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1、2012 年年 1 月效能监察完成情况月报表月效能监察完成情况月报表填报单位 苯精制厂 2012 年 2 月 2 日 序号：15项目名称降低吨粗苯加工成本降低吨粗苯加工成本项目负责人本月加工粗苯 7520.07 吨，累计加工粗苯 7520.07 吨。本月吨粗苯加工成本 638.69 元，累计吨加工成本 638.69 元。考核情况与考核指标比：本月吨粗苯加工成本比计划增加 38.69 元，吨粗苯加工成本比计划累计增加 38.69 元。1.提出整改建议：本月 条，累计 条。落实整改措施：本月 条，累计 条。2.修订、建立规章制度：本月 1 个，累计 1 个。3.增收效益（金额）：本月 万元，累计
2、万元。实施效果 4.节约金额：本月 万元，累计 万元。5.避免损失金额：本月 万元，累计 万元。本月工作小结1、本月制定了效能监察项目。 2、加工费较高原因分析： 本月发放年终奖使得工资成本较高； 从本月起，电费单价由原来的 0.55 元调为 0.6 元； 冬季气温降低，管道保温、吹扫消耗蒸汽较多等原因； 本月加工天数少 5 天使得总加工量较低，加工量低也是影响加工成本升 高的原因之一。 外购粗苯质量问题使得生产系统负荷较低，粗本加工量上不去。考核部门意见 签字：监察部门复核 签字：说明：本表于月后 3 日内报监察部。项目负责人： 范根学 填表人：贾华俊2012 年年 2 月效能监察完成情况月
3、报表月效能监察完成情况月报表填报单位 苯精制厂 2012 年 3 月 2 日 序号：15项目名称降低吨粗苯加工成本降低吨粗苯加工成本项目负责人本月加工粗苯 8760.09 吨，累计加工粗苯 16280.16 吨。本月吨粗苯加工成本 590.98 元，累计吨加工成本 613.02 元。考核情况与考核指标比：本月吨粗苯加工成本比计划减少 9.02 元，吨粗苯加工成本比计划累计增加 13.02 元。1.提出整改建议：本月 条，累计 条。落实整改措施：本月 条，累计 条。2.修订、建立规章制度：本月 1 个，累计 2 个。3.增收效益（金额）：本月 万元，累计 万元。实施效果 4.节约金额：本月 万元
4、，累计 万元。5.避免损失金额：本月 万元，累计 万元。本月工作小结1、本月制定了效能监察项目活动方案。 2、本月粗苯加工量较多，严控制造费用、动力消耗费用，吨粗苯加工成 本有所下降。考核部门意见 签字：监察部门复核 签字：说明：本表于月后 3 日内报监察部。项目负责人： 范根学 填表人：贾华俊2012 年年 3 月效能监察完成情况月报表月效能监察完成情况月报表填报单位 苯精制厂 2012 年 4 月 2 日 序号：15项目名称降低吨粗苯加工成本降低吨粗苯加工成本项目负责人本月加工粗苯 8483.25 吨，累计加工粗苯 24763.41 吨。本月吨粗苯加工成本 603.35 元，累计吨加工成本
5、 609.71 元。考核情况与考核指标比：本月吨粗苯加工成本比计划增加 3.35 元，吨粗苯加工成本比计划累计增加 9.71 元。1.提出整改建议：本月 条，累计 条。落实整改措施：本月 条，累计 条。2.修订、建立规章制度：本月 1 个，累计 3 个。3.增收效益（金额）：本月 万元，累计 万元。实施效果 4.节约金额：本月 万元，累计 万元。5.避免损失金额：本月 万元，累计 万元。本月工作小结1、 本月制定了效能监察项目具体实施细则，落实了责任人。 2、 从本月开始不停车置换溶剂，提高粗苯加工量。3、本月加工成本比上月下降 5.86 万元，其中燃料动力比上月减少 44.72万元（除因加工
6、量原因导致动力消耗减少外，还因天气转暖蒸汽消耗较少）；人工费本月比上月减少 5.93 万元（上月有加班工资）；因本月折旧调整，计提折旧比上月增加 2.27 万元；其他支出中比上月增加 43.22 万元，主要因本月结算了阻聚剂费用。考核部门意见 签字：监察部门复核 签字：说明：本表于月后 3 日内报监察部。项目负责人： 范根学 填表人：贾华俊2012 年年 4 月效能监察完成情况月报表月效能监察完成情况月报表填报单位 苯精制厂 2012 年 5 月 2 日 序号：15项目名称降低吨粗苯加工成本降低吨粗苯加工成本项目负责人本月加工粗苯 8310.02 吨，累计加工粗苯 33073.43 吨。本月吨
