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1、水泥企业化验室评审自查考核表水泥企业化验室评审自查考核表 - - 曲靖水泥协会曲靖水泥协会文档来自网络，是本人收藏整理的，如有遗漏，差错，还请大家指正！水泥企业化验室评审自查考核表序号评 审 内 容评 审 意 见符合基本符合不符合说明1机构设置1.1化验室应为企业厂长（经理）或管理者代表直接领导的质量检验部门1.2化验室内应设分析、物检、控制和质量管理等机构1.3有化验室机构设置图，表明化验室内各组相互关系及其负责人姓名2人员2.1人员配置(1)化验室应配备主任、工艺、质量调度、统计及检验等专业人员和工人(2)检验人员人数必须能满足检验工作需要，原则上不低于企业全部生产职工的 4，最少不低于
2、12 人(3)化验室人员要相对稳定化验室业务骨干的任用和调动应征求化验室主任意见.2.2*人员素质(1)化验室主任具备中级职称以上资质或从事化验室工作多年具备较丰富的质量管理经验和良好职业道德有一定的组织能力和分析问题处理问题的能力坚持原则，熟知生产工艺相关标准和质量法规(2)工艺技术人员具备初级职称以上资质；具有良好职业道德经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和检验技术；熟知有关标准和规章制度(3)质量调度人员具备初级职称以上资质；经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和生产技术；熟悉本企业生产工艺流程及质量控制点、控制项目和指标；能及时采取措施处理生产过程中有关质量问题(4)质量统计员具备初级职
3、称以上资质具有良好职业道德经过专业训练、掌握水泥生产理论知识和相关统计技术，熟知有关标准和规章制度，并取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材行业质检机构签发的水泥企业统计合格证书(5)检验人员具有高中(或相当于高中)以上文化水平；熟知本岗位的操作规程、控制项目、指标范围及检验方法，经专门培训、考核，取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材行业质检机构签发的操作合格证2.3人员培训(1)化验室应有年度培训考核计划(2)培训计划如期实施并有记录(3)化验室人员应建立技术档案，其内容包括：从事技术工作经历、资格证书(复印件)、培训
4、考核记录等3化验室质量管理手册3.1手册内容齐全、适宜3.2管理制度内容齐全、合理(1)化验室内各级人员职责权根及岗位责任制(2)样品管理制度(3)标准溶液配制与复标制度(4)检验和试验仪器设备管理制度(5)水泥标准砂及化学试剂管理制度(6)抽查对比制度(7)检验原始记录、台帐与检验报告的填写、编制、审核制度(8)文件管理制度(9)实验室管理制度(10)人员培训、考核制度(11)质量事故报告制度(12)化验室管理制度执行情况检查制度(13)月报、年报的填写和上报制度(14)质量统计管理制度(15)出厂水泥(熟料)的合格确认制度3.3手册宣贯通过宣贯使化验室工作人员了解本化验室的质量目标、职责权
5、限、规章制度及与本岗位有关的要求，宣贯要有记录3.4手册执行情况检查化验室应按化验室质量管理手册执行情况检查制度进行检查并有记录4仪器设备4.1仪器设备一览表应有仪器设备一览表，内容包括：编号、仪器设备名称、规格型号、主要技术指标、购置日期、制造单位、检验项目、使用地点4.2*仪器设备的配备与数量(1)通用水泥(出厂熟料)产品检验仪器设备配备率 100%，专用水泥和特性水泥产品检验仪器设备配备率可根据情况允许低于 100%(2)过程控制检验所需仪器设备配备率 100%(3)仪器设备数量能保证满足正常生产检测的需要4.3*仪器设备主要技术条件符合现行标准中的技术条件、 水泥企业化验室基本条件及其
6、它有关规定的要求4.4*计量仪器设备的检定与校验(1)计量仪器设备按规定进行计量检定或校验(2)建立本企业化验室计量检验仪器设备检定校验周期表(3)自行校准的仪器须有负责自校的单位编写并经审批的自校方法自校要有记录(4)在用的计量仪器设备应有有效的检定校验合格证并有明显的标识4.5仪器设备作业指导书每台仪器设备均有作业指导书作业指导书的内容要齐全，包括：检验准备、操作程序、维修保养4.6仪器设备的使用维护和维修(1)对仪器设备进行正常维护，主要仪器设备要有记录(2)当仪器设备出现误操作或过载、显示数据可疑，通过检定等方式确认有缺陷时，应立即停止使用修复的仪器设备要经检定(校验)合格才能使用对仪
7、器缺陷所造成的影响要予以纠正，并对已检验的结果重新评价(3)大型或精密仪器设备应有使用记录本，并如实填写4.7仪器设备档案建立仪器设备档案，档案内容齐全（包括：仪器设备名称、规格、型号、编号、生产厂家、出厂日期、出厂合格证、使用说明书、验收记录、存放地点及使用过程中维修、检定、校验等记录及证书等）5试验及环境条件5.1*试验技术条件(1)试验各环节(包括养护)的温度湿度等技术要求符合现行标准的规定要求，并有必要的监控设施及记录(2)试验小磨等制样设备及压蒸釜、沸煮箱、快速强度养护箱等应单独放置(3)分析用天平、氧弹热量计、氯离子测定仪（蒸留法）及高温设备(高温炉、烘干箱)、要与分析试验室隔开(
