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1、 华华 润润 新新 鸿鸿 基基 房房 地地 产（杭产（杭 州）州） 有有 限限 公公 司司 CRSHK PROPERTIES (HANGZHOU) LIMITED 标准执行程序标准执行程序 STANDARD OPERATION PROCEDURE SOP 6303 工程管理标准化指导手册工程管理标准化指导手册 进场材料管理分册进场材料管理分册 编制编制 工程管理部工程管理部 审核审核 批准批准 发布日期及版次发布日期及版次 2011 年年 4 月月 1.0 版版 一、 目的 一、 目的 加强工地进场原材料的管理，强化质量监控，规范材料使用行为，保证工程质量，实现“精品工程、标杆工程”的工程目标
2、。 二、 材料管理架构 二、 材料管理架构 三、 材料计划管理 三、 材料计划管理 1、根据项目总控计划，由工程部材料工程师牵头编制项目甲供材料采购计划； 2、总、分包根据项目总控计划申报甲定乙供材料、乙供材料进场计划，并按年度、季度、月度及星期向监理、甲方上报； 3、每周工程例会应根据材料采购计划逐一核对材料、设备的生产、加工、进场情况； 4、因现场进度变化引起的材料采购计划调整，应根据材料、设备种类至少提前一个月，按分包-总包-监理-甲方的顺序逐级上报，不得擅自调整； 5、因材料、设备加工滞后引起的材料采购计划调整，应由监理材料专员及时组织专题协调会议，并视工程需要决定是否采取应急措施。
3、工程部经理 材料工程师 各专业工程师 监理材料专员 承包商材料员 材料工程师职责： 1、 牵头编制项目材料采购计划，应与项目总控计划一致，并定期纠偏； 2、 协调现场材料进场验收工作。 四、 材料、设备进场流程 四、 材料、设备进场流程 1、 甲供材料、设备进场流程 施工单位编制材料、设备计划、清单（附表一）监理单位审核 甲方主管工程师审核 甲方、监理、施工方、 供应商四方核查 （附表 二） 材料移交使用（附表五） 不 合 格 材料进场 复试(若需要) 材料退场 复试报告 核查 合格部门经理审批 物资采购 审批结果反馈不 合 格 进场材料发货前检查 （若有）甲供材料进场流程图2、甲定乙供材料、
4、设备进场流程 施工单位编制材料、设备计划、清单（附表一）监理单位审核 甲方备案 物资采购 监理、施工方、供 应商三方核查（附 表三） 材料保管使用 不 合 格 甲定乙供材料进场流程图材料进场 复试(若需要) 材料退场 复试报告 核查 不 合 格合格主管工程师抽 查 不合格进场材料发货前检查（若有） 3、乙供材料、设备及供应商进场流程 施工单位编制供方名录（附表一） 监理单位审核 甲方实地考察 供方审批 提交样品 物资采购 监理、施工方、供 应商三方核查（附 表四） 材料保管使用 乙供材料进场流程图主管工程师抽 查 材料进场 材料退场 复试(若需要) 复试报告 核查 合格不 合 格不合格不 合
5、格 审批结果反馈4、材料、设备退场流程 五、 材料、设备及供应商进场报审、验收要求 五、 材料、设备及供应商进场报审、验收要求 1、材料、设备以及供应商进场前审核 本工程所有材料，包括各种原材料、半成品及成品材料，先将材料品牌、生产厂家简介、 材料技术资料和试验数据及材料样品等各种技术指标报请监理和甲方审批或备案。凡是资料不齐全或未经批准的材料，一律不准进入施工现场。 施工单位申报之材料，监理、甲方可视情况进行材料检测（该项检测不可取代材料进场检测，建议检测清单附后） ，并封样保存（详样板管理制度） ，以便材料进场时核验。 用量大而对质量又至关重要的原材料和分包供应商，具备上述各种资料后，仍将