7、粗苯加工成本 594.73 元，累计吨加工成本 605.94 元。考核情况与考核指标比：本月吨粗苯加工成本比计划减少 5.27 元，吨粗苯加工成本比计划累计增加 5.94 元。1.提出整改建议：本月 条，累计 条。落实整改措施：本月 条，累计 条。2.修订、建立规章制度：本月 2 个，累计 5 个。3.增收效益（金额）：本月 万元，累计 万元。实施效果 4.节约金额：本月 万元，累计 万元。5.避免损失金额：本月 万元，累计 万元。本月工作小结1、本利用停车机会，苯塔放空系统增加扑雾设施，减少苯类产品的损失。 2、加强了对员工的节能培训。 3、加强了对地面火炬低压蒸汽消耗量的控制。 4、本月综
8、合产品单位生产成本与上月相比减少 30.2 元。与上月相比减少的 项目主要有：1、原料成本较上月减少 20 余元；2、因天气转暖，耗用蒸汽较上月 减少 24.01 元。与上月相比增加的项目主要有：1、因停车检修，耗用循环水、煤 气、氮气等较上月增加；2、人工费较上月增加 6.16 元。上述各成本项目的变化 使得产品单位成本比上月减少 30.2 元。考核部门意见 签字：监察部门复核 签字：说明：本表于月后 3 日内报监察部。项目负责人： 范根学 填表人：贾华俊2012 年年 5 月效能监察完成情况月报表月效能监察完成情况月报表填报单位 苯精制厂 2012 年 6 月 2 日 序号：15项目名称降
9、低吨粗苯加工成本降低吨粗苯加工成本项目负责人本月加工粗苯 9002.43 吨，累计加工粗苯 42075.86 吨。本月吨粗苯加工成本 664.44 元，累计吨加工成本 618.46 元。考核情况与考核指标比：本月吨粗苯加工成本比计划增加 64.44 元，吨粗苯加工成本比计划累计增加 18.46 元。1.提出整改建议：本月 条，累计 条。落实整改措施：本月 条，累计 条。2.修订、建立规章制度：本月 1 个，累计 6 个。3.增收效益（金额）：本月 万元，累计 万元。实施效果 4.节约金额：本月 万元，累计 万元。5.避免损失金额：本月 万元，累计 万元。本月工作小结1、本月继续加强对员工培训。
10、 2、优化工艺指标，提高粗苯加工量。3、吨粗苯加工费增加的原因分析如下：本月因结算苯加氢试车期间费用（保驾护航费用）59.42 万元使得吨产品耗修理费增加 53.94 元；本月一次性结算化工原料环丁砜 81 万元使得吨产品耗其它类支出增加 52.97 元；因苯精制厂充分发挥一线职工作用，开展节能降耗活动使得动力消耗比上月下降23 元；本月人工支出比上月下降 5.57 元。考核部门意见 签字：监察部门复核 签字：说明：本表于月后 3 日内报监察部。项目负责人： 范根学 填表人：贾华俊2012 年年 6 月效能监察完成情况月报表月效能监察完成情况月报表填报单位 苯精制厂 2012 年 7 月 2
11、日 序号：15项目名称降低吨粗苯加工成本降低吨粗苯加工成本项目负责人本月加工粗苯 9250.31 吨，累计加工粗苯 51326.17 吨。本月吨粗苯加工成本 555.27 元，累计吨加工成本 607.07 元。考核情况与考核指标比：本月吨粗苯加工成本比计划减少 44.73 元，吨粗苯加工成本比计划累计增加 7.07 元。1.提出整改建议：本月 1 条，累计 1 条。落实整改措施：本月 1 条，累计 1 条。2.修订、建立规章制度：本月 2 个，累计 8 个。3.增收效益（金额）：本月 万元，累计 万元。实施效果 4.节约金额：本月 万元，累计 万元。5.避免损失金额：本月 万元，累计 万元。本月工作小结1、吨粗苯加工费大幅下降的原因分析如下： 本月粗苯加工量较高，达 9250.31 吨。完成计划的 101.43%，环比上升 2.75 个百分点，加工量高，单位固定性费用减少，加工费下降；因上月结算苯加氢试车期间费用 59.42 万元使得吨产品耗修理费环比减少 58.71 元；因上月结算化工原料环丁砜 81 万元使得吨产品耗化工环比减少 48.21 元；本月动力消耗与上月持平。考核部门意见 签字：监察部门复核
