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1、 编号：SDHX/CX12-2012 产品监测控制程序产品监测控制程序1 目的目的对采购物资、生产过程中的半成品和成品进行检验控制，确保不合格原材料不投产、不合格半成品不转序、不合格成品不出厂。2 适用范围适用范围适用于产品实现全部过程中的原材料、辅料的进货检验、生产过程检验和最终产品的监视和测量。 3 职责职责3.1.品控部负责制定进货检验指导书、检验测量控制装置（即检测仪器）试验指导书等文件的制定及修订；3.2 品控部负责对测量控制装置制定计划并按计划周期进行检定校验；3.3.品控部负责对采购原材料、辅料实施检验，对过程半成品、成品的监视和测量以及状态标识的管理；3.4.生产部各生产车间负
2、责过程产品的自检，互检，并协助对生产产品检验状态进行标识和维护；3.5 仓储部负责产品交付过程中产品质量的监测及状态标识的维护。4 定义4.1 首件产品指每班开工或生产过程中因改变原材料、工艺参数、发生生产故障，经调整后重新生产，操作人员和作业长认为工序已正常，自检合格的第一件半成品或成品。4.2 首件自检 指作业人员对首件产品通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。4.3 首件双检 指按规定对首件产品由操作者自检和机长互检，或由机长和专职检验人员双方进行的检验。编号：SDHX/CX-11-2012 24.4 首件专检指专职检验人员对首件产品通过观察和判断，适当时结合测量、试验
3、所进行的符合性评价。5 工作程序5.1 采购品（即原材料、辅料）的监视和测量a) 采购品进厂前，尤其是急需投产的原辅材料，为争取检验时间，采购部应事先通知仓储库管员和质检员预计到货时间，以便做好检验准备；b) 采购品进厂，仓储库管员应立即电话通知质检员到货产品名称，并及时填写详细完整的质量检验通知单交质检员。c) 质检员应遵守产品检验制度 ，接到来料通知后，到来料地点采样，对公司采购的原辅材料进行抽样检验，每车为一批次，不同定量的原纸按14 的比例（纸轴数量）进行抽检，在现场进行采样后按原纸检验作业指导书及相应检测仪器试验作业指导书的要求进行检验试验、将检验试验结果填写于相应的检验记录；d)
4、采样 20-30 分钟内依据产品验收标准评价得出检验结果，得出进货产品合格与否，定出原纸级别等结论，并将检验结果及时送达供应部及原料库。符合我公司质量要求的进货产品准予接收，对于不合格的原材料按照质量标准或公司规定对其进行扣除或退货。e) 进货检验记录报告单一式三份，一份交原料库、一份交采购部、一份品控部自存，填写质量台帐，进行整理、分析，存档。5.2 过程产品（及生产过程中的在产品、半成品、成品）的监视和测量。5.2.1 首件自检、班组长互检、质检员专检。a）首件自检，生产工序主机手必须对所生产首件产品按照质量标准和车间作业指导书的要求进行自检，若发现产品不合格，将其挑出，放置于不合格品区域
5、隔离，调整直至首件检验合格，并填写首件检验记录 。b）首件互检，班组长对工序自检合格的首件产品实施互检 ，若发现首编号：SDHX/CX-11-2012 3件产品不合格，办法同 a)，并在首件检验记录上签字确认；c）首件专检，质检员必须对生产出的产品，质检员对自检、互检合格的首件产品进行逐项专检，若发现首件产品不合格，办法同 a)；并在首件检验记录上签字确认，按产品检验制度执行首件三检制度检验合格后允许开始批量生产。对于不执行首件双检而造成质量事故的，执行对于不执行首件双检而造成质量事故的，执行质量控制奖惩条例质量控制奖惩条例的的相关规定。相关规定。5.2.2 质检员在生产过程中遵守产品检验制度
6、依据检查作业指导书进行巡检，测量产品的质量特性， 监视生产是否正常，并不断寻找可能影响产品质量的因素。提出建议和控制方法，检验每道工序产品质量生产情况。一旦发现异常或将出现异常的情况，填写整改通知单 ，依据整改通知单立即通知相关人员对其作出调整。按要求如实填写过程质量检验记录，记录应清楚地表明生产过程中所有质量特性，机器运行是否符合技术要求，生产过程是否处于受控状态；5.2.3 生产过程中操作者一旦发现连续的不合格品出现，应立即停机查找原因，不能解决的上报班组长，甚至车间主任，调整机器至正常生产状态。在质检员的监督下依照不合格品控制程序对不合格品做出处理；5.2.4 质检员和作业长分别对各工序
7、产品质量和工作质量不定期的进行抽查，以确保产品质量；5.2.5 本道工序完工后，经质检员确认符合要求的产品才能转入下道工序；5.2.6 质检员在作业长出具的生产日报表质量状况一栏中对一天的生产质量情况作出评价。5.2.7 质检员依据相应产品检查作业指导书进行抽样，对抽取的样品通过测量、检验试验等手段判断其是否符合要求，并做好检验记录，记录应清楚地表明所检样品的质量特性是否符合技术要求、判定规则及验收标准，通过对样品质量状况汇总分析，依据检验规定，对该批产品合格与否作出编号：SDHX/CX-11-2012 4判断，对检验合格的产品出具入库检验报告，加盖质检合格专用章后送相应生产车间和仓库。对于不
8、合格的产品执行不合格品控制程序 。5.2.8 检验记录报品控部，填写质量台帐，进行数据整理、分析，统计和存档。5.3 产品的出厂检验5.3.1 产品的出厂检验由成品质检员负责，依照顾客（蒙牛、伊利）提供的质量标准进行抽样检验试验，检验结果记录于成品检验记录，对于合格的产品，出具产品出厂检验报告，要求内容填写清晰完整；对于不合格的产品执行不合格品控制程序 。5.3.2 检验合格的产品出厂装运前，发货库管员负责检查装运车辆是否符合要求，装车后产品摆放安全稳定性是否符合要求。5.4 产品的放行制度5.4.1 经授权的产品质量放行人员依据相关判定规则和产品检验原始记录检验完成后，出具质量检验报告，对该
9、批产品的质量情况作出合格与否的评价。5.4. 2 产品转序或入库时，产品质量状态标识上必须有公司授权的产品质量放行人员加盖的质检合格章。5.4. 3 在产品测量检验未完成、未出具批次检验报告之前，任何个人无权将该批次产品发货，即不检验合格批次的产品不允许流出公司。5.4.4 各工序产生了不合格品时，由该工序的责任人以书面形式向生产部提出特殊放行申请，经生产部研究判定，对不合格特放的可行性由该车间负责人与归属部门负责人共同作出整改补救方案，方案报品控部签字、总经理批准。使该批产品出厂后能合格交货，该工序对交货的可行性负责。5.5 监视和测量的记录与保存产品符合规定要求的证据由检验记录和产品质量报告组成，所有监视和测编号：SDHX/CX-11-2012 5量记录必须按记录控制程序认真填写。品控部负责检验报告及各种检验记录的归口保存。6 相关文件相关文件不合格品控制程序 ；记录控制程序 ；质量控制奖惩条例 ；产品检验制度 ；产品验收标准 。