8、4)有停电、停水、防火等应急设施或措施，以保证检验质量5.2环境条件(1)实验室通风、采光、照明良好，仪器设备、管道、电气线路布局合理，便于安全操作(2)实验室清洁整齐，不存放与检验无关的物品(3)实验室内外环境的粉尘、烟雾、振动、噪声、电磁辐射等均不得影响检验工作(4)分析室设有通风柜(罩)(5)应有安全作业、处置有毒有害物质的设施和措施6检验工作6.1检验能力现行标准和规程规定的控制项目，均能按要求检验型式检验中的特性指标允许分包给有条件的实验室6.2检验项目对标准规定的产品各项质量指标及规程要求的过程质量控制项目要做到全项检验、无漏项、无漏检6.3检验方法(1)与企业生产产品有关的标准、
9、规定等技术文件应齐全(2)用于质量检验、质量控制的技术标准应现行有效(3)当技术标准所规定的检验方法操作性不强时应根据有关标准、规定制定详细的作业指导书6.4*检验质量(1)按水泥企业产品质量对比检验管理办法规定，按时送水泥样与指定的质检机构进行对比检验，评审申请前 12 个月(新建厂 6 个月)综合对比合格率不小于 80%，其中强度对比合格率不小于 90%(2)按规程定期进行内部密码抽查评审申请前 12 个月(新建厂 6 个月)抽查合格率不小于 90%(3)按规程参加国家或省级建材质检机构组织的物理检验与化学分析大对比其最近一次对比中物理检验超差项不得多于 30%，化学分析超差项不得多于 2
10、0%6.5*原始记录、台账、报告、报表(1)每一个检验岗位都有原始记录原始记录、台账、检验报告有一定格式，设计合理、信息量充分(2)各类原燃材料、半成品、成品建立分类台账(3)出厂检验报告需有化验室负责人或其授权人签字(4)各类原始记录、台帐及出厂检验报告、报表如实正确填写原始记录、台帐的更改按规程规定进行(5)原始记录与各分类台帐、报表按期装订成册，专门保管，期限三年，其中出厂水泥（熟料）台帐按期存放，长期保存确使用法定计量单位，检验数据的有效位数应符合有关规定(6)原始记录与各分类台帐、报表按期装订成册，专门保管， 6.6*样品管理(1)出厂水泥封存样品有能满足贮存要求的单独样品室各检验室
11、设有相应的样品储存设施，样品摆放整齐(2)样品储存及水泥样品的封样、标识、保管有专人负责(3)样品有明显标识出厂水泥样品的封存符合要求，并有完整的封存样品记录7质量控制7.1原燃材料质量控制(1)化验室应参与制定原燃材料采购技术标准的制定，并监督、检查实施情况，应参与对供方的评价和重新评价，并有相应的记录(2)进厂原燃材料应按质分别存放，化验室对其品种、产地、进厂日期、检验状态进行标识，并按规定取样检验，根据检验结果确定使用方案原燃材料初次使用时，必须检验放射性，确认符合相关的标准要求后方可使用(3)对企业初次使用的各种符合标准要求的混合材、水泥助磨剂、石膏、工业副产石膏等，化验室按照规程要求
12、进行试验，确认能保证产品质量后再使用，相关记录应予保存(4)有矿山的企业，化验室应参与制定和调整矿山开采计划，应及时取样检验，确定矿石进厂搭配比例7.2半成品质量控制(1)化验室应会同有关部门按照规程要求，确定过程质量控制点，制定过程质量内部控制指标和其他重要的质量控制方案，经批准后负责监督检查实施情况(2)化验室应根据配料方案及生料成份波动情况及时调整生料的控制参数，确定出磨生料的出、入库号，并监督、检查出磨生料不得直接入窑(3)化验室应根据熟料质量指定存放储库(部位)，并下达不同质量熟料搭配使用的配比通知(4)化验室应根据熟料、石膏和各种混合材的质量，按生产计划的品种、强度等级等下达书面水
13、泥配比通知，并监督实施(5)化验室应根据生产水泥的质量状况正确、及时下达入库、倒库、出库、清库等通知应避免上入下出或无均化功能的单库水泥出厂(6)对过程质量事故，化验室应及时通知相关部门，协助制定纠正措施，并跟踪验证(7)化验室应将过程质量控制点的检验结果及时通知相关人员、部门7.3出厂水泥(熟料)质量控制(1)化验室应有水泥出厂的决定权化验室应配备专业人员负责水泥(熟料)出厂的质量管理(2)化验室应有适应本企业的出厂水泥(熟料)质量控制指标和确认程序，确保出厂水泥(熟料)的质量(3)化验室应下达书面包装(散装)通知，内容包括：水泥品种、强度等级、编号、包装日期、数量、水泥库号、存放位置等，并严格执行产品标准的水泥出厂编号规定(4)化验室应按编号对袋装水泥包装质量进行抽查，并有记录(5)化验室应按产品标准取样检验，在确认出厂水泥各项质量指标合格后方可下达水泥出厂通知，并按产品标准规定留样封存(6)成品在检验合格后存放一个月以上的袋装水泥，化验室应发出停止该批水泥出厂通知，并现场标识经重新取样检验，确认符合标准规定后方能重新签发水泥出厂通知单(7)当用户需要时，化验室应及时提供检验报告规定有变动的；技术标准有变更的；将试验室评审准则的东西吸收进来；原来表达不确切的地方改出来
