1.3 建设单位基本情况 31.3.1 建设单位概况项目承建单位安徽省绩溪方远农业发展有限公司，主要从事项目承建单位安徽省绩溪方远农业发展有限公司，主要从事项目承建单位安徽省绩溪方远农业发展有限公司，主要从事农业机械化服务；肥料、农具批发、零售；林木的抚育和管理等，农业机械化服务；肥料、农具批发、零售；林木的抚育和管理等，农业机械化服务；肥料、农具批发、零售；林木的抚育和管理等，是一家农业服务型股份制民营企业，采取形成公司基地农户的是一家农业服务型股份制民营企业，采取形成公司基地农户的是一家农业服务型股份制民营企业，采取形成公司基地农户的经营模式。公司
5、现有员工经营模式。公司现有员工经营模式。公司现有员工 110110110 余人，占地面积余人，占地面积余人，占地面积 200200200 万万万，建筑面积，建筑面积，建筑面积33 3 万万万，配备小松，配备小松，配备小松 PC60-7PC60-7PC60-7 小型挖掘机。近年来，公司先后投资小型挖掘机。近年来，公司先后投资小型挖掘机。近年来，公司先后投资 100010001000余万元，承包经营余万元，承包经营余万元，承包经营 300030003000 余亩山场，苗木基地余亩山场，苗木基地余亩山场，苗木基地 110011001100 余亩，经营桂花、余亩，经营桂花、余亩，经营桂花、红枫、日本樱
6、花、红玉兰、曼地亚红豆杉等苗木的培育，现已初具红枫、日本樱花、红玉兰、曼地亚红豆杉等苗木的培育，现已初具红枫、日本樱花、红玉兰、曼地亚红豆杉等苗木的培育，现已初具规模。规模。规模。201020102010 年公司注册年公司注册年公司注册 600600600 万元，是绩溪县农业产业化龙头企业，万元，是绩溪县农业产业化龙头企业，万元，是绩溪县农业产业化龙头企业，公司现与安农大建立合作关系，并与沪、皖大专院校挂钩依托，聘公司现与安农大建立合作关系，并与沪、皖大专院校挂钩依托，聘公司现与安农大建立合作关系，并与沪、皖大专院校挂钩依托，聘请专家定期指导，有较强的技术保障。公司现有专业技术人员请专家定期指
7、导，有较强的技术保障。公司现有专业技术人员请专家定期指导，有较强的技术保障。公司现有专业技术人员 151515 人，人，人，技术服务网络基本形成，为加快绿色产业示范建设，做强做大油茶技术服务网络基本形成，为加快绿色产业示范建设，做强做大油茶技术服务网络基本形成，为加快绿色产业示范建设，做强做大油茶产业奠定坚实的基础。产业奠定坚实的基础。产业奠定坚实的基础。1.3.2 建设单位财务状况201020102010 年资产总额年资产总额年资产总额 151415141514 万元，总收入万元，总收入万元，总收入 367136713671 万元，利润总额万元，利润总额万元，利润总额209209209 万元
8、，净利润万元，净利润万元，净利润 157157157 万元，资产负债率万元，资产负债率万元，资产负债率 43.84%43.84%43.84%；201120112011 年资产总额年资产总额年资产总额162316231623 万元，总收入万元，总收入万元，总收入 440444044404 万元，利润总额万元，利润总额万元，利润总额 398398398 万元，净利润万元，净利润万元，净利润 338338338 万万万元，资产负债率元，资产负债率元，资产负债率 26.74%26.74%26.74%。1.3.3 主要依托单位研发能力公司多年来加强与科研院校院所的联系与合作，主要以安徽农业大学等院所为技
9、术依托，聘请教授、专家为公司技术顾问，形成了良好的产学研合作关系。安徽农业大学现有 17 个学院，全日制普4通在校生 24670 人，其中硕士、博士、研究生 1691 人；教职工1645 人，其中教授 146 人，副教授 370 人，博士生、硕士生导师390 余人，设有“皖江学者奖励计划”4 个和特聘教授岗位及 3 个讲席教授岗位，现有 1 个国家重点（培育）高科和 16 个省部重点高科，2 个博士后科研流动站，1 个一级高科博士高科制授权点，14 个学科博士学位授权点， 61 个硕士学位授权点，67 个本科专业，现有1 个国家重点实验室培育基地，13 个省部级创新团队，5 位国家现代农业产业
10、创新体系岗位科学家，2 位国家产业创新体系综合试验站站长，近五年来，学校主持国家重大科技专项及“973” “863”“948”项目和国家科技支撑计划，国家软件科学计划，国家自然科学基金等国家级项目近百项，科技经费持续快速增长，获国家科技进步二等奖 4 项（1 项主持，3 项参与） ，获省部级奖励 600 多项，其中省科技进步（自然）一等奖 4 项。1.4 主要技术经济指标1.4.1.1 营造林技术经济指标（1）劳动力价格：80 元/工日（2）种苗价格：3.0 元/株（3）栽植密度：110 株/亩1.4.1.2 基础设施及附属工程技术经济指标（1）管护用房，仓库单位面积造价：800 元/（2）晒