6、对生产厂家的生产工艺、质量控制的检测手段、供货安装能力等进行实地调查。 不合格材料确认 监理单位编制退场材料、设备清单（附表七）甲方备案 监理跟踪 材料退场 甲方核查 材料退场流程图2、材料、设备进场验收 材料、设备进场时，施工方按照规范要求将材料、设备的相关资料（包括材料及设备的出厂合格证、与材料设备相符合的标牌、质量检验报告、厂家批号批次等） 提交监理进行审核。 根据材料、 设备进场流程要求由采购方组织相关人员，依据样品和有关技术指标对进场材料、 设备进行严格验收。 杜绝不合要求的材料、设备进入现场。 按规定应进行抽样复试的材料，严格按规定比例、抽样方法进行抽样，送试验室进行试验，试验合格
7、后方可用于工程。 凡标识不清或质量保证资料有疑问的材料必须封存，不得使用于工程，若在规定时间内无法证明合格的，必须退场。 现场验收认为质量有问题的材料和设备及与合同规定不符的材料和设备需无条件清退出场。 进场设备开箱前，包装必须完好。除了应持有合格证书、产品说明书外，酌情应有随机附件、保修卡或安装、使用说明书等。设备开箱应有开箱记录。 无生产厂名和厂址或牌证不符的设备，不用于本工程。进场设备到达施工现场后应保持其原有的外观、内在质量和性能，在运输和中转过程中发生外观质量和性能损坏的设备不得用于工程。 施工单位对材料性能、质量标准、适用范围和对施工要求必须充分了解，以便慎用选择使用材料。凡是用于
8、重要结构、部位的材料，使用时必须仔细核对、认证其材料的品种、规格、型号、性能是否有误，是否适合工程特点和满足设计要求。 新型材料应有合格证，必须通过试验和鉴定，并经监理及甲方相关部门审核同意后方可使用于本工程。 3、材料送检要求 施工单位应选择具有相关资质的检测机构进行材料复试检测， 检测机构的选择需得到监理及甲方认可。监理公司应配备经过培训的固定的见证人，责任监理工程师是第一责任人。各施工单位应配备经过培训的固定的取样、送样人。材料抽样时， 施工方应会同监理共同在场见证。 未复试材料必须单独堆放并标识清楚，待复试合格后方可在本工程中使用。复试不合格的材料按退场流程执行。 六、 材料保管要求
9、六、 材料保管要求 对进场的材料和成品，施工单位需设置专门的仓库由专人负责保管、发放，施工单位同时需建立健全的现场材料管理制度， 妥善保管， 避免材料损失、 变质。 1、材料需按要求分类、分规格堆放整齐，并做好防护。 2、在每种材料旁需设标识牌，指明材料品名、产地、规格及检验状态等。禁止使用未验收或标示为不合格的材料，对不合格材料及时退回或销毁。 3、不同的材料需采取相应的存储措施，如分别考虑温度、湿度、防尘、通风等因素，并采取防潮、防锈、防腐、防火、防霉等一系列措施，保护不同材料，避免材料损坏。 4、仓库管理要有严密的制度，定期组织检查和维护，发现问题，及时处理。注意仓库保安、防火工作。 5
10、、油漆等易燃易爆产品尽量减少库存，并要单独分开存放。 6、设备开箱点件后对易丢、易损部件应指定专人负责，入库妥善保管，各类小型仪表元件及进口零部件，在安装前不要拆包装，设备搬运时，明露在外的表面应防止碰撞。 七、 罚则 七、 罚则 1、凡使用未经监理及甲方认可验收的原材料、半成品、设备，一经发现除责令必须更换为监理及甲方认可的原材料、半成品、设备外，处以施工单位该分部分项造价的 5-10%罚款。 2、凡规定必须复验的原材料、半成品、设备而未进行复验即行使用，每发现一次处罚施工单位 5000 元以上、10000 元以下，并暂停施工，待复验合格后方准复工；同时处以监理公司 1000 至 2000
