《增值税防伪税控系统开票子系统软件v7.23.01新增改进功能说明》由会员分享，可在线阅读，更多相关《增值税防伪税控系统开票子系统软件v7.23.01新增改进功能说明（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、增值税防伪税控系统 开票子系统软件 V7.23.01新增改进功能说明航天信息股份有限公司编写国 家 税 务 总 局 审 核2前 言根据国家税务总局提出 增加防伪税控系统 非征期抄报税功能的业务需求，航天信息股份有限公司在 开票系统软件V7.23.00 的基础上进行修改，修改后的开 票系统软件为V7.23.01。该版软件配合金税盘和报税盘使用，能够进行非征期抄报税，同时对于主分机企业，分机不能直接 到税局购买和退回发票，必须通过主机分配 和退回发票。本说明主要是在增值税防伪税控系统开票子系统软件通用版 V7.23 用户手册的基础上，对开票系统 V7.23.01 的新增改进功能进行介绍 ，以便对照
2、学习。在编写中难免有疏漏， 不足之处，恳请读者指正。航天信息股份有限公司二一二年十二月4目目 录录第第一一章章抄抄报报税税管管理理 .11.1 抄税处理.11.2 发票资料查询打印.5第第二二章章主主分分机机结结构构 .112.1 向分机分配发票.112.2 收回分机退回发票.122.3 分机传出发票领用存数据.132.4 主机接收分机领用存数据.156第一章 抄报税管理1第一章 抄报税管理抄报税管理主要是在原先只支持征期抄税功能的基础上增加非征期抄税功能，在非征期时，企业能够使用报税盘抄取开票系统中当月的开票数据，并在当月到税局进行报税。在开票系统中，可对月度资料进行分期查询和打印。1.1
3、抄税处理抄税处理主要功能主要功能：进行征期抄税和非征期抄税。 “抄税处理”功能可将金税盘中本期或上期的各种发票明细与统计数据抄到本机报税盘上，为报税子系统提供报税的电子数据。 说明：征期抄税：必须在征期首次进入系统时执行本菜单，即抄税写报税盘，否则发票填开功能被禁用。抄税后必须在锁死期内报税，逾期不报则系统会自动锁死，直到报税成功并将成功标志返回开票系统后才能解锁。非征期抄税：主要是为了满足企业根据当地税局要求进行随时抄税，抄出的税可以随时到税务机关进行当月报税。征期抄税和非征期抄税操作方法完全相同，正常抄税的情况下，都是利用抄税处理中的抄“本期资料”完成，系统会自动区分是征期抄税还是非征期抄
4、税，并在选择抄税期提示信息中加以区分。操作步骤操作步骤：【第一步第一步】点击“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单项或导航图中的“抄税处理” ，系统弹出请选择抄税期对话框，若系统判断是征期抄税，弹出的请选择抄税期对话框如图 1-1 所示；若系统判开票子系统软件 V7.23.01 新增改进功能说明2断是非征期抄税，弹出的请选择抄税期对话框如图 1-2 所示。图 1-1 选择抄税期对话框（征期抄税）图 1-2 选择抄税期对话框（非征期抄税） 说明：在图 1-1 和图 1-2 中可以选择的抄税期包括“本期资料”和“上期资料”两项。“本期资料”是指上次抄税后已开具但从未抄过税的资料，在对其进行抄税时选
5、择“本期资料”。第一章 抄报税管理3除抄“本期资料”外，还可以选择“上期资料”重复抄旧税。例如：本期税额已抄入报税盘，到税务机关报税时，发现报税盘损坏无法报税，此时可以更换一块新的报税盘到开票子系统中执行“抄税处理”中的抄“上期资料”，可以将已结转的税额重新抄入报税盘中，再到报税系统进行报税即可。【第二步第二步】根据需要通过下拉菜单选择抄税期为本期资料或上期资料，之后点击“确定”按钮。 注意：注意：抄本期资料前，必须确保上期报税成功，并且报税盘上无退票信息。（一）若选择“本期资料” ，则系统将根据不同的情形给出不同的提示信息：系统检查上期报税是否成功以及报税盘上是否有上期的报税资料，若上期报税
6、未成功或有上期的报税资料，则弹出如图 1-3 所示的错误提示信息对话框，不允许抄税。开票子系统软件 V7.23.01 新增改进功能说明4图 1-3 上期未报税成功的提示 说明：若在税局已报税成功，但开票系统未读入成功标志，则系统会认为上期税没有报成功，此时必须重新进入开票系统自动读入报税成功标志，才可以继续抄税。若报税盘上有上期的报税资料，则必须先去税局进行报税，并在开票系统读入报税成功标志，才可以抄税。若上期报税成功，而且报税盘上无上期报税资料，系统再检查报税盘上是否有发票信息。若有新购未读入发票，则可以抄税且抄税时自动将新购发票读入金税盘，无需手工再执行“新购发票读入”功能；若有退回发票信
7、息，则提示“税控设备上有退卷” ，不允许抄税，必须先到税务机关进行退票。 说明：若报税盘中有退回的发票，必须先退回发票，再进行抄税。第一章 抄报税管理5若上述条件都满足，系统再检查非征期抄税次数是否已满。若非征期抄税次数已满，系统会提示不允许抄税。 说明：一个月内可进行抄本期税额的次数限定为 40 次（含 1 次征期抄税和 39 次非征期抄税）。若未到征期就已经抄满上述抄税次数，系统将不允许再抄税，只有等到征期才可以进行抄税。若上述条件都满足抄税要求，系统自动将本期税额抄写到报税盘上，并提示“发票抄税处理成功” ，如图 1-4 所示，点击“确定”按钮即可结束抄税操作。图 1-4 发票抄税处理成