11、场单位面积造价：200 元/（3）机耕路建设：60000 元/km5（4）抽水喷灌系统：30000 元/套1.4.1.3 经济分析评价指标（1）建设期：1 年（2）产品生产与销售产品销售价格：干油茶籽 8600 元/吨，达产后年销售收入 709.5万元。生产成本：油茶手摘 240 元/吨（按折干籽计） ，果处理 150 元/吨，运输费 30 元/吨，抚育管理费 100 元/亩/年，肥料 50 元/亩/年（经营期） ，生产管理费按销售收入的 1%计；销售税费：产品免征增值税，企业所得税按 25%计算。达成后年销售收入 709.5 万元。1.4.1.4 生态效益和社会效益分析评价指标（1）生态效益
12、评价指标本项目通过改造荒山、疏林地和低产地，适地种植适用品种经济林木，使项目区的森林质量和生态环境得到明显改善。在造林过程中严格按照标准化生产技术要求，采取带状或块状整地造林的方式，保留山顶、山脊的植被带，营造块状混交林，在幼林抚育管理过程中，在林中设立保水带，人工增加水保措施，不对生态环境造成影响。在病虫害防治、施肥等环节，按照绿色食品、有机食品生产技术标准，严格生产规程，确保产品品质，不对环境造成负面影响。（2）社会效益评价指标项目建设有助于项目区和项目区周围劳动力就业，增加项目区6和项目区周围农民收入。同时通过项目建设，也有利于提高当地群众的生产经营和管理水平，并从中学到林业经营管理实用
13、技术。项目建设有利于促进地方经济和农村繁荣发展。项目建设期内总投资 1347.32 万元，将用于项目区山场的转让、田地租赁、人工费用，基础设施建设等方面。项目建设有利于促进进当地经济林产业发展，项目建设可以进一步调整完善项目区的林种结构，改善和增强社会化服务程度，推动产业重组，优化资源配置，同时通过技术培训及新技术、新品种的广泛应用，增强农民科技生产技能，提高林业生产的科技含量，促进生产力的发展，带动相关产业如种苗生产、油茶加工、贮运、销售等行业的发展，有利于促进当地经济林产业发展。1.5可行性研究结论项目建设符合我国当前林业产业政策，项目区土地资源、劳动力资源丰富，绩溪县是茶叶产业大县之一，
14、发展油茶资源条件优越；项目申请单位具备栽植、销售、管理等实际生产经验，项目建设能带动大批林农发展油茶种植业，有效提高林农发展油茶经济效益，可以提高项目区森林覆盖率，减少水土流失，增加土壤涵养水源，丰富森林景观多样性。此外油茶市场需求旺盛，前景广阔。综上所述，项目建设条件优越，经济效益、社会效益和生态效益显著，项目建设是切实可行的、必要的，建议有关部门给予大力支持。7第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景油茶是我国特有的木本食用油料林树种，具有较高的食用、药用、材用和生态价值，被誉为“东方橄榄油” ，在我国已有 2000 多年的栽培历史，主要分布在湖南、江西、
15、广西、广东、福建，浙江、安徽、贵州等省（区） 。充分利用油茶生态、经济效益都比较明显的的特点，加快油茶产业的发展，对促进我国南方丘陵山区区域经济发展，带动山区农民兴林增收致富，推进社会主义新农村建设，维护国家粮食安全，满足社会和大众对良好生态产品、天然绿色产品的需求都具有重要意义，因此，国家对油茶产业的发展非常重视，2006 年 12 月国家林业局发布了国家林业局关于发展油茶产业意见 ，2008 年 9 月国家林业局组织专家编制全国油茶产业发展规划（2009-2020） ，2008 年 9 月国家林业局在湖南召开了全国油茶产业发展现场会，在会上贾治邦局长做了“解决突出问题，把住关健环节，积极稳
16、定地推进油茶产业又好又快发展”的重要讲话，他提出推进油茶产业发展要特别注意把握和解决好几个重要问题，涉及油茶产业布局，种苗生产与管理、标准化栽培与管理、科技支撑等，可见，党中央、国务院及林业主管产部门对山区综合开发和发展油茶产业十分重视。8安徽省油茶适宜分布区，属于国家油茶产业重点发展省份之一，省委省政府对油茶产业发展也非常重视。2009 年 11 月安徽省人民政府办公厅即印发了关于加快油茶产业发展的意见 ，要求各地采取措施，加快发展油茶资源，推广良种良法，扶持培育油茶龙头企业。创新油茶产业发展措施，加大扶持力度，同年 12 月 23 日至 24日，全省油茶产业发展现场会在太湖召开，省长出席会议并讲话，要求全省上下要充分认识发展油茶产业的重要意义，充分认识我省油茶产业发展现状，进一步增强发展意识，进一步增强机遇意识，进一步增强责任感，确定更高的目标，采取更有力的举措，推进我省油茶产业更好更快地发展。绩溪县地处皖南山区，自然条件优越，是油