11、元罚款。 3、虽经检验、复验，但实际施工偷换材料、半成品的品种、规格、型号，一经发现除责令必须更换为原样品相同的原材料、半成品外，处以施工单位该分部分项造价的 10-20%罚款。 4、对于发生不合格材料、半成品、设备造成工程质量缺陷、事故的，除坚决返工重做外，处以施工单位 2000 元以上、20000 元以下的罚款。 5、对于进场验收不合格的材料、半成品、设备，未按规定时间退场的，每超过一天罚款 500 元。超过七天未退场的，甲方有权请其它单位进行清退，相关费用及损失由施工单位自行承担。 八、 须报审的材料、设备及供应商清单（验收参考材料标准） 八、 须报审的材料、设备及供应商清单（验收参考材
12、料标准） 材料名称 封样 检测 监理 检查 甲方 核查 需复试 材料 进场前报 审频率 备注 土建类土建类 水泥 每批次 钢筋、型钢 每批次 钢绞线、锚具 每批次 黄砂 碎石 商品混凝土 每批次 建筑砂浆 随机 砖及砌块 每批次 沥青及改性沥青 每批次 沥青防水卷材 每批次 高聚物改性沥青防水 卷材 每批次 合成高分子防水卷材 每批次 瓦或屋面覆盖材料 首次或变更 脚手架钢管和扣件 铝合金窗 首次或变更 随机一樘破坏 检查 木门 首次或变更 防盗门 首次或变更 随机一樘破坏 检查 保温材料 首次或变更 涂料 首次或变更 油漆 首次或变更 墙纸 首次或变更 幕墙型材、配件 首次或变更 幕墙三性试
13、验 高强螺栓、结构胶、 密封胶 首次或变更 螺栓抗拔试验 幕墙玻璃 首次或变更 幕墙石材、其他幕墙 首次或变更 瓷砖、地砖 首次或变更 镜面玻璃 首次或变更 石材台面 首次或变更 成品淋浴房 首次或变更 吊顶 首次或变更 橱柜、成品家具 首次或变更 玻璃 首次或变更 地板及附属材料 首次或变更 地坪石材 首次或变更 地毯 首次或变更 纺织品 首次或变更 塑料制品 首次或变更 木工板类 首次或变更 饰面板类 首次或变更 石膏板类 首次或变更 轻钢龙骨 首次或变更 不锈钢 首次或变更 铝型材 首次或变更 家用电器 首次或变更 室内楼梯 首次或变更 石膏制品 门锁或其他五金配件 首次或变更 强弱电材
14、料强弱电材料 导管 每批次 电线（缆） 每批次 高压线缆进行 耐压试验 电气开关、插座 首次或变更 普通照明灯具 每批次 应急照明灯具 每批次 疏散照明灯具 每批次 配电箱（柜） 每批次 桥架、线槽 首次或变更 母线 每批次 避雷针（网） 每批次 扁钢 首次或变更 发电机 首次或变更 电器设备 首次或变更 电梯整体设备 每批次 网线 每批次 电话线（缆） 每批次 视频线缆 每批次 光纤 首次或变更 音频线（缆） 每批次 其它弱电线缆 首次或变更 可视对讲设备 首次或变更 安防设备 首次或变更 停车场设备 首次或变更 BA 设备 首次或变更 网络设备 首次或变更 弱电机房设备 首次或变更 音响设备 首次或变更 其它弱电设备 首次或变更 水暖材料 水暖材料 冷水机组 首次或变更 空气处理机组 每批次 冷却塔 首次或变更 风机盘管 每批次 VRV 空调机组 每批次 复合风管 每批次 风口风阀 每批次 风机 每批次 普通水阀 每批次 平衡阀 每批次 无缝钢管 每批次 镀锌钢管 每批次 PPR 管