8、功窗口（二）若选择抄“上期资料” ，如果报税盘中有报税成功标志、报税资料或者上期已报税成功且已读入成功标志时，均无法抄税成功，系统将根据不同的情形给出相应的提示信息。开票子系统软件 V7.23.01 新增改进功能说明6说明：抄上期资料时，系统不判断金税盘中是否有发票卷信息和非征期抄税的次数。抄上期资料时，若报税盘中有购票信息，则在抄税成功的同时，购票信息也会自动读入金税盘，无需利用“读入新购发票”菜单手工读入。1.2 发票资料查询打印发票资料查询打印主要功能：主要功能：企业在进行报税时，当地税局会要求企业携带各种报表，此时需要利用该功能按照当地税局的要求打印各种报表。发票资料查询打印功能可对月
9、度资料进行分期查询和打印。操作步骤：操作步骤：【第一步第一步】点击“报税处理/抄报税管理/发票资料查询打印”菜单项，系统便弹出“发票资料查询打印”对话框，如图 1-5 所示。第一章 抄报税管理7图 1-5 发票资料查询打印对话框【第二步第二步】若需要非连续打印，即分别打印各张报表，可以在图 1-5 中，选择查询打印选项为“发票查询” ，并选择查询打印的月份、所属税期、发票种类（专用发票和普通发票）和查询选项中的一种报表，然后点击对话框中的“确定”按钮，则系统将根据选择项而打开相应的窗口。 说明：“所属税期”是指所要查询打印的发票所属的时间范围。a当“选择月份”为当前月当前月时，在未进行第一次非
10、征期抄税的情况下，“所属税期”就有“本月累计”和“第一期”的选项，利用“本月累计”可以查询打印本月截至当前的数据，利用“第一期”可以随时查询到第一期开具的发票，并且查询结果随着发票的开具动态变化，只有在开票子系统软件 V7.23.01 新增改进功能说明8执行抄税后第一期的发票数据才固定不变，同时出现“第二期”，以此类推。当“选择月份”为当前月的上一个月当前月的上一个月时， “所属税期”包括“本月累计”、“第一期”、 “第二期”“第 XX 期”，利用“所属税期”中的“本月累计”可以查询打印全月的发票汇总表或清单，利用“第 XX 期”可以查询打印第 XX 期的数据。 “所属税期”中的“第 XX 期
11、”是由上月已经非征期抄税的次数决定。例如：企业上月已经进行过 2 次非征期抄税，则“所属税期”包括“本月累计”、 “第一期”、 “第二期”和“第三期”。若选择“第二期”，查询打印出的发票汇总表或清单为第二次非征期抄税时的数据。对其他月份其他月份，只可查询“本月累计”数据。（1）若选择“增值税发票汇总表”则打开“发票汇总表”窗口。例如，选择打开专用发票本月累计的汇总表，如图 1-6 所示。在发票汇总表窗口中，显示了开具的专用发票份数（正数发票份数、负数发票份数等）和发票金额（销项正数金额、销项负数金额等） ，用户也可对该种类发票的汇总表进行打印。 说明：在发票汇总表中的“正数发票份数”包含“正数
12、废票份数”，“负数发票份数”包含“负数废票份数”。第一章 抄报税管理9图 1-6 专用发票汇总表窗口（本月累计）（2）若选择“正数发票清单” 、 “负数发票清单” 、 “正数发票废票清单”和“负数发票废票清单”中某一项，则打开相应种类发票的“发票清单”窗口。例如，选择专用发票的“正数发票清单”后打开的窗口如图 1-7 所示，其它发票清单窗口与此相似。图 1-7 专用发票的正数清单窗口【第三步第三步】若需要连续打印各张报表，在图 1-5 中，首先选择查询开票子系统软件 V7.23.01 新增改进功能说明10打印选项为“连续打印” ，则发票资料查询打印界面变为如图 1-8所示，在该界面中选择月份、
13、所属税期、发票种类（专用发票和普通发票）中的一项或多项、以及打印选项中的一种或多种报表，然后点击对话框中的“确定”按钮，确定后则依次打开各个报表，并可引导用户进行打印。图 1-8 发票资料查询打印对话框（连续打印） 说明：本功能是根据业务上所需要的几种报表而设置的。所生成的报表数据皆为所选会计月份的数据。第一章 抄报税管理11开票子系统软件 V7.23.01 新增改进功能说明12第二章 主分机结构对于主分机企业，只允许主机报税盘到税局领购发票和退票，分机报税盘不能领购发票和退票，主机报税盘领购发票后可通过主机金税盘将发票分配给分机报税盘。2.1 向分机分配发票向分机分配发票主要功能：主要功能：
14、分机开票时所使用的发票必须由主机为其分配，因此对于分机而言，在开票前必须利用主机的该功能将主开票机金税盘中尚未使用的部分电子发票信息写入到分机报税盘中。操作步骤：操作步骤：【第一步第一步】点击“发票管理/发票领用管理/分开票机发票管理/向分机分配发票”菜单项，便弹出“选择发票卷”窗口，如图 2-1 所示。图 2-1 选择发票卷窗口【第二步第二步】在“选择发票卷”窗口中，当选定要分配的某发票卷之后，双击或点击其下端的“下一步”按钮或点击其工具条上的“选第二章 主分机结构13择”按钮，系统打开“向分机分配发票”窗口，如图 2-2 所示。图 2-2 向分开票机分配发票窗口【第三步第三步】在“向分开票机分配发票”窗口中输入待分配的发票起始号和分配份数。 注意：注意：分配时起始号码等于区段起始号，分配张数小于或等于“区段终止号减去分配起始号” 。【第四步第四步】上述数据输入完毕，点击“分配”按钮，系统首先给出提示信息，若点击该信息框上的“确认”按钮，系统便执行分配发票功能，
